考核指標

（天鵬集團）

目錄

第一部分高層考核指標

常務副總經理考核指標

指標項考評目的考評內容考評人

公司經營運作保證公司日常在公司日常經營運作中是否充分

效果工作有序開展發揮組織力、協調力、調度力

保證所負責部

門的計劃目標

直屬部門的計計劃是否按時完成；計劃執行效

與開發公司的

劃完成情況果

計劃目標相一

致

公司發展戰略是否與企業內部資

任公司發展戰略確保公司持續、

源相匹配，是否適應外部環境的

務的合理性健康發展總

發展和變化

績經

合資合作項目保證公司資金

效公司資金是否按期收回理

執行情況按期收回

50%

保證公司良好解決年度經濟糾紛、法律事務的

的法律運行環效果

法律服務境，使企業經濟

利益損失最小

化

提高公司辦公

公司實現辦公室自動化程度；內

網絡化發展室自動化和信

部局域網信息化服務水平

息化服務水平

備注：

行政副總經理考核指標

指標項考核目的考核內容考核人

保證所負責部門

的計劃目標與開計劃是否按時完成；計劃執行效

計劃完成情況

發公司的計劃目果

標相一致

公司的人力資源能否滿足公司

人力資源規劃效保證人力資源滿的發展要求，其中關鍵崗位人員

果足公司發展要求的空缺率不高于目標值，關鍵人

員流失率不高于目標值

人力資源管理體保證人力資源體人力資源體系標準化、規范化程

系的系統化水平系的良性循環度；人力資源管理的實施效果

任

公司的安全、生活物資、業務運

務確保行政后勤保總

行政后勤保障體行后勤保障體系的完備性、高效

績障體系的完備性經

系的運行效率性；部門或員工對后勤服務的滿

效和高效性理

息A*.度

50%

年度固定資產的盤虧盤盈，非正

固定資產管理狀公司資產的使用

常損壞對公司資產所造成的影

況情況

響

保證行政后勤系是否有部門投訴發生，是否發生

員工對行政服務

統高效運作，提供過重大的事故，員工滿意度調查

滿意度

優質的服務與上年對比情況

行政后勤費用支出，實際行政后

保證行政后勤費勤費用與計劃預算費用的偏差，

行政后勤費用

用合理有效費用的增長速度與業務發展速

度比較是否合理

備注：

副總經理（租賃、拆遷）考核指標

指標項考核目的考核內容考核人

保證所負責部門

的計劃目標與開計劃是否按時完成；計劃執行效

計劃完成情況

發公司的計劃目果

標相一致

保證拆遷計劃目拆遷計劃目標完成率；拆遷實際

拆遷計劃目標完

標的完成率和滿費用支出與預算費用的偏差量；

任成情況

意度拆遷任務完成質量

務總

保證租賃業務發

績租賃業務發展情經

展的經濟效益最營業收入、費用是否完成目標

效況理

大化

50%

下屬公司預算執保證合理的支出，

拆遷租賃公司的預算執行情況

行偏差率加強財務控制

保證公司相關多提出相關多元化（拆遷、租賃、

對公司重大投資元化業務發展的物業管理）業務發展規劃；業務

決策的支持程度快速成長和規范發展規劃方案是否具有科學性、

化管理前瞻性、客觀性、可行性

備注：

銷售副總經理考核指標

指標項考核目的考核內容考核人

對市場需求結構分析的客觀

營銷戰略方案的保證營銷戰略和總體性、合理性；市場容量預測與

質量戰略一致實際銷售情況的絕對偏差量；

營銷策略的可行性

年度銷售目標完保證公司的銷售目標銷售收入完成百分比、銷售計

成情況能夠按計劃完成劃執行情況

保證營銷策劃方案的編制營銷策劃方案的合理性、

營銷策劃方案的市場投放效果與開發可行性；營銷策劃方案實施的

質量公司的銷售經營目標效果；營銷策劃方案創造的經

的連貫性和一致性濟價值分析

任

保證提升公司品牌形品牌宣傳的力度、品牌被市場

務企業品牌知名度總

象，增強公司競爭力的認可程度

績經

整體上加強銷售費用

效銷售費用預算執銷售費用是否合理有效，銷售理

規模和效果控制，提

50%行偏差率費用預算執行偏差率

高利潤率

銷售費用收入比保證銷售費用的高效投入的銷售費用和銷售收入

率使用的比值與目標值的偏差程度

保證建立健全規范化銷售管理制度建設的標準化

銷售管理體系的的銷售管理體系，同程度；銷售管理體系運營的規

規范化程度時使銷售管理體系發范化程度；銷售管理體系運行

揮最大的效能的經濟價值分析

保證對客戶的服務質年客戶投訴總量，客戶投訴是

