ICS71.020CCSG09團體標準T/CCASC1006—2023氯乙烯生產企業安全風險隱患排查指南Guidelinesforsafetyriskandhiddentroubleinvestigationofvinylchlorideproductionenterprises2023-12-25發布2024-03-01實施中國氯堿工業協會ⅠT/CCASC1006—2023前言 Ⅲ1范圍 12規范性引用文件 13術語和定義 34排查要求 34.1總則 34.2健全機構 34.3完善制度 34.4組織培訓 44.5全員參與 45排查類型 45.1自主排查 45.2委托排查 45.3監督排查 46排查工作流程 46.1排查準備 46.2排查實施 56.3排查結果治理 57排查內容 57.1重點排查 57.2安全基礎管理排查 97.3工藝安全排查 147.4設備安全排查 217.5電氣安全排查 267.6儀表安全排查 327.7儲罐安全管理排查 37參考文獻 40ⅢT/CCASC1006—2023本文件按照GB/T1.1—2020《標準化工作導則第1部分:標準化文件的結構和起草規則》的規定起草。請注意本文件的某些內容可能涉及專利。本文件的發布機構不承擔識別專利的責任。本文件由中國氯堿工業協會標準化工作委員會提出并歸口。本文件主要起草單位:新疆中泰(集團)有限責任公司、唐山三友氯堿有限責任公司、陜西北元化工集團股份有限公司。本文件參與起草單位:浙江鎮洋發展股份有限公司、上海氯堿化工股份有限公司、天津渤化化工發展有限公司、內蒙古鄂爾多斯電力冶金集團股份有限公司氯堿化工分公司、陜西金泰氯堿化工有限公司、廣西華誼氯堿化工有限公司、新疆中泰化學阜康能源有限公司、新疆中泰化學托克遜能化有限公司。本文件由中國氯堿工業協會負責管理和解釋。執行過程中如有意見或建議,請寄送中國氯堿工業協會(地址:天津市南開區白堤路186號天津電子科技中心1105室;郵編:300192;電話。1T/CCASC1006—2023氯乙烯生產企業安全風險隱患排查指南1范圍本文件提供了氯乙烯生產企業安全風險隱患排查的要求、類型、工作流程和內容。本文件適用于氯乙烯生產企業安全風險隱患的排查。2規范性引用文件下列文件中的內容通過文中的規范性引用而構成本文件必不可少的條款。其中,注日期的引用文件,僅該日期對應的版本適用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。GB7231—2003工業管道的基本識別色、識別符號和安全標識GB12158—2006防止靜電事故通用導則GB/T13869—2017用電安全導則GB14544—2008電石乙炔法生產氯乙烯安全技術規程GB/T21109.1—2022過程工業領域安全儀表系統的功能安全第1部分:框架、定義、系統、硬件和應用編程要求GB/T21109.2—2023過程工業領域安全儀表系統的功能安全第2部分:GB/T21109.1—2022的應用指南GB/T21109.3—2007過程工業領域安全儀表系統的功能安全第3部分:確定要求的安全完整性等級的指南GB/T29639—2020生產經營單位生產安全事故應急預案編制導則GB30077—2013危險化學品單位應急救援物資配備要求GB30871—2022危險化學品企業特殊作業安全規范GB/T33000—2016企業安全生產標準化基本規范GB/T33009.2—2016工業自動化和控制系統網絡安全集散控制系統(DCS)第2部分:管理要求GB36894—2018危險化學品生產裝置和儲存設施風險基準GB/T37243—2019危險化學品生產裝置和儲存設施外部安全防護距離確定方法GB/T38599—2020安全閥與爆破片安全裝置的組合GB/T41261—2022過程工業報警系統管理GB建筑設計防火規范(2018年版)GB供配電系統設計規范GB20kV及以下變電站設計規范GB低壓配電設計規范GB爆炸危險環境電力裝置設計規范GB35kV~110kV變電站設計規范GB3~110kV高壓配電裝置設計規范GB自動化儀表工程施工及質量驗收規范2T/CCASC1006—2023GB50149—2010電氣裝置安裝工程母線裝置施工及驗收規范GB50160—2008石油化工企業設計防火標準(2018年版)GB50169—2016電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范GB50171—2012電氣裝置安裝工程盤、柜及二次回路結線施工及驗收規范GB50194—2014建設工程施工現場供用電安全規范GB50217—2018電力工程電纜設計標準GB50257—2014電氣裝置安裝工程爆炸和火災危險環境電氣裝置施工及驗收規范GB/T50493—2019石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計標準GB50650—2011石油化工裝置防雷設計規范(2022版)GB/T石油化工安全儀表系統設計規范GB/T石油化工建筑物抗爆設計規范GB/T工業企業濕式氣柜技術規范AQ3009—2007危險場所電氣防爆安全規范AQ3013—2008危險化學品從業單位安全標準化通用規范AQ/T3034—2022化工過程安全管理導則AQ3036—2010危險化學品重大危險源罐區現場安全監控裝備設置規范AQ/T9002—2006生產經營單位安全生產事故應急預案編制導則DL/T572—2021電力變壓器運行規程HG/T控制室設計規范HG/T儀表供電設計規范HG/T儀表供氣設計規范HG/T信號報警及聯鎖系統設計規范HG/T儀表系統接地設計規范HG/T聚氯乙烯生產安全技術規范SH/T3007—2014石油化工儲運系統罐區設計規范SH3012—2011石油化工金屬管道布置設計規范SH/T石油化工儀表管道線路設計規范SH/T石油化工儀表供氣設計規范SH/T石油化工儀表接地設計規范SH/T石油化工靜電接地設計規范SH/T石油化工儀表安裝設計規范SH3136—2003液化烴球形儲罐安全設計規范TSG08—2017特種設備使用管理規則TSG21—2016固定式壓力容器安全技術監察規程TSGD0001—2009壓力管道安全技術監察規程—工業管道TSGZF001—2006安全閥安全技術監察規程T/CCSAS001—2018危險與可操作性分析質量控制與審查導則T/CCSAS007—2020企業變更管理實施規范T/CCSAS016—2022液化烴罐區安全管理規范T/CCSAS026—2023化工企業操作規程管理規范3T/CCASC1006—20233術語和定義下列術語和定義適用于本文件。安全風險risk;hazard組合。[來源:GB/T33000—2016,3.8]3.2企業主要負責人keyperson(s)inchargeoftheenterprise有限責任公司、股份有限公司的董事長、總經理,其他生產經營單位的廠長、經理、礦長,以及對生產經營活動有決策權的實際控制人。