IT系統與數據備份管理制度第一章總則為規范企業IT系統的使用和數據備份的管理，保障企業業務的穩定性和安全性，訂立本制度。本制度適用于企業內全部IT系統和數據備份的管理工作。第二章IT系統管理第一節IT系統開發與維護全部IT系統的開發、維護需經過嚴格的計劃、設計、開發、測試和上線流程，確保系統功能和性能的穩定和安全。IT系統開發和維護的責任人應具備相關技術和經驗，并嚴格遵守軟件開發規范和安全標準。新系統的引入需經過充分的評估和申請程序，并得到上級主管部門的批準。對已上線的系統，應定期進行安全檢查和性能優化，并及時更新系統版本和補丁，以確保系統的穩定和安全。第二節系統賬號管理系統賬號的創建、修改和注銷必需經過授權，并由特地的管理員進行操作。系統賬號應設置多而雜的密碼，定期更改密碼，并禁止與個人身份相關的信息作為密碼。系統管理員應定期審計賬號權限，取消無效、冗余的賬號，并及時更新權限更改記錄。系統賬號的使用僅限于正常的工作任務，嚴禁濫用和泄露賬號。第三節系統安全管理企業IT系統應建立完善的網絡安全防護體系，包含防火墻、入侵檢測系統、反病毒系統等，及時更新安全設備的軟件和規定。系統管理員應定期對系統進行漏洞掃描和安全評估，及時修復和補丁。緊要系統和數據應進行加密存儲和傳輸，以防止數據被非法取得和竄改。系統登錄、操作和訪問應采用身份驗證的方式，并使用合理的登錄時效限制和權限掌控。第四節系統故障處理與應急響應對于系統故障或受到網絡攻擊的情況，系統管理員應立刻采取應急措施，隔離受影響的系統，并記錄故障和恢復過程。系統故障和應急響應的處理需依照預先訂立的應急預案進行，確保故障恢復和業務連續性。對于緊要數據的丟失或損壞，應及時啟動數據恢復計劃，確保數據的安全和完整性。第三章數據備份管理第一節數據備份策略企業應依據業務需求訂立合理的數據備份策略，包含備份頻率、備份容量和備份介質的選擇。各部門應將業務數據進行分類，并確定不同數據的緊要性和備份要求。關鍵數據應定期進行離線備份，并存儲在可靠、安全的設備或場合中。數據備份的流程和操作應記錄并定期進行評估和驗證，以確保備份數據的可用性和完整性。第二節數據備份方案數據備份應采用分布式備份方案，包含數據的鏡像備份和增量備份。備份數據應進行壓縮和加密處理，并標明備份時間和版本信息。備份數據應存儲在不同地方，確保備份數據的安全性和災備本領。數據備份的設備和介質應定期進行檢查和維護，確保其可靠性和穩定性。第三節數據恢復與測試對于數據丟失或損壞的情況，應依據備份策略和備份方案進行數據恢復。數據恢復的流程和操作應記錄，并進行測試驗證，確保數據的準確性和完整性。定期進行數據恢復演練，提高數據恢復的效率和準確性。備份數據的存儲位置和訪問權限應定期進行評估和調整，確保數據備份的安全性和可用性。第四章制度監督與改進第一節制度宣導與培訓企業應定期開展制度宣導和培訓，提高員工對IT系統與數據備份管理制度的認知和遵守程度。新員工入職時，應進行相關制度的培訓，并簽署制度遵守承諾書。制度培訓的內容和方式應結合實際情況，重視應用性和操作性。第二節監督與評估部門主管應定期對本部門的IT系統使用和數據備份情況進行監督和評估，發現問題及時整改。企業內設立專職崗位或委派專人負責系統和數據備份管理的監督和評估工作，確保制度的落實和有效性。適時組織內外部的審核和評估，對企業的IT系統和數據備份管理進行全面的引導和改進。第三節制度改進與完善對于發現的制度缺陷和不足，應及時進行整改和完善，提高制度的可操作性和實效性。制度的修訂和更新需經過嚴格的程序和審核流程，確保制度的權威性和有效性。第五章附則本制度自頒布之日起生效，對企業的新系統和數據備份工作具有引導意義。對于已上線的IT系統和已備份的數據，應在合理的范圍內漸漸依照本制度進行調整和改