客戶滿意度量，提高公司的核心否及時、有效得到解決，是否

競爭力積極服務客戶

銷售費用預算執行偏差率=1-銷售費用年度預算-實際年度銷售費用1/銷售

備注

費用年度預算

總經濟師考核指標

指標項考核目的考核內容考核人

保證業務計劃制計劃是否按時完成，計劃執行的

主管部門業務計

定的嚴肅性，執行效果

劃及執行情況

的高效、有序性

保證充分發揮預是否制定并落實了預算的規范

預算體系管理的

算體系的職能，控及操作辦法等，制度體系是否完

規范度

制公司費用、成本整

確保招投標事件招投標規章制度的系統性、全面

招投標制度體系

的高效、合理、有性、合理性、操作性、有效性；

的有效性

序的進行招投標規章制度完善程度

項目成本控制流程是否合理：

項目成本控制的項目成本監控是否合理、到位；

控制項目成本

有效性項目計劃成本和實際成本的偏

差度

任公司綜合計劃對各部門業務運

充分發揮綜合計

務綜合計劃的有效作的指導效果如何，部門之間的總

劃的綜合管理作

績性協同度如何，是否發揮了監控作經

用

效用；綜合計劃的權威性、可行性理

50%提高可行性分析通過了高層決策立項的項目相

立項比率

的質量和效率對于可行性分析項目的比率

土地儲備的科學性、價值性；土

保證土地儲備的

土地儲備的經濟地談判的計劃性、有效性；土地

經濟價值的最大

效益儲備經濟價值分析報告的科學

化

性、客觀性

確保項目研究的項目研究經濟分析是否全面、技

項目前期研究的經濟價值可行性、術方案闡述是否明確；項目實施

質量技術水平的先進的可行性

性

保證下屬部門費

下屬部門實際費用與預算差異

費用控制情況用按預算進行控

比較

制

備注：

總會計師考核指標

考評

指標項考評目的考評內容

人

保證所負責部門

財務計劃完成情的計劃目標與開財務計劃是否按時完成；實際財

況發公司的計劃目務收益與預期財務收益的偏差值

標相一致

提高財務人員的

財務法律法規的

業務素質，規避財務法律、法規的貫徹執行效果

貫徹效果

財務風險

財務規章制度的確保財務系統規財務管理制度是否系統、規范、

規范性范化管理有沒有操作性

財務資金的預算計劃是否科學、有

任加強公司財務管

效；財務資金的周轉率、利用率；

理和財務審計能

務財務管理效果應收賬款周轉率；資產占有資金總

力，規避財務風

績周轉率；財務審計制度是否健全；經

險

效審計工作是否有效理

50%擴展財務融資渠財務融資渠道、籌措資金的額度等

道，提高資金籌是否滿足企業業務發展的需要；

融資效果措能力，滿足企財務管理費用是否科學、合理、

業業務發展的資經濟；資金調度和協調能力是否

金需求滿足資金預算要求

為管理決策提供定期及時、真實地向總經理提供

財務信息有效性

依據支持決策的財務分析報告

充分利用國家政策享受的稅收優

稅務處理效果合理稅務籌劃

惠數（未發生稅務糾紛）

公司重大投資決保證公司重大投提出重大投資的財務分析和方案

策的支持程度資財務風險實施的財務可行性論證

備注

總建筑師考核指標

指標項考核目的考核內容考核人

保證所負責部門的計劃

計劃是否按時完成；計劃執行

計劃完成情況目標與開發公司的計劃

效果

目標相一致

項目設計技術項目設計技術標準、相關法

標準、相關法提高規劃部技術人員的令、法規的貫徹效果

令、法規的貫徹業務素質

效果

技術管理規章保證項目設計技術標準技術管理制度是否系統、合

制度的完備性的科學性、合理性理、規范

任

保證項目設計滿足項目對項目設計的技術支持程度、

務總

開發組織總設計的設計技術審核力度；項目設計過程

績經

項目設計質量思想，在設計質量上滿出現的重大技術的預見性；項

效理

足項目開發組織總設計目設計質量水平帶來的經濟

50%

的技術要求效益分析

項目總規劃方案、單體/市政

重大技術決策、重大的技術變

保證技術審批的正確性

重大技術審核更等技術處理是否及時、有

和完整性

效；技術方案是否科學、合理、

全面、經濟

對公司重大項保證公司重大項目投資提出技術方案的科學性、前瞻

目投資決策的的科學化，規避技術風性、客觀性、經濟性；技術方

技術支持程度險案創造的經濟價值分析

備注