[來源:GB/T33000—2016,3.3]3.3外部安全防護距離externalsafetydistance為了預防和減緩危險化學品生產裝置和儲存設施潛在事故(火災、爆炸和中毒等)對廠外防護目標的影響,在裝置和設施與防護目標之間設置的距離或風險控制線。[來源:GB/T37243—2019,3.4]3.4一般隱患generalhiddendanger危害和整改難度較小,發現后能夠立即整改排除的隱患。3.5重大隱患majorhiddendanger危害和整改難度較大,應當全部或者局部停產停業,并經過一定時間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。4排查要求氯乙烯生產企業或第三方檢查單位以“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針為原則,落實企業主體責任,以安全風險隱患排查和治理為基礎,結合氯乙烯生產企業生產特點和典型事故案例分析,從安全基礎管理制度、工藝安全、設備安全、電氣安全、儀表安全等檢查項目和內容著手,進行安全風險隱患的識別和管理排查,以全面提升企業安全生產管理水平,持續改進安全生產工作,預防和減少事故發生,保障人身安全健康,保證生產經營活動有序進行。4.2健全機構氯乙烯生產企業應建立安全風險隱患排查組織領導機構,明確責任部門和責任人,企業主要負責人對本企業安全風險隱患排查工作全面負責,其他負責人對所分管部門和單位的安全風險隱患排查工作負責,各職能部門和單位負責組織職責范圍內的安全風險隱患排查工作。4.3完善制度氯乙烯生產企業根據實際建立由主要負責人或分管負責人牽頭的組織領導機構,明確每個人員、崗4T/CCASC1006—2023位都有安全風險隱患排查、落實治理措施的責任,建立能夠保障安全風險隱患排查治理全過程有效運行的管理制度,形成激勵先進、約束落后的鮮明導向,建立健全安全風險隱患排查治理制度,完善安全風險隱患自查、自改的管理機制。制度內容包括成立機構、培訓教育、隱患排查、隱患治理等方面。4.4組織培訓氯乙烯生產企業制定安全風險隱患排查治理培訓計劃,分層次、分階段組織全體員工對本單位安全風險隱患排查和治理的標準、程序、方法進行培訓。4.5全員參與氯乙烯生產企業是安全風險隱患排查、治理、報告和防控的責任主體,宜落實從主要負責人到每位從業人員的安全風險隱患排查治理和防控責任,并加強對落實情況的監督考核,保證安全風險隱患排查治理的落實,使安全風險隱患排查治理貫穿于生產經營活動全過程,成為企業各層級、各崗位日常工作的重要組成部分。5排查類型5.1自主排查氯乙烯生產企業發起的對本單位進行安全風險隱患的排查。5.2委托排查氯乙烯生產企業或監管部門委托第三方機構進行安全風險隱患的排查。5.3監督排查國家或地方有關職能部門組織開展的安全風險隱患的排查。監督排查可參考本文件的內容,實施完整的安全風險隱患排查,也可在自排查的基礎上,對關鍵環節或重點內容實施排查。6排查工作流程6.1排查準備6.1.1明確排查類型氯乙烯生產企業進行安全風險隱患排查前,可根據發起單位和排查需求,按照第5章明確安全風險隱患排查的類型。6.1.2明確排查內容氯乙烯生產企業進行安全風險隱患排查前,需明確安全風險隱患排查內容。排查內容包括但不限于重點項、安全基礎管理、工藝安全、設備安全、電氣安全、儀表安全。排查時可根據需求,選擇部分或全部內容進行排查。6.1.3明確排查方式氯乙烯生產企業進行安全風險隱患排查前,需明確安全風險隱患排查內容對應的排查方式。排查5T/CCASC1006—20236.1.4明確排查依據氯乙烯生產企業進行安全風險隱患排查前,需明確安全風險隱患排查工作的依據,主要包括國家安全規范性文件及標準、行業安全規范性文件及標準、主管機構要求等。6.1.5明確隱患類型氯乙烯生產企業進行安全風險隱患排查前,需明確安全風險隱患的類型,區分重大隱患和一般隱患,并根據隱患類型確定治理措施。6.2排查實施氯乙烯生產企業根據排查需求,采取相應的排查方式,組織相關部門和人員進行安全風險隱患排查,并記錄排查結果。6.3排查結果治理6.3.1一般隱患治理排查中發現的一般隱患,由氯乙烯生產企業負責人或者有關人員組織實施整改。6.3.2重大隱患治理排查中發現的重大隱患,由氯乙烯生產企業主要負責人立即組織實施整改。6.3.3治理實施6.3.3.1對排查發現的安全風險隱患,能立即整改的要立即完成整改;不能立即完成整改的,要進行安全風險評估,從工程控制、安全管理、個體防護、應急處置、培訓教育等方面采取有效管控措施,防止生產安全事故發生,并嚴格按照“五定”原則(定人員、定時間、定責任、定標準、定措施),盡快實施整改。6.3.3.2企業主要負責人要加強履職盡責,積極組織、督促、檢查安全風險隱患排查治理;盯緊抓牢重大安全隱患整改,嚴格落實整改期間安全防范措施;建立健全相關考核激勵機制,充分調動全員積極參與安全隱患排查治理。6.3.3.3企業運用信息化手段如實記錄安全風險隱患排查治理情況,形成問題隱患和整改措施清單,實閉環。6.3.3.4企業根據安全風險隱患排查整治發現的問題,舉一反三完善針對性防控措施,健全安全風險隱患排查治理長效機制,不斷提升安全風險防控水平。6.3.4治理驗收氯乙烯生產企業安全風險隱患治理完成后,組織相關人員對治理情況進行驗收,實現閉環管理。7排查內容7.1重點排查氯乙烯生產企業重點風險隱患的排查內容、方式、依據和隱患類型見表1。6T/CCASC1006—2023表1重點風險隱患排查表序號排查內容排查方式排查依據隱患類型1氯乙烯生產企業應經過正規設計,未經過正規設計的在役裝置應進行安全設計診斷,設計單位或設計診斷單位應具有綜合或行業(專業)甲級資質查設計查資質①《關于進一步加強危險化學品76號);②《關于開展提升危險化學品領域本質安全水平專項行動的通知》(安監總管三〔2012〕87號);③《化工和危險化學品生產經營單位重大生產安全事故隱患判定標準(試行)》(安監總管在役裝置未經正規設計且未進行安全設計診斷患,其余為一般隱患2施繼續運行查現場①《應急管理部辦公廳關于印發2023年危險化學品安全監管項整治等9個工作方案的通②《化工和危險化學品生產經營單位重大生產安全事故隱患判定標準(試行)》(安監總管重大隱患3烯生產企業應按照GB/T37243—2019的要求,自行或委托第三方開展外部安全防護距離評估核算,滿足GB36894—2018和GB/T37243—2019的要求查設計查現場①《化工和危險化學品生產經營單位重大生產安全事故隱患判定標準(試行)》(安監總管②《危險化學品生產裝置和儲存設施風險基準》(GB36894—2018);③《危險化學品生產裝置和儲存設施外部安全防護距離確定方法