倉庫管理程序文件編號：YMF-P-S05版本：A第14頁共14頁廣州懿墨房尚品有限公司程序文件秘密等級：■普通□保密□機密□絕密廣州懿墨房尚品有限公司程序文件YMF-P-S05（版本/次：A/0） 倉庫管理程序編制/日期：審核/日期：批準/日期：2015-07-27發布2015-07-28實施發布范圍FORMCHECKBOX全員發布FORMCHECKBOX相關部門及崗位：FORMTEXTFORMTEXTFORMTEXTFORMTEXTFORMTEXTFORMTEXTFORMTEXTFORMTEXTFORMTEXTFORMTEXTFORMTEXT 注：文件的發布范圍由責任部門根據實際情況選中對應的復選框，非全員發布的文件，需填寫發布的相關部門及崗位名稱。文件修訂記錄修訂日期頁碼修訂內容說明版本變更備注目錄1 目的 42 適用范圍 43 定義與術語 44 職責 45 工作程序 55.1倉庫管理流程 55.1.1 倉庫管理流程框圖 55.1.2 倉庫管理流程說明 75.2物料盤點與清查流程 95.2.1 物料盤點與清查流程框圖 95.2.2 物料盤點與清查流程說明 105.3倉庫廢品處理管理流程 125.3.1 倉庫廢品處理管理流程框圖 125.3.2 倉庫廢品處理管理流程說明 135.4庫房管理原則和制度 146 相關文件 157 表格使用指引 15目的為規范領退料、物料盤點及出入庫管理，確保物料進出順暢及維持貨物儲存期間的質量，達到帳實統一，特制訂本程序。適用范圍適用于運營部生產倉貨物存儲管理（倉庫貨物包括生產物料、輔料、售后維修物料、成品、客供料）工作。定義與術語生產輔料：輔助生產用的日常消耗品。生產物料：指直接用于生產產品原材料、配件、零件、包材。特殊用途成品：是指用于研發、技術支持、生產線治具、維修和質檢等用途的產成品。門到門服務：是指客戶發出發貨指令后，由承運公司提供上門收取貨物，并由承運公司或合作公司負責將貨物送到發件人指定地址和收件人的一種貨運服務。職責部門角色職責公司領導總經理審批存貨盤點差異調整審批流程。采購部主管所有物料、設備、工具的采購管理。運營部主管1.定期對物料進行盤點。2.生產物料、售后維修物料和生產超領料補料等物料備料規劃、使用安排等，銷售成品和設備/工具等安排管理。3.通知產成品發貨。倉庫管理員所有倉庫物資的收、發、存管理，生產輔料的備料申請等。銷售成品、特殊用途成品等的報檢及發物流。物料員超損物料補料、生產輔料領用及需求的提出，剩余物料的退料。品質管理部主管生產物料、生產輔料、售后維修物料、銷售成品、特殊用途成品等的檢驗以及對本部門物資需求的提出。研發部NPI工程師設備、工具等采購需求發起、驗收及管理。制作或修改樣機。射頻工程師編寫產品技術狀態資料。產品經理確認技術狀態。財務部會計盤點時間、方式等安排，物資報廢等文件的審閱和財務帳務處理。工作程序倉庫管理流程倉庫管理流程框圖倉庫管理流程說明編號流程步驟責任部門/崗位控制編號流程說明輸出文檔01貨物進倉運營部/物料員物料員用合適運輸工具送半成品、成品到倉庫指定區域，并提供《成品入庫送檢檢驗報告單》給倉管收料。物料員用合適運輸工具送退倉物料到倉庫指定區域，并提供《物料/產品退倉報檢單》給倉管收料。轉入“原材料檢驗管理流程”。《物料/產品退倉報檢單》02預收貨物運營部/倉庫管理員轉自“采購管理流程”。倉庫管理員根據送貨單核對物料及包裝，檢查標識是否明確，包裝是否完整，檢查完畢后倉庫管理員先預收物料，并于4小時內（工作時間）制作《原材料進倉報檢單》送品質管理部檢驗。并轉入“原材料檢驗管理流程”。對于產線退回的不良品，倉庫管理員每周整理匯總，發給采購處理。