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文檔簡介

1質量環境職業健康安全管理體系內部審核檢查表被審核部門審核人員審核時間9001條款及要求14001條款及要求條款及要求審核內容條款是否適用審核記錄審核評價不符合描述4.1理解組織及其環境4.1理解組織及其所處的環境要求Q:1、公司是否有企業簡介，并能充分反應公司內部情況，如：背景、伙伴及同行的影響、物理邊界、信息渠道(外部因素)?公司背景、經營范圍、規模和設施等2、在工作例會或管理評審會上，公司是否對公司的內部和外部因素的相關信息進行監視、評價和更新?公司已識別影響公司發展的內外部相關方，并定期評價E:企業有無對這些內外部因素的相關信息進行監視和評審?E/S:有評審組織的相關文件?行業地方的新的法規要求?公司建立了評審計劃并按計劃實施內審E:組織的內部外部環境狀況?有哪些需要應對和管理的風險和機遇?相關的會議紀要?房地產市場，同行業競爭帶來的風險4.2理解相關方的需求4.2理解相關方的需求Q:公司是否收集相關方需求及期望(上級及主要供方及客戶)包括：收集了顧客、供方、員工和政府機構相關方的需求2和期望·顧客對事物的要求，如符合性，價格，安全性業務人員對顧客的要求在合同中有記錄已與顧客或外部供應商達成的合同有紙質版合同記錄·行業規范及標準涉及本公司產品的標準有6條·和社區團體或非政府組織的協議無·法規法案·許可，執照或其他授權形式·監管機構發布的制度·條約，公約及草案·和公共機構及顧客的協議組織要求·自愿原則或行為規范·自愿標示或環境承諾·組織契約合同的承擔義務E:與QEOH有關的相關方是誰?咨詢機構和第三方審核機構、合格供貨商這些相關方的有關需求和期望有哪些?要求被滿足3這些需求和期望中哪些是合規義務?是否具備相關的知識嚴格執行?有無對這些相關方及其要求的相關信息進行監視和評審?4.3確定質量管理體系的范圍的范圍Q:1、公司是否有明確的質量管理體系的邊界和范圍?并且該范圍和邊界應是已考慮公司內外部因素、相關方要求和公司產品服務；明確2、公司的質量管理體系范圍是否形成文件，并得到保持?文件、并形成了80個質量記錄清單經過近4個月的運行是適宜和可行統的文件?4.4質量管理體系及其過程4.4環境管理體系所需的輸入和期望的輸出?是否確定這些過程的順序和相互作用?是否確定和應用所需的準則和方法(包括監視、測量和相關績效指標)確保其可用性?

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