》(GB/T37243—2019)重大隱患4不應使用多節鐘罩氣柜儲存氯乙烯(多節鐘罩氣柜需按單節鐘罩氣柜使用儲存氯乙烯按單節鐘罩氣柜管理)查現場汰落后危險化學品安全生產工藝技術設備目錄(第一批)>的通知》(應急廳〔2020〕38號)重大隱患7T/CCASC1006—2023表1重點風險隱患排查表(續)序號排查內容排查方式排查依據隱患類型5構成一、二級重大危險源的氯乙烯儲罐應實現自動化控制,物料進出口管線應設置緊急切斷功能,配備獨立的安全儀表系統,出口設置切斷閥查設計查現場①《化工和危險化學品生產經營單位重大生產安全事故隱患判定標準(試行)》(安監總管②《危險化學品重大危險源監督管理暫行規定》(國家安全監督管理總局令第79號);③《石油化工儲運系統罐區設計規范》(SH/T3007—2014);④《石油化工企業設計防火標準(2018年版)》(GB50160—2008)重大隱患6氯乙烯生產、儲存裝置區應設置可燃有毒氣體報警器,并定期進行校驗,確保處于完好狀態,可燃有毒氣體檢測報警系統應設置不間斷電源,后備電池的供電時間不小于30min查現場查校驗記錄①《化工和危險化學品生產經營單位重大生產安全事故隱患判定標準(試行)》(安監總管②《儀表供電設計規范》(HG/T20509—2014)涉及可燃和有毒有害氣體泄標準設置檢測報警裝置為重大隱患,其余為一般隱患7氯乙烯氣柜進出總管應設置壓力,氯乙烯氣柜應設置柜位檢測,DCS指示、報警、聯鎖,記錄保持時間不低于3個月。氣柜壓力和柜位聯鎖應設置高高或低低的三選二聯鎖動作查設計查現場《危險化學品企業安全風險隱患排查治理導則》(應急〔2019〕78號)一般隱患8年度環境最低氣溫低于-10℃地區的聚氯乙烯生產企業,應對氣柜進出口管道、氣柜進口氣水分離罐設置伴熱并保溫,確保氯乙烯、二氯乙烷不會在管道內因低溫液化積聚;氣柜進口氣水分離罐應設置遠傳液位計,及時發現并處理液相物料積聚查設計查現場《危險化學品企業安全風險隱患排查治理導則》(應急〔2019〕78號)一般隱患9氣柜的合成氯乙烯管道和聚合回收氯乙烯入口管道應分開設置,出入口管道最低處應設排液閥,密閉排液。液體氯乙烯不應直接通入氣柜查現場《電石乙炔法生產氯乙烯安全技術規程》(GB14544—2008)一般隱患8T/CCASC1006—2023表1重點風險隱患排查表(續)序號排查內容排查方式排查依據隱患類型10氣柜應裝有防雷裝置,氣柜上應有容積指示裝置,允許使用容積為全容器的20%~75%,雷雨或七級以上大風天氣使用容積不應超過全容積的60%查現場查運行記錄①《電石乙炔法生產氯乙烯安全技術規程》(GB14544—2008);②《聚氯乙烯生產安全技術規范》(HG/T30026—2018)一般隱患11氯乙烯氣柜應定期檢維修,編制檢維修方案并建立檢維修記錄;氯乙烯氣柜巡檢頻次應至少每小時1次,定期檢查氣柜鐘罩的傾斜度、導軌是否卡頓等問題查現場查巡檢記錄查檢維修記錄《危險化學品企業安全風險隱患排查治理導則》(應急〔2019〕78號)一般隱患12氯乙烯氣柜應持續補水,確保有溢流或通過補水及液位自控系統保證水槽水位與水槽溢流管口位置持平,水槽應有防凍措施,并對溢流水進行收集處理,嚴禁直接排至下水系統查現場①《危險化學品企業安全風險隱患排查治理導則》(應急②《氯乙烯生產企業安全風險隱患排查指南(試行)》一般隱患13應制定氯乙烯精餾和廢堿液系統的液體氯乙烯排放回收至氣柜的管理制度和管控措施查現場查制度《危險化學品企業安全風險隱患排查治理導則》(應急〔2019〕78號)一般隱患14送氣柜氯乙烯含氧量應小于3%;電石乙炔法生產氯乙烯工藝的氯化氫不應含游離氯、含氧量應小于0.4%;乙烯法生產氯乙烯工藝的直接氯化尾氣含氧量應小于5.0%查制度查現場查記錄①《電石乙炔法生產氯乙烯安全技術規程》(GB14544—2008);②《聚氯乙烯生產安全技術規范》(HG/T30026—2018)一般隱患15氯乙烯合成與聚合應按照要求設置重點監控工藝參數和工藝控制措施,并通過危險與可操作性(HAZOP)分析和保護層(LOPA)分析,確定安全完整性等級(SIL),采用安全儀表系統(SIS),并進行驗證評估查現場查報告《化工過程安全管理導則》(AQ/T3034—2022)一般隱患16氯乙烯生產企業應嚴格下水管網安全管理,建立完善下水管網管理制度,明確責體進行監測,保證下水管網運行安全,嚴禁物料泄漏后或事故救援過程中帶有化工物料的污水排出廠外,進入市政管網查制度查現場①《危險化學品企業安全風險隱患排查治理導則》(應急②《石油化工金屬管道布置設計規范》(SH3012—2011)一般隱患9T/CCASC1006—2023表1重點風險隱患排查表(續)序號排查內容排查方式排查依據隱患類型17公用工程管道與可燃氣體、液化烴和可燃液體的管道或設備連接時應規定:a)連續使用的公用工程管道上應設止回閥,并在其根部設切斷閥;b)間歇使用的公用工程管道上應設止回閥和一道切斷閥或設兩道切斷閥,并在兩切斷閥間設檢查閥;c)僅在設備停用時使用的公用工程管炔氣連接,用于檢修置換氯氣或乙炔氣用的氮氣管道,應設雙閥或8字盲板,避免氯氣壓力過高,閥門內漏時氯氣串入到氮氣系統中,含氯氮氣進合系統的氮氣管應設置止回閥或盲板隔斷,防止氯乙烯倒入其管內查現場《石油化工企業設計防火標準(2018年版)》(GB50160—2008)一般隱患18用萬向管道充裝系統查現場《石油化工企業設計防火標準(2018年版)》(GB50160—2008)重大隱患19源生產、儲存設施操作人員應具備高中及以上學歷或化工類中等及以上職業教育水平。b)化工自動化控制儀表系統的安裝、維培訓并考核合格,取得特種作業操作證后,方可上崗作業。c)從事電氣作業中的特種作業人員經專門的安全作業培訓,在取得相應特種作業操作資格證書后上崗。d)重點監管危險化工工藝操作人員應取得相應特種作業操作資格證書后上崗。查人員名單、①《危險化學品安全專項整治三年行動實施方案》(安委②《化工和危險化學品生產經營單位重大生產安全事故隱患判定標準(試行)》(安監總管③《特種作業人員安全技術培訓考核管理規定》(國家安全監督管理總局令第80號)特種作業人員、重點化工工藝操作人未患,其余為一般隱患20化工生產裝置一級負荷未按國家標準要求設置雙重電源供電,自動化控制系統未設置不間斷電源查設計查現場①《化工和危險化學品生產經營單位重大生產安全事故隱患判定標準(試行)》(安監總管②《供配電系統設計規范》(GB50052—2009)重大隱患7.2安全基礎管理排查安全基礎管理風險隱患的排查內容、方式、依據和隱患類型見表2。