廉政風(fēng)險防控管理工作實施辦法為進(jìn)一步深化我院黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，強(qiáng)化對權(quán)力運(yùn)行的制約和監(jiān)督，拓展從源頭上預(yù)防腐敗。根據(jù)《中共委員會關(guān)于實施廉政風(fēng)險防控管理的意見（試行）》和《關(guān)于印發(fā)<廉政風(fēng)險防控管理工作實施方案>的通知》文件精神，結(jié)合我院實際，制定實施辦法：一、實施意義實施廉政風(fēng)險防控管理工作是貫徹中央“標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防”反腐倡廉方針的具體表現(xiàn)，是保證權(quán)力安全運(yùn)行、資金安全使用、項目安全建設(shè)、干部安全成長的重要舉措，是推進(jìn)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)、落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制、促進(jìn)干部隊伍作風(fēng)建設(shè)的重要抓手，對保障醫(yī)院各項事業(yè)科學(xué)發(fā)展有著重要的意義。二、工作原則堅持圍繞醫(yī)院中心工作，把加強(qiáng)廉政風(fēng)險防控與醫(yī)院事業(yè)發(fā)展、黨的建設(shè)特別是反腐倡廉建設(shè)結(jié)合起來，融入業(yè)務(wù)工作和管理流程之中，實現(xiàn)廉政風(fēng)險防控與各項工作相互促進(jìn)、協(xié)調(diào)發(fā)展；堅持用系統(tǒng)的思維、統(tǒng)籌的觀念、科學(xué)的方法推進(jìn)工作，拓展從源頭上防止腐敗工作領(lǐng)域；堅持改革創(chuàng)新，勇于實踐，探索懲治和預(yù)防腐敗的新思路、新辦法、新途徑；堅持實事求是，針對不同部門、不同崗位特點，實行分類管理，循序漸進(jìn)，積極穩(wěn)妥，不斷提高預(yù)防腐敗工作科學(xué)化、制度化和規(guī)范化水平。三、工作目標(biāo)按照突出重點、統(tǒng)籌推進(jìn)的總體要求，全面深入查找醫(yī)院廉政風(fēng)險防控薄弱環(huán)節(jié)，加強(qiáng)對重點部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)管，完善“三重一大”決策事項的風(fēng)險防控措施。重點圍繞基建工程項目、后勤修繕、物資及藥械采購、財務(wù)管理、科研經(jīng)費(fèi)、人力資源及干部選聘等關(guān)口，以制約和監(jiān)督權(quán)力運(yùn)行為核心，以崗位風(fēng)險防控為基礎(chǔ)，進(jìn)一步完善廉政風(fēng)險防控長效機(jī)制建設(shè)。四、實施范圍和主要內(nèi)容（一）醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子及其成員

醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子實施廉政風(fēng)險防控管理要圍繞醫(yī)院發(fā)展全局性問題的決策和權(quán)力運(yùn)行機(jī)制進(jìn)行，領(lǐng)導(dǎo)班子成員要按照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求，切實履行“一崗雙責(zé)”，認(rèn)真查找權(quán)力行使及管理過程中存在的廉政風(fēng)險，抓好自身和分管工作范圍內(nèi)的廉政風(fēng)險防控，制定防控措施，完善防控制度。（二）重點防控部門和科室

基建辦公室、后勤服務(wù)部、設(shè)備科、國有資產(chǎn)管理辦公室、信息網(wǎng)絡(luò)部、期刊雜志社、藥劑科、財務(wù)部、黨委辦公室、醫(yī)院辦公室、人力資源部、醫(yī)務(wù)部、教務(wù)部、科研部等是開展廉政風(fēng)險防控管理工作的重點職能部門，要結(jié)合主要管理職能，全面梳理工作流程，重點查找領(lǐng)導(dǎo)崗位、內(nèi)部管理崗位存在的廉政風(fēng)險，制定防控措施，完善防控制度。（三）各部門、科室和工作崗位結(jié)合本部門、科室和具體崗位工作職責(zé)、制度要求和工作實際，查找在思想道德、制度、環(huán)境影響等方面可能存在的風(fēng)險因素，客觀評價，制定切實可行的防范措施。五、組織機(jī)構(gòu)及管理程序成立醫(yī)院廉政風(fēng)險防控管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組：組