總工程師考核指標

指標項考核目的考核內容考核人

保證所負責部門的計

計劃是否按時完成：計劃執

計劃完成情況劃目標與開發公司的

行效果

計劃目標相一致

施工技術標準、施工技術標準、相關法令、

提高施工技術人員的

相關法令、法規法規的貫徹和實施效果

業務素質

的實施效果

技術管理規章制保證工程建設技術標技術管理規章制度是否系

度的完備性準的科學性、合理性統、合理、規范

任施工組織總設計、監理大綱、

務

重大項目的招投標等技術文總

績重大技術的審批保證技術審批的正確

件或技術處理的審批是否及經

效質量性和完整性

時、有效；技術方案是否科理

50%學、合理、全面、經濟

保證分公司滿足質量

對工程建設質量發生重大適量事故的次數和

要求，避免重大質量

的監督力度影響范圍，事故原因

事故

對公司重大項目保證公司重大項目投提出技術方案的科學性、前

投資決策的技術資的科學化，規避技瞻性、客觀性、經濟性；技

支持程度術風險術方案創造的經濟價值分析

備注：

分公司經理考核指標

指標項考核目的考核內容考核人

保證分公司按時或超額

年度總銷售額；年度銷售任務

年度銷售收入完成開發公司下達的年

完成率

度銷售收入計劃

工程建設過程質量驗收合格

確保工程建設質量符合

工程質量率；工程最終交接質量驗收合

項目設計技術要求

格率

任

保證分公司按時完成開

務工程交用時間；年度工程建設總

工程交用時間發公司下達的年度工程

績任務完成率經

建設任務

效理

保證工程建設安全生

100%工程安全工程事故發生率低于目標值

產，降低事故發生率

在保證工程建設質量和

經濟效能最大化的前提工程建設費用總額，綜合管理

費用控制下，使項目工程建設費費用總額；工程建設成本控制

用、綜合管理費用最小率，綜合管理費用控制率

化或合理化

備注

第二部分業務部門考核指標

一、市場部考核指標

市場部部長考核指標

指標項考核目的考核內容考核人

保證部門計劃制定

部門計劃完成情計劃是否按時完成,計劃執行的

的嚴肅性，執行的

況效果

高效、有序

確保公司綜合計劃公司綜合計劃制定的及時性、可

綜合計劃的質量的嚴肅性、客觀性、操作性;計劃的實際效果與預期

具備可操作性效果的對比

充分發揮市場部的

任項目研究職能，定

研究報告的數量、每年項目研究或專題研究報告總

務期或不定期對公司

質量的數量、質量經

績房地產業務進行專

濟

效題研究

師

50%確保公司綜合統計公司綜合統計的全面性、及時

綜合統計資料的

資料收集的及時性性、準確性；統計報告分析的數

收集和利用情況

和利用的合理性量、質量

分公司經理業績確保上級能夠及時

分公司經理業績指標完成情況

合同管理情況了解分公司經理業

統計的及時性和準確性

績合同完成情況

部門費用控制情控制部門費用合理部門實際費用與預算費用的偏

況支出差

備注

項目研究考核指標

指標項考核目的考核內容考核人

保證崗位計劃目標與部計劃是否按時完成，計劃執行

計劃完成情況

門計劃目標相一致效果

信息數據庫的保證項目研究所需要的數據庫信息收集的全面性、及

更新信息更加全面、準確時性、準確性、動態變化性；

任市

務土地市場研究報告、項目可行場

績性研究報告、房地產市場需求部

房地產行業發要求每年度對房地產行

效研究報告的數量；相關研究報部

展研究報告的業作一定數量的高質量

70%告的被高層領導采納的數量長

質量專題研究

或對高層領導決策的支持程

度

項目成本計劃制定的準確性、

編制項目成本保證項目成本計劃的制

操作性、及時性；計劃的實際

計劃的質量定的合理性和實施效果

效果與預期效果的對比性

備注

計劃統計考核指標

指標項考核目的考核內容考核人

保證崗位計劃目

計劃是否按時完成，計劃執行效

計劃完成情況標與部門計劃目

果

標相一致

公司綜合計劃制定的及時性、可

保證公司綜合計

操作性；計劃的實際效果與預期

綜合計劃的質量劃的嚴肅性、客觀

任效果的對比性；計劃實施效果分市

性、操作性

務析場

績保證綜合統計的統計數據的全面性、及時性、準部

綜合統計的質量

效權威性確性部

70%確保公司綜合統長

統計資料分析的及時性、合理性、