10T/CCASC1006—2023表2安全基礎管理風險隱患排查表序號排查內容排查方式排查依據隱患類型一、安全風險管理和隱患排查治理1企業建立與崗位相匹配的全員安全生產責任制,并經過主要負責人審定、批準并發布實施;安全生產責任制應對全員進行培訓,確保每位員工掌握所在崗位的安全生產職責;企業每年應確認安全生產責任制的有效性和適用性;企業應建立安全生產責任制考核機制查隱患排查計劃查記錄①《中華人民共和國安全生產法》(中華人民共和國主席令第88號);②《危險化學品從業單位安全生產標準化評審標準》(安監總管③《化工和危險化學品生產經營單位重大生產安全事故隱患判定標準(試行)》(安監總管三未建立與崗位相匹配的全員安全生產責任制為重大隱患,其余為一般隱患2企業制定安全風險管理制度,明確安全風險評價準則、方法、職責和任務等。定期對風險監控,確保剩余風險時刻處于可接受風險標準內;企業應記錄風險評估結果,建立安全風險分級管控機制,確保各方資源合理配置,保證重大風險處于受控狀態;企業應建立雙預防機制,并將風險分析結果全面應用查制度查記錄①《中華人民共和國安全生產法》(中華人民共和國主席令第88號);②《關于加強化工過程安全管理的指導意見》(安監總管三一般隱患3排查治理導則》要求,制定隱患排查制度,按制度要求開展八大類隱患排查;企業應對排查出的隱患制定整改計劃包括整改立隱患閉環驗收機制,評估隱患整改效果,確保隱患徹底整改查制度查記錄①《危險化學品企業安全風險隱患排查治理導則》(應急〔2019〕78號);②《化工和危險化學品生產經營單位重大生產安全事故隱患判定標準(試行)》(安監總管三未制定實施生產安全事故隱患排查治理制度為重大隱患,其余為一般隱患4企業主要負責人嚴格履行《中華人民共和國安全生產法》規定的安全生產職責:a)建立健全并落實本單位全員安全生產責任制,加強安全生產標準化建設;b)組織制定并實施本單位安全生產規章制度和操作規程;c)組織制定并實施本單位安全生產教育和培訓計劃;d)保證本單位安全生產投入的有效實施;e)組織建立并落實安全風險分級管控和隱患排查雙重預防工作機制,督促檢查本單位的安全生產工作,及時消除生產安全事故隱患;f)組織制定并實施本單位的生產安全事故應急救援預案;g)及時如實報告生產安全事故查履職報告或其他相關證據《中華人民共和國安全生產法》(中華人民共和國主席令第88號)一般隱患11T/CCASC1006—2023表2安全基礎管理風險隱患排查表(續)序號排查內容排查方式排查依據隱患類型5企業應建立安全生產費用投入保障制度,足額提取安全生產費用;企業應按照規定合理使用安全生產費用,并建立安全生產費用臺賬,載明安全生產費用提取、使用和結余情況查計劃文件和臺賬《企業安全生產費用提取和使用管一般隱患6企業應建立事故管理制度;收集同類企業安全事故及事件的信息,吸取教訓,開展員工培訓,建立安全事故事件管理檔案,深入調查分析安全事件,找出發生的根本原因,并制定有針對性和可操作性的整改、預防措施,措施應及時落實查文件或臺賬《關于加強化工過程安全管理的指導意見》(安監總管三〔2013〕88號)一般隱患二、安全教育和崗位操作技能培訓7企業應制定安全教育培訓管理制度,應在充分識別安全教育培訓的基礎上制定年度培訓計劃,并按期組織安全培訓教育;企業應定期對培訓效果進行評估、改進;企業應建立培訓教育檔案效果評估記錄《危險化學品從業單位安全生產標準化評審標準》(安監總管三一般隱患8企業主要負責人、分管負責人和安全生產管理人員依法取得安全考核合格證,定期參加再教育查檔案臺賬第88號);②《化工和危險化學品生產經營單位重大生產安全事故隱患判定標準(試行)》(安監總管企業主要負責人和安全生產管理人員未依法經考核合格為重大隱患9企業依法設置安全生產管理機構或配備專職安全生產管理人員,配備注冊安全工程師查看機構設置任命文件、證書《中華人民共和國安全生產法》(中華人民共和國主席令第88號)一般隱患10的負責人及安全生產管理人員具備化學、化工、安全等相關專業大專及以上學歷或化工類中級及以上職稱查學歷證書、職稱證書《危險化學品安全專項整治三年行動實施方案》(安委〔2020〕3號)一般隱患12T/CCASC1006—2023表2安全基礎管理風險隱患排查表(續)序號排查內容排查方式排查依據隱患類型三、作業安全管理11企業制定特殊作業許可制度,規范動火、全條件和審批程序查制度查記錄《關于加強化工過程安全管理的指導意見》(安監總管三〔2013〕88號)未按照國家標準制定或進入受限空間等特殊作業管理制度患,其余為一般隱患12特殊作業票證內容設置符合GB30871—2022的要求查作業票證《危險化學品企業特殊作業安全規范》(GB30871—2022)一般隱患13特殊作業現場監護人員經過相關培訓并考核合格熟悉作業范圍內的工藝、設備和物料狀態,具備應急救援和處置能力查培訓記錄、現場訪談《危險化學品企業特殊作業安全規范》(GB30871—2022)一般隱患14的長管式空氣呼吸器和正壓式氧氣呼吸器或正壓式空氣呼吸器,且正壓式呼吸器壓力在合格范圍內查防護器具配備情況《電石乙炔法生產氯乙烯安全技術規程》(GB14544—2008)一般隱患15氯乙烯濃度應定期測定,并及時公布于現濃度為10mg/m3查現場①《電石乙炔法生產氯乙烯安全技術規程》(GB14544—2008);②《首批重點監管的危險化學品安全措施和應急處置原則》(安監總廳管三〔2011〕142號)一般隱患16區入口,設置人體靜電消除裝置查現場《聚氯乙烯生產安全技術規范》(HG/T30026—2018)一般隱患17操作人員應經過專門培訓,應具有防火、防爆、防靜電事故和預防職業病的知識和操作能力,嚴格遵守操作規程,熟練掌握操作技能,具備應急處置知識查相關記錄《首批重點監管的危險化學品安全措施和應急處置原則》(安監總廳一般隱患18標志查現場《首批重點監管的危險化學品安全措施和應急處置原則》(安監總廳一般隱患13T/CCASC1006—2023表2安全基礎管理風險隱患排查表(續)序號排查內容排查方式排查依據隱患類型四、承包商管理19企業應對承包商資質進行審查;企業應與承包商簽訂安全管理協議,明確雙方責任;進入作業現場前,作業現場所在基層單位對承包商人員進行安全培訓教育或現場安全交底,內容包括:作業條件、作業方面的危害信息及防范措施等。保存承包商安全培訓教育或現場安全交底記錄。承包商作業應制定作業方案;企業應建立承包商績效考核機制查培訓記錄、安全交底記錄《關于加強化工過程安全管理的指導意見》(安監總管三〔2013〕88號)一般隱患20企業對承包商作業現場實施監督檢查查對承包商的記錄等《關于加強化工過程安全管理的指導意見》(安監總管三〔2013〕88號)一般隱患五、重大危險源包保責任制落實21建立重大危險源安全包保責任制,明確各包保負責人的安全職責查管理制度《危險化學品企業重大危險源安全包保責任制辦法(試行)》(應急廳一般隱患22企業明確每一處重大危險源的包保主要負責人、技術負責人和操作負責人查包保負責人名單《危險化學品企業重大危險源安全包保責任制辦法(試行)》(應急廳一般隱患23企業建立重大危險源主要負責人、技術負明確這三類人員包保履職情況評估的頻次和評估部門及人員查履職記錄、會議記錄《危險化學品企業重大危險源安全包保責任制辦法(試行)》(應急廳一般隱患24重大危險源安全包保公示牌上寫明包保主要負責人、技術負責人和操作負責人姓信息查現場《危險化學品企業重大危險源安全包保責任制辦法(試行)》(應急廳一般隱患25建立安全風險研判與承諾公告制度,董事長或總經理等主要負責人每天作出安全承諾并向社會公告。