對于產線退回的廢品，倉庫管理員每周整理匯總給運營部主管，運營部主管走《倉庫廢品處理審批流程》處理。倉庫管理員根據產線物料員提供的《成品入庫單》核對半成品及成品數量，無誤后實物按類別存于成品倉，并當天將《成品入庫單》交與賬務過賬。倉庫管理員核對客退品單據、實物，確認無誤后給財務做核銷，賬調至客退倉，倉庫管理員每月發客退倉產品給維修人員集中處理。《成品入庫單》03檢驗品質管理部/主管C01如是原材料或輔料，品質管理部按原材料檢驗管理流程執行，檢驗完畢后在產品外包裝上貼上合格標簽并蓋章確認，同時《原材料進倉報檢單》上要注明檢驗結果。如檢驗結果為NG，則參照不合格品管理流程處理。倉庫管理員收到品質管理部檢驗報告后，不良物料轉移至待處理區，良品部分轉至合格區。04不合格品管理流程品質管理部/主管參見“不合格品管理流程”。05收料上架運營部/倉庫管理員運營部倉庫管理員核對《原材料進倉報檢單》或《物料/產品退倉報檢單》與實物無誤后在單據上簽字確認，并將貨按規定防護方式拉至指定區域上架，然后將《原材料進倉報檢單》或《物料/產品退倉報檢單》轉給賬務入賬。06入賬運營部/助理C02運營部賬務處理人員收到《原材料進倉報檢單》或《成品入庫單》后如無異常務必于8小時內入賬，并將《成品入庫單》移交一份給采購部。07管理/優化庫存運營部/倉庫管理員C03倉庫每季度對庫存物料進行清理，對于儲存期超過半年的物料由倉庫管理員作適當標識并填寫《呆滯物料明細表》。品質管理部每季度組織對庫存產品的質量狀況進行抽查，并填寫庫存產品《質量抽查記錄表》，對于不合格的產品依據《不合格品管理程序》進行控制等。設定庫存周轉率指標作為庫存優化改善的方向，每季度統計分析改善。每季度運營部主管依據倉庫提供的《呆料明細匯總表》召開呆滯物料評審會，并依據會議結果走呆料處理審批流程，然后倉庫依據審批流程結果走倉庫廢品處理審批流程，人事行政部依據倉庫廢品處理審批流程結果處理廢品（變賣或其它）。《質量抽查記錄表》08下投料單/安排出貨運營部/主管C04運營部主管制作《生產任務投料單》給各倉管備料、發料；安排半成品、成品銷售出貨。08退料/領料運營部/物料員C05產線超損需補料，由物料員參考生產任務投單明細開領料出庫單，領料單務必有生產訂單號。09備料運營部/倉庫管理員倉管員接到領料單或投料單后備料，所有物料必須按需求數量發放。備料要做到先進先出，同時以外包裝箱上合格證的日期標簽為輔備料。10檢驗品質管理部/主管C06倉庫管理員接到出貨通知后，需送給品質管理部檢驗的則提前送檢并附上《成品出貨送檢/檢驗報告單》。11出貨運營部/倉庫管理員C07倉庫管理員物料備好后通知產線物料員于生產前一天領料，當面在《領料出庫單》指定區域交接簽字。倉庫管理員按市場部的要求及物流發貨方案與物流公司交接貨物，同時附上《送貨單》給物流公司，交貨給客戶時讓客戶簽收，原件由物流公司返回倉庫管理員。倉庫管理員發完料后將對應單據交給賬務處理。轉至“物料盤點與清查流程”。物料盤點與清查流程物料盤點與清查流程框圖物料盤點與清查流程說明編號流程步驟責任部門/崗位控制編號流程說明輸出文檔01發出盤點通知財務部/會計財務部每月28日前通過郵件發出盤點通知，明確盤點范圍、參與人員。（必要時）《通知》02打印盤點清冊運營部/倉庫管理員若屬于月盤，則運營部倉庫管理員每月定期打印《盤點清冊》，組織月度盤點。若屬于年中/年底盤點，則轉至步驟03；若屬于月度盤點，則轉入步驟06。《盤點清冊》03編制盤點計劃財務部/會計財務部于年中或年底編制《盤點計劃》，主要內容包括物資盤點時間、盤點范圍、盤點方式、盤點責任、責任部門及配合部門。《盤點計劃》04審核公司領導/總經理C01總經理審核《盤點計劃》，主要關注措辭是否準確，盤點時間、范圍、方式安排是否合適。