合規性評價控制程序-2015版三體系程序文件ISO9001_第1頁
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文檔簡介

合規性評價控制程序1.0目的和范圍了期行規評，保司業管活符相的律法要，定程。程規了規評的間內和法。2.0適用范圍本程序適用于與公司作業、質量環境職業健康安全活動相關的國家、地方的法律、法規、標準和其它要求的控制。3.0職責行政部合性價歸管部，責規評的織記，存傳評報。對門符所定糾和防施實情進驗。其他部門配合行政部進行合規性評價，針對所在部門的不符合，制定、實施糾正和預防措施。管理者代表負責合規性評價報告的審批。出現重大不符合時，召集有關部門研究解決。程序內容評價時間、頻次：正常情況下，每年至少一次，一般在年初或年末。特殊情況下及時評審，如：法律法規發生重大變化。公司內部組織機構和職責發生調整變化。作業工藝、作業設備發生重大變化；出現了一般事故（A級及以上）或一般污染（A級及以上）事件。員工及相關方有重大抱怨。參與評價人員能力要求必須熟悉相關的法律法規與其他要求。熟悉公司生產、工藝、設備。熟悉公司重大危害因素及重要環境因素。具有一定的健康安全環境保護知識。評價方法合規性評價可以采取以下方法：中：利會的式行由政部織關門會形集評，過閱往運控記、論方，成規評報。二級評價：分散評價再集中，各部門各自評價后，將評價資料報行政部，由行政部匯總、補充、確認，形成合規性評價報告。結合日常監控，各部門日常監控發現法律法規不符合時，及時書面報告行政部。結合內審進行。評價內容守律規符性律規其要的制序別適的律規守情進評，價否照律規求行是達法法所定要。中重評：1)重大危害、危險源國家與重要環境因素相關的法律法規的符合性：2)污染物排放標準執行情況，污水、噪聲、固體廢棄物排放合規情況。遵守其他要求的符合性。1)有關環境保護方面的相關的行業要求、非法規性文件和通知、地方有關部門環境要求的符合性；2)顧客、相關方對產品、生產過程環境要求的符合性；3)公司附加要求的符合性。如環境目標要求，節約能源資源、創建綠色作業隊等。評價輸出行政部編寫《合規性評價報告》，經管理者代表審批后，分發至有關部門，并作為管理評審的輸入。糾正與預防措施4.6.1不合律規其要的況發部要取正預措，由行政部行蹤證。現大符時理代召有部研解問題體正施預措控程序。5.0相關文

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