在安全風險承諾公告中公告重大危險源安全風險況,承諾內容中有落實重大危險源安全包保責任的相關內容查承諾公告《危險化學品企業重大危險源安全包保責任制辦法(試行)》(應急廳一般隱患14T/CCASC1006—2023表2安全基礎管理風險隱患排查表(續)序號排查內容排查方式排查依據隱患類型六、應急管理26根據危險源狀況、危險性分析和可能發生的事故特點,按照GB/T29639—2020的現場處置方案和應急處置卡,抽查現場處置方案的內容與實際符合情況查應急預案和備案登記表①《生產安全事故應急預案管理辦法》(應急管理部令第2號);②《生產經營單位生產安全事故應急預案編制導則》(GB/T29639—2020)一般隱患27制定本單位應急預案演練計劃,每年至少組織一次綜合應急預案演練或者專項應急預案演練,每半年至少組織一次現場處置方案演練;構成重大危險源的氯乙烯生產、儲存設施每半年應至少開展一次泄漏應急演練查預案演練計劃及演練記錄①《生產安全事故應急條例》(國務院令第708號);②《生產安全事故應急預案管理辦法》(應急管理部令第2號)一般隱患28援器材查培訓記錄現場訪談①《生產安全事故應急條例》(國務院令第708號);②《危險化學品單位應急救援物資配備要求》(GB30077—2013)一般隱患29氯乙烯生產、貯存和使用單位應制定氯乙烯泄漏應急預案,預案編制應符合AQ/T9002—2006和GB/T29639—2020的有關內容,并按規定向有關部門備案,定期組織應急人員培訓、演練和適時修訂查備案文件①《電石乙炔法生產氯乙烯安全技術規程》(GB14544—2008);②《聚氯乙烯生產安全技術規范》(HG/T30026—2018);③《生產經營單位安全生產事故應急預案編制導則》(AQ/T9002—2006);④《生產經營單位生產安全事故應急預案編制導則》(GB/T29639—2020)一般隱患7.3工藝安全排查7.3.1一般規定7.3.1.1檢查采用危險與可操作性分析方法開展工藝風險分析及建議措施的落實情況。7.3.1.2檢查工藝技術文件(工藝技術規程、操作規程與工藝卡片等)的合規性及執行情況。7.3.1.3檢查工藝聯鎖、工藝報警、工藝變更等管理的合規性及執行情況。7.3.1.4檢查開停車管理及其過程安全管控情況。7.3.2排查內容、方式、依據和隱患類型工藝安全風險隱患的排查內容、方式、依據和隱患類型見表3。15T/CCASC1006—2023表3工藝安全風險隱患排查表序號排查內容排查方式排查依據隱患類型一、總圖與工藝風險評估1a)新建化工裝置應設計裝備自動化控制系統,并根據工藝過程危險和風險(SIL)結果,設置安全儀表系統;b)涉及重點監管危險化工工藝的大、中型新建建設項目要按照GB/T21109(所有部分)和GB/T50770—2013等相關標準開展安全儀表系統設計查圖紙查現場①《關于進一步加強危險化學品76號);②《過程工業領域安全儀表系統的功能安全第1部分:框程要求》(GB/T21109.1—2022);③《過程工業領域安全儀表系統的功能安全第2部分:GB/T21109.1—2022的應用④《過程工業領域安全儀表系統的功能安全第3部分:確定要求的安全完整性等級的指南》(GB/T21109.3—2007);⑤《石油化工安全儀表系統設計規范》(GB/T50770—2013)一般隱患2裝置的控制室、機柜間、變配電所、化驗房間布置在同一建筑物內查圖紙查現場①《危險化學品生產企業安全生產許可證實施辦法》(國家安全監督管理總局令第89號);②《石油化工企業設計防火標準(2018年版)》(GB50160—2008);③《應急管理部關于印發危險化84號)重大隱患3控制室或機柜間面向具有火災、爆炸危險性裝置一側不應有門窗、孔洞,并應滿足防火防爆的要求查圖紙查現場①《化工和危險化學品生產經營單位重大生產安全事故隱患判定標準(試行)》(安監總管②《石油化工控制室抗爆設計規范》(GB/T50779—2022)重大隱患16T/CCASC1006—2023表3工藝安全風險隱患排查表(續)序號排查內容排查方式排查依據隱患類型4企業采用危險與可操作性分析(HAZOP)技術對生產儲存裝置進行風險辨識分析,一般每3年進行一次。HAZOP分析報告提出的建議措施得以落實(現場核定落實情況),未采納的措施提供理由查周期性安全審查記錄、查資料及現場①《關于加強化工過程安全管理的指導意見》(安監總管三②《危險與可操作性分析質量控制與審查導則》(T/CCSAS001—一般隱患二、操作規程5企業應制定操作規程管理制度,明確操作規程編制審查批準頒發使用控制修訂及廢止的程序和職責查制度《化工過程安全管理導則》(AQ/T3034—2022)一般隱患6操作規程內容應至少包括:開車、正常操停車的操作步驟與安全要求;工藝參數的正常控制范圍及報警、聯鎖值設置,偏離正常工況的后果及預防措施和步驟;操作項等查操作規程、崗位現場、訪談①《關于加強化工過程安全管理的指導意見》(安監總管三②《化工過程安全管理導則》(AQ/T3034—2022)一般隱患7企業要確保作業現場始終存有最新版本的操作規程文本,以方便現場操作人員隨時查用;定期開展操作規程培訓和考核,建立培訓記錄和考核成績檔案;鼓勵從業人員分享安全操作經驗,參與操作規程的編制、修訂和審核查培訓查考核記錄《關于加強化工過程安全管理的指導意見》(安監總管三〔2013〕88號)一般隱患8產或投用前,組織編制新的操作規程,并按操作規程管理制度管控查資料《化工企業操作規程管理規范》(T/CCSAS026—2023)重大隱患9企業應每年對操作規程類資料的適應性和有效性進行確認,至少每3年對操作規程進行一次審核修訂。