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文檔簡介

XXX集團人力資源中心內審流程流程編號版本號：V1.0目的規范人力資源中心各類工作適用范圍XXX集團全體HR三、部門及職責部門執行人職責人力資源中心-流程數據部集團HR內審負責人接收、發起內審流程，設計及制定內審流程制度及關聯單據，對內審實施負全責。被審核大區、業務線、模塊、子公司對應責任人接收內審并提供相關資料，內審后期整改實施及反饋。被審核部門、人員上級及業務部門對應負責人知曉并為內審提供意見和建議。反饋滿意度內審小組對應人員負責具體內審的實施和出局報告，驗收整改后結果等具體工作。人力資源中心HRD對應負責人內審總體指導，驗收最終內審結果。人力資源績效部門對應負責人知悉內審結果并再績效中運用流程圖五、操作指引步驟操作說明時效及審批01提出內審需求或接收內審申請人力資源中心流程數據部經理提出內審需求或接收內審申請02審批及意見給與HRD接收內審負責人的報備，并給出意見；如果審批不通過，審批流程結束；如果審批通過，回到第三個流程步驟03內審計劃集團HR內審負責人制定《內審計劃》04發出內審通知內審小組對需要內審的對象及上級發出內審通知05接收、知曉被內審人員、部門接收指示并準備好關聯資料，提前3天通知被審核人員06資料準備被內審人員、部門提供內審所需資料準備工作07收集資料內審小組收集內審資料08實施內審內審實施內審，開始具體的內審工作09初步形成內審報告內審小組根據具體情況給出報告初稿10簽字確認被審核各負責人簽字確認報告初稿11復核、給出整改建議人力流程數據部經理復核初稿并給出建議及意見12提供意見及建議被審核上級及對接業務負責人根據初稿內容給出意見和建議13整理復核內審小組綜合整理所有資料14形成內審報告內審小組出具報告并給出整改意見和整改時間節點15接收并提供具體整改方案被審核的大區，分子公司或部門及被審核的人員上級接收整改意見和時間節點并提供具體整改方案16方案審核并提供持續整改支持內審小姐對方案進行審核并持續提供整改支持17實施整改被審核人員及部門實施整改18完成整改并提供報告根據整改意見并提供整改后完成情況形成報告19復核、驗收內審小組進行復核和驗收結果20復核HRD與人力流程數據部經理共同完成復核21發布最終報告和整改結果內審小組發布最終報告和整改結果《內審報告終版》22接收、知曉各相關負責人接收報告知曉結果23整理存檔內審小組將全套資料存檔，含：電子版、紙質版24結果與績效運用績效小組根據內審情況與績效掛鉤六、附件：無固定表單會簽表編制（業務部）：審核（流程管理部）：董事長（若涉及）：區域營銷中心全國營銷中心產

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