公司IT安全管理制度第一章總則第一條目的和依據(jù)為保障公司信息系統(tǒng)的安全運(yùn)行，確保信息資產(chǎn)的保密性、完整性和可用性，訂立本制度。本制度依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)、企業(yè)安全管理要求和內(nèi)部管理制度，適用于公司內(nèi)部的全部IT系統(tǒng)及相關(guān)設(shè)備的管理和使用。第二條適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部全部員工、訪客以及外包單位等使用公司IT系統(tǒng)和設(shè)備的人員。本制度包含公司內(nèi)部的網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器、計(jì)算機(jī)、移動(dòng)設(shè)備等IT設(shè)備的管理和使用。第三條定義IT系統(tǒng)：公司內(nèi)部全部的網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器、計(jì)算機(jī)、移動(dòng)設(shè)備等IT設(shè)備的統(tǒng)稱。信息資產(chǎn)：指存儲在IT系統(tǒng)中的各種信息資源，包含但不限于文檔、數(shù)據(jù)庫、源代碼等。用戶：指被授權(quán)使用公司IT系統(tǒng)的員工、訪客或外包單位等。資產(chǎn)管理員：指負(fù)責(zé)IT設(shè)備管理的專職人員。第二章IT設(shè)備安全管理第四條設(shè)備購置和驗(yàn)收設(shè)備采購由資產(chǎn)管理員負(fù)責(zé)，必需依照公司采購流程進(jìn)行，并記錄采購信息。對新購設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，包含檢查設(shè)備完整性、配置是否符合要求、安裝安全補(bǔ)丁等。驗(yàn)收合格的設(shè)備方可投入使用，驗(yàn)收記錄需存檔備查。第五條設(shè)備分發(fā)和歸還設(shè)備分發(fā)前，應(yīng)簽訂《設(shè)備分發(fā)登記表》，包含設(shè)備信息、接收人員、歸還時(shí)間等。設(shè)備歸還時(shí)，經(jīng)資產(chǎn)管理員核實(shí)設(shè)備完好性和配置情況，簽訂《設(shè)備歸還登記表》。第六條設(shè)備使用和維護(hù)用戶使用設(shè)備時(shí)，應(yīng)遵守相關(guān)操作規(guī)程，合理使用和保護(hù)設(shè)備。設(shè)備維護(hù)由資產(chǎn)管理員負(fù)責(zé)，包含定期檢查、維護(hù)和修理和保養(yǎng)等工作。第七條設(shè)備報(bào)廢處理設(shè)備報(bào)廢前，需經(jīng)資產(chǎn)管理員審核，并進(jìn)行數(shù)據(jù)清除和存檔。報(bào)廢設(shè)備依照公司規(guī)定的程序進(jìn)行銷毀或無害化處理，不得外借、轉(zhuǎn)讓或出售。第三章網(wǎng)絡(luò)安全管理第八條網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與維護(hù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)由IT部門負(fù)責(zé)，包含網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、設(shè)備選型、網(wǎng)絡(luò)布線等。網(wǎng)絡(luò)維護(hù)由IT部門負(fù)責(zé)，包含網(wǎng)絡(luò)設(shè)備巡檢、故障處理、安全更新等。第九條網(wǎng)絡(luò)接入掌控網(wǎng)絡(luò)接入需要經(jīng)過授權(quán)，用戶必需使用公司調(diào)配的賬號和密碼登錄。用戶不得私自連接未授權(quán)的設(shè)備或通過非法途徑接入公司網(wǎng)絡(luò)。臨時(shí)訪客需要向IT部門申請臨時(shí)網(wǎng)絡(luò)訪問權(quán)限。第十條網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)禁止通過公司網(wǎng)絡(luò)傳輸、下載、安裝非法和未經(jīng)授權(quán)的軟件、文件或應(yīng)用程序。禁止未經(jīng)許可進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)端口掃描、攻擊、入侵等非法行為。系統(tǒng)管理員應(yīng)確保網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和防火墻的及時(shí)更新和維護(hù)。第十一條網(wǎng)絡(luò)日志和監(jiān)控系統(tǒng)管理員應(yīng)設(shè)置和管理網(wǎng)絡(luò)日志記錄，保存肯定時(shí)間的日志備查。對網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行定期的監(jiān)控和審計(jì)，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)處理。第四章信息安全管理第十二條信息資產(chǎn)分類和標(biāo)記對信息資產(chǎn)進(jìn)行分類，依照敏感程度和緊要性進(jìn)行不同級別的標(biāo)記。各級別信息資產(chǎn)需進(jìn)行合理的存儲、傳輸和處理，確保信息安全。第十三條信息訪問掌控信息訪問需要經(jīng)過授權(quán)，用戶必需使用公司調(diào)配的賬號和密碼登錄。對信息進(jìn)行權(quán)限掌控，用戶只能訪問其合法授權(quán)范圍內(nèi)的信息。第十四條數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)各部門應(yīng)定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，并保管在安全可靠的介質(zhì)上。存儲介質(zhì)需進(jìn)行定期測試和更替，確保數(shù)據(jù)可靠性和完整性。針對緊要數(shù)據(jù)，應(yīng)進(jìn)行災(zāi)備方案訂立和測試，確保業(yè)務(wù)的連續(xù)性。第十五條信息安全意識培訓(xùn)公司應(yīng)定期開展信息安全意識培訓(xùn)，提高員工對信息安全的認(rèn)得和保護(hù)意識。新員工入職前應(yīng)進(jìn)行基礎(chǔ)的信息安全培訓(xùn)。第十六條信息安全事件處理發(fā)現(xiàn)信息安全事件應(yīng)及時(shí)上報(bào)，IT部門負(fù)責(zé)安全事件的處理和調(diào)查。對信息安全事件應(yīng)進(jìn)行記錄和分析，采取適當(dāng)?shù)某C正措施和防備措施。第五章其他規(guī)定第十七條違規(guī)行為與處理對違反本制度的行為，公司將依照相應(yīng)管理制度進(jìn)行相應(yīng)的紀(jì)律處分。對于涉及法律法規(guī)的違規(guī)行為，將移交相關(guān)部門進(jìn)行處理。第十八條制度的解釋和修改對本制度的解釋權(quán)歸公司管理負(fù)責(zé)人。對本制度的修改需經(jīng)過公司管理層的審批，并及時(shí)向全部用戶公告。第六章附