企業發生生產安全事故事件或行業內同類工藝裝置發生事故時,應及時對操作規程進行審查;工藝技術、設備設施等發生變更或風險分析提出修訂要求時,應及時組織對操作規程中的相應內容進行修訂查資料①《關于加強化工過程安全管理的指導意見》(安監總管三②《化工過程安全管理導則》(AQ/T3034—2022)一般隱患17T/CCASC1006—2023表3工藝安全風險隱患排查表(續)序號排查內容排查方式排查依據隱患類型10作人員參加操作規程評審和修訂,注明生效日期查資料①《危險化學品從業單位安全標準化通用規范》(AQ3013—2008);②《化工企業操作規程管理規范》(T/CCSAS026—2023)一般隱患三、工藝運行管理11企業應建立工藝報警管理制度,對工藝報等實施全生命周期管理查制度《過程工業報警系統管理》(GB/T41261—2022)一般隱患12企業應執行工藝報警管理要求,確保工藝報警系統投入使用,建立報警管理臺賬和處置記錄,持續改進報警管理水平查資料、DCS《過程工業報警系統管理》(GB/T41261—2022)一般隱患13企業應定期收集分析DCS等系統中工藝據,確定整改和優化措施查資料、DCS《過程工業報警系統管理》(GB/T41261—2022)一般隱患14制定工藝報警處置程序,發生工藝報警(指可燃有毒氣體和重要工藝參數)后,崗位員工是否按規定進行及時有效處置,并如實記錄室DCS、操作規程《危險化學品企業安全風險隱患排查治理導則》(應急〔2019〕78號)一般隱患15行情況變更審批單、培訓等資料《危險化學品企業安全風險隱患排查治理導則》(應急〔2019〕78號)一般隱患16工藝變更管理符合以下要求:a)企業應建立變更管理制度,明確變更帶來的安全風險、消除和控制安全風險的措施、修改操作規程等安全生產信息、開展變更相關的培訓等;b)全面分析變更后可能產生的安全風險,制定并落實安全風險管控措施;c)變更后企業應對相關規程、圖紙資料等安全生產信息進行更新;d)變更后對相關人員進行培訓,以掌握變更后可能產生的安全風險及采取的管控措施變更審批單、培訓等資料①《關于加強化工過程安全管理的指導意見》(安監總管三②《企業變更管理實施規范》(T/CCSAS007—2020)一般隱患18T/CCASC1006—2023表3工藝安全風險隱患排查表(續)序號排查內容排查方式排查依據隱患類型17聚合和漿料(或乳膠)處理系統的貯運、使用中應符合其工藝控制指標和安全生產要求。其中氯化氫不含游離氯,含氧體積分數小于0.4%查相關記錄①《電石乙炔法生產氯乙烯安全技術規程》(GB14544—2008);②《聚氯乙烯生產安全技術規范》(HG/T30026—2018)一般隱患18氯乙烯合成轉化器大蓋拆卸之前,應先充氮置換并將轉化器內溫度降至60℃以下,減少汞污染查相關記錄《電石乙炔法生產氯乙烯安全技術規程》(GB14544—2008)一般隱患19氯乙烯壓縮機進口處設備和管道的操作壓力,應保持正壓查相關記錄《電石乙炔法生產氯乙烯安全技術規程》(GB14544—2008)一般隱患20聚合系統采用間歇手動投料用原輔料應專人稱量和復核查相關記錄《電石乙炔法生產氯乙烯安全技術規程》(GB14544—2008)一般隱患21壓力容器,應裝有安全閥、壓力表,應使用兩個測壓點,并定期校驗;需裝液位計的應使用符合要求的液位計。合成混合器應裝設超溫信號報警裝置和全聯鎖裝報警裝置和全聯鎖裝置查現場查運行記錄《電石乙炔法生產氯乙烯安全技術規程》(GB14544—2008)一般隱患22氯乙烯生產系統運行時,不應用鐵制工具撞擊,不應未采取安全措施時帶壓修理和緊固,不應穿帶釘鞋和易產生靜電的服裝等進入生產現場查現場《電石乙炔法生產氯乙烯安全技術規程》(GB14544—2008)一般隱患23在低沸塔后裝設精餾尾氣氯乙烯回收的吸附裝置。裝置的設計應使精餾尾排廢氣中氯乙烯濃度應低于國家排放標準查相關記錄《聚氯乙烯生產安全技術規范》(HG/T30026—2018)一般隱患24氯乙烯管道宜采用架空敷設,但不宜埋地敷設查現場《電石乙炔法生產氯乙烯安全技術規程》(GB14544—2008)一般隱患25氯乙烯聚合釜釜內作業前,應先置換,排除釜內殘留氯乙烯,取樣分析釜內氯乙烯于19.5%~21%(富氧環境下體積分數不應大于23.5%)方可進入作業。分析取樣時間應在進釜前30min之內,取樣要有代表性,入釜作業需佩戴正壓呼吸器,作業現場應配置移動式氣體檢測報警儀,連續檢測受限空間內可燃氣體及氧氣濃度,并2h記錄1次查相關記錄《危險化學品企業特殊作業安全規范》(GB30871—2022)一般隱患19T/CCASC1006—2023表3工藝安全風險隱患排查表(續)序號排查內容排查方式排查依據隱患類型26聚合釜釜內作業:抽真空排除清釜物內殘存揮發的氯乙烯;b)應由熟悉聚氯乙烯生產并能進行救護工作的人員釜外守釜監護,密切監視作業狀況,發現異常情況時,應及時采取有效措施;c)作業人員穿戴適用的個人防護用品,系好安全帶,并將安全繩系于釜外的人孔旁,清釜人員還應戴好安全帽,釜外應備有長管式空氣呼吸器和其他急救器材,以便緊急情況時使用;d)所用照明燈具應符合防潮、防爆安全要求,應先開啟燈具后才可放入設備內,并應有足夠的照明,照明電壓不得超過12V查相關記錄《電石乙炔法生產氯乙烯安全技術規程》(GB14544—2008)一般隱患27生產裝置區設置設備、管道安全標志符合GB7231—2003的要求查現場①《聚氯乙烯生產安全技術規范》(HG/T30026—2018);別符號和安全標識》(GB7231—一般隱患28氯乙烯貯槽區域,設置消防水炮查現場《聚氯乙烯生產安全技術規范》(HG/T30026—2018)一般隱患29在有乙炔存在或使用乙炔作業的人員,應配備便攜式可燃氣體檢測報警儀查現場《首批重點監管的危險化學品安全措施和應急處置原則》(安監總廳一般隱患30凡可能與易燃、易爆物相通的設備,管道等部位的動火均應加堵盲板與系統徹底查相關記錄《首批重點監管的危險化學品安全措施和應急處置原則》(安監總廳重大隱患31電石庫禁止帶水入內查技術文件查現場《首批重點監管的危險化學品安全措施和應急處置原則》(安監總廳一般隱患20T/CCASC1006—2023表3工藝安全風險隱患排查表(續)序號排查內容排查方式排查依據隱患類型32修之前應作充氮吹掃。所用氮氣的純度應大于98%,吹掃口化驗乙炔含量低于0.2%時,才能動火作業,并應事先得到有關部門批準,設專人監護和采取必要的防查技術文件查相關記錄①《首批重點監管的危險化學品安全措施和應急處置原則》(安監總廳管三〔2011〕142號);②《危險化學品企業特殊作業安全規范》(GB30871—2022)一般隱患33氯乙烯生產企業應確保精餾三塔的平穩運行,不應停運精餾三塔、直接用高沸物儲罐進行氯乙烯的加熱回收查現場查運行記錄《危險化學品企業安全風險隱患排一般隱患34液化烴充裝車過程中,應設專人在車輛緊急切斷裝置處值守,確保可隨時處置緊急情況查現場《危險化學品企業安全風險隱患排一般隱患35氯乙烯合成過程重點監控工藝參數:反應物料的配比;氯化氫/乙炔流量;冷卻系統中冷卻介質的溫度、壓力、流量查設計查技術文件查現場《首批重點監管的危險化工工藝目一般隱患36氯乙烯合成過程安全控制的基本要求:緊急切斷系統;可燃和有毒氣體檢測報警裝置等查設計查技術文件查現場《首批重點監管的危險化工工藝目一般隱患37氯乙烯聚合過程重點監控工藝參數:聚合流量查設計查技術文件查現場《首批重點監管的危險化工工藝目一般隱患38氯乙烯聚合過程安全控制的基本要求:聚合釜溫度、壓力聯鎖;緊急事故終止系統;可燃和有毒氣體檢測報警裝置等查設計查技術文件查現場《首批重點監管的危險化工工藝目一般隱患39企業要裝備自動化控制系統,對重