綜合統計資料的計資料收集的及

全面性；統計分析報告的數量、

利用時性和利用的合

質M

理性

分公司經理業績保證分公司經理分公司經理是否按業績合同完成

合同管理情況經營承包完成任務

備注

二、規劃部考核指標

規劃部部長考核指標

指標項考核目的考核內容考核人

保證部門計劃制定

部門計劃完成情計劃是否按時完成,計劃執行的

的嚴肅性，執行的

況效果

高效、有序性

保證項目規劃設計

完全體現公司對項

項目設計思想的項目設計思想的實現程度;項目

目的總體定位以及

完美性規劃設計方案的創新水平

項目設計方案的創

新性、前瞻性

項目設計方案的經

項目設計方案的項目的客戶定位與市場需求定

濟價值、技術水平、

可行性位是否一致

并能滿足市場需求

任項目設計是否出現重大技術問

總

務保證項目設計一次題;項目設計更改、變更的次數；

項目設計質量建

績性完成設計任務施工圖交接相關資料和手續的

筑

效完整性

師

50%保證項目設計在確

項目設計完成的定的時間內，實現項目委托設計實際完成時間與

及時性設計思想，完成總計劃完成時間的絕對量對比

體項目設計方案

是否在規定的時間內辦理好相

為了保證項目設計關手續（申報規劃設計要點、申

相關證件或手續的順利進行，在規報規劃設計條件等）；是否及時

完成情況定的時間內辦理好辦理工程建設規劃許可證；辦理

相關證件或手續證件/手續的實際完成時間與與

計劃完成時間絕對量對比

部門費用控制情保證部門費用按計部門實際費用與計劃預算費用

況劃預算進行控制的偏差

備注

技術審核考核指標

指標項考核目的考核內容考核人

保證崗位計劃目標與部計劃是否按時完成，計劃執行

計劃完成情況

門計劃目標相一致效果

與設計院進行技術溝通的次

保證規劃設計圖紙的嚴

技術審核質量數、技術修改的情況；施工圖

謹性、準確性

技術交底的成功率

為保證項目委托設計的

質量和技術交接的計劃

技術審核的及技術審核實際完成時間與計

性，技術審核應在規定

任時性劃完成時間的偏差規

的時間內完成技術審核

務劃

任務

績部

為保證技術審核的質

效技術審核工作完成技術審核所花費的作業部

量，應投入的總體工作

70%量時間長

.公；

為了提高部門的技術水

技術標準的發放次數；相關人

技術標準的貫平和作業質量，定期或

員的培訓次數；標準的貫標效

徹效果不定期對相關人員進行

果

技術培訓

為保證公司施工組織總

技術服務信息的反饋速度；提

技術服務/支持設計方案的良好運行，

出技術處理方案的合理性；技

程度對相關部門提供的技術

術處理效果

支持程度

備注

規劃管理考核指標

指標項考核目的考核內容考核人

保證崗位計劃目

計劃是否按時完成，計劃執行效

計劃完成情況標與部門計劃目

果

標相一致

確保項目委托設

項目委托設計完項目委托設計實際完成時間與計

計在預計的時間

成情況劃完成時間的絕對量對比

內完成

項目設計是否出現重大技術問

保證項目設計一

題；項目設計更改、變更的次數；

項目設計質量次性完成設計任

任施工圖交接相關資料和手續的完規

務

務整性劃

績是否在規定的時間內辦理好相關部

為了保證項目設

效手續（申報規劃設計要點、申報部

計的順利進行，在

70%相關證件或手續規劃設計條件等）；是否及時辦理長

規定的時間內辦

完成情況工程建設規劃許可證；辦理證件/

理好相關證件或

手續的實際完成時間與與計劃完

手續

成時間絕對量對比

為保證公司施工

組織總設計方案技術服務信息的反饋速度；提出

技術服務/支持程

的良好運行，對相技術處理方案的合理性；技術處

度

關部門提供的技理效果

術支持程度

備注

市政管理考核指標

指標項考核目的考核內容考核人

保證崗位計劃目

計劃是否按時完成，計劃執行效

計劃完成情況標與部門計劃目

果

標相一致

確保項目委托設

項目委托設計完項目委托設計實際完成時間與計

計在預計的時間

成情況劃完成時間絕對量對比

內完成

項目設計是否出現重大技術問

保證項目設計一

題；項目設計更改、變更的次數；

任項目設計質量次性完成設計任規

施工圖交接相關資料和手續的完

務務劃

整性

績部

為了保證項目設

效