長：**

**副組長：**成

員：記下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在紀(jì)委監(jiān)察室。主任：**（兼）成員:（一）醫(yī)院堅持黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、黨政齊抓共管、紀(jì)委組織協(xié)調(diào)、部門各負(fù)其責(zé)，依靠群眾支持和參與的領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制，扎實推進(jìn)廉政風(fēng)險防控管理工作；（二）按照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求，院黨委書記、院長是醫(yī)院廉政風(fēng)險防控管理工作的第一責(zé)任人，對廉政風(fēng)險防控管理工作負(fù)總責(zé)。院黨政領(lǐng)導(dǎo)班子成員根據(jù)分工情況，對各自分管的部門及科室的廉政風(fēng)險防控工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。各科室主要負(fù)責(zé)人為本科室廉政風(fēng)險防控管理工作的第一責(zé)任人，各黨支部書記是該黨支部廉政風(fēng)險防控管理工作的第一責(zé)任人。六、主要步驟（一）組織動員階段（5月下旬）

召開全院中層以上人員會議，下發(fā)文件，動員部署和培訓(xùn)廉政風(fēng)險防控管理工作，引導(dǎo)大家認(rèn)識廉政風(fēng)險防控機(jī)制建設(shè)的重要意義，明確任務(wù)，統(tǒng)一思想；（二）排查風(fēng)險點（6月—7月底）

以醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子及行使決策權(quán)、組織人事權(quán)、審批權(quán)、公共資源調(diào)配權(quán)和使用權(quán)等部門為重點，開展廉政風(fēng)險排查與防控措施制定。1、查找醫(yī)院風(fēng)險點。醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子召開專題會議，重點查找領(lǐng)導(dǎo)班子在重大事項決策、重要干部任免、重要項目安排和大額資金使用等方面存在的風(fēng)險。2、查找部門、科室風(fēng)險點。各科室要立足科室職能、崗位職責(zé)及工作流程等，針對權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險和關(guān)鍵工作環(huán)節(jié)，認(rèn)真查找在思想道德、制度機(jī)制、權(quán)力行使等方面存在的廉政風(fēng)險。（三）確定風(fēng)險點并制定防范措施（8月—9月上旬）

領(lǐng)導(dǎo)班子和各科室圍繞排查確定的各類風(fēng)險點，深入分析可能導(dǎo)致風(fēng)險產(chǎn)生的各種因素，有針對性地制定防范和化解措施，明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)及責(zé)任人，并建立相關(guān)責(zé)任追究機(jī)制；領(lǐng)導(dǎo)班子風(fēng)險點由領(lǐng)導(dǎo)班子研究確定，科室風(fēng)險點由各科室討論后報紀(jì)委監(jiān)察室，審核后反饋給各科室。1、針對領(lǐng)導(dǎo)班子風(fēng)險點，重在形成用制度管權(quán)、管事、管人的現(xiàn)代化醫(yī)院管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校及醫(yī)院關(guān)于“三重一大”的相關(guān)規(guī)定，強(qiáng)化民主決策、民主管理、民主監(jiān)督機(jī)制。2、針對科室風(fēng)險點，屬于崗位職責(zé)方面的，通過建立健全權(quán)力運(yùn)行程序和分權(quán)、控權(quán)的權(quán)力制衡機(jī)制等方式，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行；屬于業(yè)務(wù)流程方面的，繪制好業(yè)務(wù)流程圖，確保程序規(guī)范，簡明清晰、方便操作；屬于制度機(jī)制缺失或不完善方面的，建立健全相關(guān)制度，并抓好制度落實。9月10日前，全院各科室將《科室廉政風(fēng)險防控表》和《崗位廉政風(fēng)險防控表》報紀(jì)委監(jiān)察室，重點防控部門附工作流程圖。（四）醫(yī)院審定（9月30日前）醫(yī)院對各部門、科室報送的風(fēng)險點及其防控措施進(jìn)行審定并反饋審定意見；（五）落實和檢查（10月-12月）10月份接受學(xué)校檢查后，提出的改進(jìn)意見醫(yī)院將及時反饋到各科室。各科室根據(jù)反饋意見繼續(xù)完善防控措施，并認(rèn)真貫徹落實，醫(yī)院將對落實情況進(jìn)行不定期的檢查。七、工作要求（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實責(zé)任。各科室要把實施廉政風(fēng)險防控管理作為落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制、加強(qiáng)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)的一項重要任務(wù)，列入重要議事日程，認(rèn)真組織實施。各科室廉政防控工作由所在黨支部書記負(fù)責(zé)組織實施，科主任負(fù)責(zé)具體工作的推進(jìn)和落實；（二）突出重點，統(tǒng)籌推進(jìn)。各部門、各科室要圍繞重點工作、重點崗位和權(quán)利運(yùn)行的關(guān)鍵部位，邊查找邊整改，把廉政風(fēng)險防控融入業(yè)務(wù)工作流程，將防范措施落實到具體工作崗位，細(xì)化到權(quán)力行使的各個環(huán)節(jié)；（三）注重檢查，務(wù)求實效。各科室要結(jié)合實際，在規(guī)范權(quán)力運(yùn)行、健全廉政風(fēng)險防控機(jī)制上務(wù)求實效。醫(yī)院將加強(qiáng)對各部門、各科室廉政風(fēng)險防控工作的指導(dǎo)和檢查，對工作成效顯著的單位進(jìn)行表彰；對工作不認(rèn)真的提出批評并限期整改；對工作不力，致使本科室或所屬人員發(fā)生違紀(jì)違法行為，造成嚴(yán)重?fù)p失或不良影響的，按照有關(guān)規(guī)定實施責(zé)任追究。希望各科室根據(jù)工作實際，不斷總結(jié)廉政風(fēng)險防控管理工作經(jīng)驗，增強(qiáng)工作的系統(tǒng)性和科學(xué)性。同時，要根據(jù)不斷變化的工作形勢和要求、根據(jù)防控措施落實的效果，及時調(diào)整、完善廉政風(fēng)險內(nèi)容、等級和防控措施，實現(xiàn)對廉政風(fēng)險的動態(tài)管理。