要工藝參數進行實時監控預警;要采用在線安全監控、自動檢測或人工分析數據等手段,及時判斷發生異常工況的根源,評估可能產生的后果,采取有效措施進行處置查設計查技術文件查現場《關于加強化工過程安全管理的指導意見》(安監總管三〔2013〕88號)一般隱患四、開停車管理40企業應編制開停車管理制度或要求,明確和風險評估基礎上制定開停車方案查制度查文件①《關于加強化工過程安全管理的指導意見》(安監總管三②《化工過程安全管理導則》(AQ/T3034—2022)一般隱患21T/CCASC1006—2023表3工藝安全風險隱患排查表(續)序號排查內容排查方式排查依據隱患類型41生產系統開停車前,企業進行安全風險辨識分析,制定開停車方案,編制安全措施和開停車步驟確認表,并經生產和安全管理部門審查查開停車方案、操作規程《關于加強化工過程安全管理的指導意見》(安監總管三〔2013〕88號)一般隱患42開車前企業對如下重要步驟進行簽字確認:制定有效的安全措施;定有經驗的專業人員進行流程確認;流程是否正確查制度、操作規程、開停車步驟確認表《關于加強化工過程安全管理的指導意見》(安監總管三〔2013〕88號)一般隱患7.4設備安全排查7.4.1一般規定7.4.1.1檢查設備管理制度、設備檔案、操作和維護規程的建立情況,設備變更管理情況,老舊裝置安全風險評估及管控情況。7.4.1.2檢查設備設施預防性維修管理程序的執行情況。7.4.1.3檢查設備設施及安全附件的設置情況、應急設施的配備和使用情況。7.4.1.4檢查設備設施及相關安全附件(如安全閥、爆破片、阻火器等)的有效性及運行情況,是否存在設備不完好或帶病運行的情況。7.4.1.5檢查防腐蝕、防泄漏等設備完好性管理情況。7.4.1.6檢查應急器材和消防設備設施設置及管理維護情況等。7.4.2排查內容、方式、依據和隱患類型設備安全風險隱患的排查內容、方式、依據和隱患類型見表4。表4設備安全風險隱患排查表序號排查內容排查方式排查依據隱患類型一、設備設施管理體系的建立與執行1建立健全設備設施管理制度,至少包含設附件管理等內容查制度《關于進一步加強企業安全生產工號)一般隱患22T/CCASC1006—2023表4設備安全風險隱患排查表(續)序號排查內容排查方式排查依據隱患類型2企業對所有設備進行編號,建立設備設施查檔案、《關于加強化工過程安全管理的指導意見》(安監總管三〔2013〕88號)一般隱患3企業配備設備專業管理人員和設備維修維護人員證件《關于加強化工過程安全管理的指導意見》(安監總管三〔2013〕88號)一般隱患4編制關鍵設備的操作和維護規程查操作規程《關于加強化工過程安全管理的指導意見》(安監總管三〔2013〕88號)一般隱患5變更管理符合以下要求:程序;b)全面分析變更后可能產生的安全風險,制定并落實安全風險管控措施;全生產信息進行更新;d)變更后對相關人員進行培訓,掌握變更后可能產生的安全風險及采取的管控措施查變更資料①《關于加強化工過程安全管理的指導意見》(安監總管三②《關于進一步加強企業安全生產工作的通知》(安監總管三一般隱患6企業對老舊裝置進行安全風險評估,確定老舊裝置范圍為取得危險化學品安全生性氣體和爆炸品,且主要反應器、壓力容道等設備設施達到設計使用年限,或未規定設計使用年限、但實際投產運行時間超過20年的裝置(包括獨立裝置和聯合裝置)。適用范圍不包括危險化學品儲運系統罐區儲罐查竣工驗收全風險評估報告《危險化學品生產使用企業老舊裝置安全風險評估指南(試行)》一般隱患二、設備的預防性維修和檢測7企業編制設備檢維修計劃,并按計劃開展檢維修工作查資料查現場①《關于加強化工過程安全管理的指導意見》(安監總管三②《企業安全生產標準化基本規范》(GB/T33000—2016)一般隱患23T/CCASC1006—2023表4設備安全風險隱患排查表(續)序號排查內容排查方式排查依據隱患類型8安全設施編入設備檢維修計劃,定期檢維用,因檢維修拆除的,檢維修完畢后立即復原。對重點檢修項目編制檢維修方案,方案內容包含作業安全分析、安全風險管控措施、應急處置措施及安全驗收標準。并重點關注以下內容。a)檢維修前:1)進行危險、有害因素識別;2)編制檢維修方案;4)對檢維修人員進行安全培訓教育;5)檢維修前對安全控制措施進行確認;6)為檢維修作業人員配備適當的勞動保護用品;7)辦理各種作業許可證。b)對檢維修現場進行安全檢查。c)檢維修后辦理檢維修交付生產手續查資料查現場《企業安全生產標準化基本規范》(GB/T33000—2016)一般隱患9不應存在裝置設備超期檢修、未經評估擅自延長檢修周期等情況查資料查現場《應急管理部辦公廳關于對危險化學品領域安全生產新情況新問題開展專項排查整治的通知》(應急一般隱患10涉及易燃易爆、劇毒物料的裝置、設備、管線中,不應存在但不限于以下情形的:a)設備、管線(彎頭、法蘭、變徑等)發生泄漏,未采取有效措施仍然繼續運行;措施;c)管線壁厚腐蝕減薄,已達不到設計要求:管線介質中腐蝕性物質含量超出正常范圍未加強防腐蝕檢測,仍然繼續使用;d)機泵或管道異常震動,未分析原因并采取措施仍然繼續使用;e)承壓特種設備及管道超過法定檢驗期限仍然繼續使用;f)設備、閥門、管線未按照設計選型和選用材質,且未履行變更手續仍然維持運行;器等)未正常投用或出現故障;h)關鍵工藝聯鎖未履行變更手續摘除,不及時恢復;i)可燃和有毒氣體泄漏等報警系統未投用或處于非正常狀態,長時間報警未處置;j)對于反復出現異常的設備設施,經評估需要淘汰的仍然繼續使用查現場《應急管理部辦公廳關于印發2023年危險化學品安全監管工作要點和危險化學品企業裝置設備帶作方案的通知》(應急廳〔2023〕5號)破片等安全附件未正常投用,可燃和有毒氣體泄漏等報警系統未投用患,其余為一般隱患24T/CCASC1006—2023表4設備安全風險隱患排查表(續)序號排查內容排查方式排查依據隱患類型11壓力容器、壓力管道符合以下要求。安全附件,并定期檢查、檢測,填寫檢查維護記錄。b)每月對所使用的壓力容器至少進行1次月度檢查,并記錄檢查情況;每年對所使用的壓力容器至少進行1次年度檢查;當年度檢查與月度檢查時間重合時,可不再進行月度檢查。c)建立壓力管道定期自行檢查制度,檢查后作書面記錄,并至少保存3年;每年對所使用的壓力管道至少進行1次年度在線檢驗。