附件：1、《醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院科室廉政風(fēng)險防控表》2、《醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院崗位廉政風(fēng)險防控表》3、

醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院廉政風(fēng)險防控表填寫說明

附件1醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院科室廉政風(fēng)險防控表科室名稱負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)工作職責(zé)科室廉政職責(zé)序號主要風(fēng)險點風(fēng)險等級防控措施12345主管領(lǐng)導(dǎo)意見簽字：

202*年

月

日科室負(fù)責(zé)人簽字：

填表日期（單位蓋章）：202*年

月

日

附件2：醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院崗位廉政風(fēng)險防控表姓名科室及職務(wù)主管工作一崗雙責(zé)崗位職責(zé)廉政職責(zé)序號主要風(fēng)險點風(fēng)險等級防控措施1234科室負(fù)責(zé)人意見

簽字：

202*年

月

日填表人簽字：

填表日期（單位蓋章）：202*年

月

日附件3：廉政風(fēng)險防控表填寫說明1、廉政風(fēng)險防控管理的分類廉政風(fēng)險具體可分為思想道德風(fēng)險、制度機(jī)制風(fēng)險、權(quán)力行使風(fēng)險三種類型（以下簡稱“三類風(fēng)險”）。廉政風(fēng)險管理具體可分為“查找及評定風(fēng)險等級”、“制定并實施防范措施”、“檢查及考核防范效果”、“完善并形成操作規(guī)程”四個循環(huán)漸進(jìn)的管理環(huán)節(jié)（簡稱“四個環(huán)節(jié)”）。2、“三類風(fēng)險”的內(nèi)涵思想道德風(fēng)險：指由于理想信念不堅定和工作作風(fēng)不扎實，因私欲、私利等自身思想道德偏誤，或因親情請托、利益誘惑以及其他外部環(huán)境對正確行使權(quán)力的影響，可能造成個人行為規(guī)范或職業(yè)操守發(fā)生偏移、行政管理行為失控，或授意他人違反職業(yè)操守，導(dǎo)致行政行為結(jié)果不公正、不公平，行政行為對象利益受損或不當(dāng)利益，構(gòu)成失職瀆職、“權(quán)錢交易”、“以權(quán)謀私”等嚴(yán)重后果的廉政風(fēng)險。制度機(jī)制風(fēng)險：指由于領(lǐng)導(dǎo)體制或運(yùn)行機(jī)制不夠科學(xué)，或缺乏工作制度的明確覆蓋、工作程序的明確規(guī)定和工作時限、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量的明確約定，缺乏有效制衡和監(jiān)督制約機(jī)制，可能造成行政行為失范，不正確履行職責(zé)或不作為，構(gòu)成失職瀆職、“以權(quán)謀私”等嚴(yán)重后果的廉政風(fēng)險。權(quán)力行使風(fēng)險：指由于權(quán)力過于集中、運(yùn)行程序不規(guī)范、不透明和自由裁量幅度過大，可能造成濫用權(quán)力、“以權(quán)謀私”等嚴(yán)重后果的廉政風(fēng)險。廉政風(fēng)險防控管理的核心就是通過加強(qiáng)制度機(jī)制約束和制衡來化解、轉(zhuǎn)移和降低風(fēng)險，同時依靠制度機(jī)制的優(yōu)化達(dá)到防止主觀偏差和客觀環(huán)境侵?jǐn)_的效果。3、填寫方法填寫表時，要立足科室職能、崗位職責(zé)，緊緊圍繞“三類風(fēng)險”的內(nèi)涵，在全面梳理工作流程的基礎(chǔ)上，通過自己找、領(lǐng)導(dǎo)提、集體定等方式，深入分析存在的風(fēng)險因素，查