d)壓力容器、壓力管道應按照規定進行注冊登記查資料①《固定式壓力容器安全技術監察規程》(TSG21—2016);②《壓力管道安全技術監察規程—工業管道》(TSG一般隱患12a)應建立裝置泄漏監(檢)測管理制度;b)加強防腐蝕管理,確定檢查部位,定期檢測,定期評估防腐效果查記錄《國家安全監管總局關于加強化工企業泄漏管理的指導意見》(安監一般隱患13的可能性查文件①《國家安全監管總局關于加強化工企業泄漏管理的指導意94號);②《石油化工金屬管道布置設計規范》(SH3012—2011)一般隱患14液化烴球形儲罐,其法蘭應采用帶頸對焊鋼制突面或凹凸面管法蘭;墊片應采用帶內外加強環型(對應于突面法蘭)或內加強環型(對應于凹凸面法蘭)纏繞式墊片;螺母查設計查現場《液化烴球形儲罐安全設計規范》(SH3136—2003)一般隱患15壓力容器用液位計符合以下要求:a)儲存0℃以下介質的壓力容器,選用防霜液位計;b)寒冷地區室外使用的液位計,選用夾套型或者保溫型結構的液位計;c)用于易爆、毒性程度為極度或者高度危害介質、液化氣體壓力容器上的液位計,有防止泄漏的保護裝置查文件《固定式壓力容器安全技術監察規程》(TSG21—2016)一般隱患25T/CCASC1006—2023表4設備安全風險隱患排查表(續)序號排查內容排查方式排查依據隱患類型16不應使用普通橡膠墊查設計①《電石乙炔法生產氯乙烯安全技術規程》(GB14544—2008);②《聚氯乙烯生產安全技術規范》(HG/T30026—2018)一般隱患四、設備運行管理17企業對監視和測量設備進行規范管理,建立監視和測量設備臺帳,定期進行校準和維護,并保存校準和維護活動的記錄查制度、現場《危險化學品企業安全風險隱患排一般隱患18壓力容器、壓力管道及安全附件(含壓力全附件臺賬,爆破片更換記錄。安全閥進出口閥門是否全開,并鉛封或鎖定查臺賬查記錄①《關于加強化工過程安全管理的指導意見》(安監總管三②《固定式壓力容器安全技術監察規程》(TSG21—2016)一般隱患19有可能被物料堵塞或腐蝕的安全閥,在安全閥前設爆破片或在其出入口管道上采取吹掃、加熱或保溫等防堵措施。爆破片安全裝置與安全閥之間的腔體設置排氣爆破片是否滲漏或破裂,并及時排放腔體內積聚的壓力,避免因背壓而影響爆破片的爆破壓力查設計查現場①《安全閥與爆破片安全裝置的組合》(GB/T38599—2020);②《石油化工企業設計防火標準(2018年版)》(GB50160—2008)一般隱患20建立特種設備臺賬、技術檔案,對特種設備進行經常性維護保養、定期檢查查資料《特種設備使用管理規則》(TSG08—2017)一般隱患21起重機械使用單位在用橋式、門式起重機加裝不同的高度限位裝置,確保該設備滿查現場《國家市場監管總局辦公廳關于開展起重機械隱患排查治理工作的通知》(市監特設發〔2021〕16號)一般隱患22涉及氯乙烯等液化烴及易自聚、有毒液體的輸送離心泵,不應采用單端面和填料密封查現場①《國家安全監管總局關于加強化工企業泄漏管理的指導意94號);②《淘汰落后危險化學品安全生產工藝技術設備目錄(第二批)》(征求意見稿)重大隱患23氣柜本體外部所有易積水的部位,如鐘罩頂部配重架、水封掛圈及其局部配重等部位,均應留出排放雨水的出口,并應保證不積水查設計查現場《工業企業濕式氣柜技術規范》(GB/T51094—2015)一般隱患26T/CCASC1006—2023表4設備安全風險隱患排查表(續)序號排查內容排查方式排查依據隱患類型24在寒冷地區建造氣柜,應設置氣柜的防凍措施,防凍措施可采用蒸汽加熱和鋼水槽外設置保溫墻等方案查設計查現場《工業企業濕式氣柜技術規范》(GB/T51094—2015)一般隱患25對于易爆介質工況,應控制置換過程排除氣的氧含量排除氣應經取樣化驗,在確認柜內氣體含氧量小于或等于1%后,方可緩慢打開氣柜進氣口管閥門送入工作介質氣查技術文件《工業企業濕式氣柜技術規范》(GB/T51094—2015)一般隱患26液化烴球罐支腿從地面到支腿與球體交叉處以下0.2m的部位應涂刷耐火涂料,其耐火極限不應低于2h查設計查現場《石油化工企業設計防火標準(2018年版)》(GB50160—2008)一般隱患27液化烴的管道在下列部位應設靜電接地設施:a)進出裝置或設施處;b)爆炸危險場所的邊界;器等查設計查現場《石油化工企業設計防火標準(2018年版)》(GB50160—2008)一般隱患7.5電氣安全排查7.5.1一般規定7.5.1.1檢查不同用電負荷等級的電源可靠性。7.5.1.2檢查供配電設施安全性能是否符合要求。7.5.1.3檢查電氣設備設施現場安全性和臨時用電設備的安全性。7.5.1.4檢查設計和平面布置總圖與規范標準的符合性。7.5.2排查內容、方式、依據和隱患類型電氣安全風險隱患的排查內容、方式、依據和隱患類型見表5。表5電氣安全風險隱患排查表序號排查內容排查方式排查依據隱患類型一、電氣安全管理1理制度并實施查制度《關于加強化工過程安全管理的指導意見》(安監總管三〔2013〕88號)一般隱患2從事電氣作業中的特種作業人員經專門的安全作業培訓,在取得相應特種作業操作資格證書后上崗查資料《用電安全導則》(GB/T13869—2017)重大隱患27T/CCASC1006—2023表5電氣安全風險隱患排查表(續)序號排查內容排查方式排查依據隱患類型二、供配電系統3生產系統電源,應設置雙路電源輸送;尤其聚合釜電源,應設置備用(保安)電源,緊急停電時啟用備用電源查現場《聚氯乙烯生產安全技術規范》(HG/T30026—2018)一般隱患4備用電源,并應具備防止停電的安全措施查現場《首批重點監管的危險化學品安全措施和應急處置原則》(安監總廳一般隱患三、變配電設施5配電室管理符合以下要求:a)變配電室清潔衛生,標識清晰齊全。夠的安全通道和工作空間,且不堆放易燃、易爆和腐蝕性物品。不發火的耐火材料。操作面地面鋪設絕緣膠墊。裝設400mm以上由光滑材料制成的防鼠擋板,且裝設嚴密。防禽網;通往室外的門向外開,高低壓室之間的門向低壓間開,配電裝置室的中間門采用雙向開啟門。和等電位聯結板。及驗電器等絕緣工器具電壓等級符合要求并定期試驗,有清冊、編號及試驗合格證,并擺放整齊。地線有編號,絕緣完好查設計查現場(GB50054—2011);②《35kV~110kV變電站設計規范》(GB50059—2011);③《20kV及以下變電站設計規范》(GB50053—2013);④《電氣裝置安裝工程接地(GB50169—2016)一般隱患28T/CCASC1006—2023表5電氣安全風險隱患排查表(續)序號排查內容排查方式排查依據隱患類型6變壓器符合以下要求。a)變壓器爬梯處懸掛“禁止攀登高壓危b)變壓器油溫不超過允許值,溫度計指示正確,冷卻系統運行正常;充油套體無滲漏油現象;電氣連接處無過熱變色;呼吸器內硅膠無變色,接地良好,無銹蝕斷裂。c)變壓器防火措施符合規定,儲油坑及排油管道良好,無積水、積油和雜物。d)變壓器保護裝置及變壓器油定期試驗,整組動作正常,保護投切記錄與現場相符。e)整流變采用強迫油循環水冷卻方式時,油水冷卻裝置宜使用雙層結構,應采取控制諧波的措施。f)干式變壓器報警及冷卻系統正常查現場(DL/T572—2021);②《電氣裝置安裝工程母線(GB50149—2010)一般隱患7高壓配電裝置符合以下要求:稱編號;b)帶電部分的固定遮攔尺寸、安全距離符合要求,遮欄牢固、齊全、完整;c)保護及安全聯鎖投