05打印盤點報表運營部/倉庫管理員倉庫管理員在盤點之前，打印《盤點報表》。《盤點報表》06盤點運營部/倉庫管理員1.倉庫管理員對實物進行盤點，運用點數、稱重等方式核實庫存物資數量并登記在《盤點報表》中。2.是否存在盤盈盤虧情況，若有，轉至步驟08；若無，則本流程結束。06監盤財務部/會計C02財務部監督盤點過程，確保盤點的全面性、真實性與記錄的準確性。06監盤運營部/主管C03月度盤點時，運營部主管監督盤點。07審核并編制盤點表財務部/會計C04財務部根據盤點結果編制《賬物卡一致率統計報表》，主要內容包括實物數量，賬面數量，盤點差異等內容。《賬物卡一致率統計表》08結束盤點發起差異調整審批流程運營部/主管1.運營部主管確認盤點差異并批準結束盤點，暫時調整盤點差異至賬、物、卡一致，但是暫停盤點差異物料進、出賬；2.運營部主管提交存貨盤點差異調整申請。《存貨盤點差異調整審批表》09確認財務部/會計C05財務部確認運營部主管提交的存貨盤點差異調整申請，主要關注盤點結果的合理性、修改數據的準確性等，同時填寫盤點差異金額。10審批公司領導/總經理C06總經理審批存貨盤點差異調整申請，主要關注盤點差異產生原因、盤點結果的合理性。11通知調整結果運營部/主管C071.存貨盤點差異調整流程審批通過后，發出當月存貨盤點差異調整結果。2.取消暫停盤點差異物料進、出賬至可進行。《存貨盤點差異調整審批表》倉庫廢品處理管理流程倉庫廢品處理管理流程框圖倉庫廢品處理管理流程說明編號流程步驟責任部門/崗位控制編號流程說明輸出文檔01貨物退倉運營部/物料員1.運營部產線、售后維修填寫《物料/產品退倉報檢單》并退回不良物料。運營部主管提供呆料處理審批單（附上《呆料明細匯總表》）。2.若備品數量充足，則轉至步驟02；否則，轉至步驟07。《物料/產品退倉報檢單》02收貨運營部/倉庫管員C01倉庫管理員收貨，確認清單及實物，單據務必按要求填寫。倉庫管理員確認產線退回不良品屬于廠商責任部分是否在備品數量范圍之內，屬于備品數量范圍之內的直接報廢，不轉入待處理倉直接走廢品處理審批流程報廢，如已超出備品數量范圍，則轉入待處理倉，要求采購與廠商協商處理。屬于客供料部分，由客戶決定處理方案。03發起廢品處理流程運營部/主管運營部主管發起倉庫廢品處理審批流程。04審批公司領導/總經理C02總經理審批流程，主要關注廢品產生原因是否屬于人為。05處理廢品人事行政部/主管人事行政部依據公司制度處理廢品，或變賣廢品，或交給具相關資質的公司回收。06財務登記財務部/會計C03人事行政部將變賣廢品的錢交給財務部，財務部登記記賬。07通知運營主管協助處理運營部/倉庫管理員若備品數目不足，需要采購以供生產時，則運營部倉庫管理員通知運營主管協助處理，轉入“物料計劃控制管理流程”。庫房管理原則和制度01物料存儲儲存應遵循的原則:防火、防水、防壓、定點、定量、定位。物料入庫以后，要嚴格按倉庫規劃放置在相應區域。對危險物資（如酒精等）應進行隔離儲存管理。物料上下疊放時要做到“上小下大，上輕下重”，紙箱擺放的高度不能超出210cm，成品按工程制定的標準擺放。物料嚴禁直接擺放于地面上，應放置于貨架或卡板上以防受潮。各類物料要嚴格分開擺放，嚴禁將良品、不良品、報廢品等混放，并做好物料標識。倉庫內嚴禁煙火，下班離開倉庫時應關好門窗及照明電源。危險化學品必須于專門區域保管，并有專人管理，嚴禁各類化學品混合擺放，以免發生化學反應造成物料變質或安全事故。各倉儲區域必須配備足夠有效的消防設施，倉管員如發現設施異常時要及時匯報。02物料包裝產成品要送存倉要符合研發部提供的包裝要求，如客戶有特殊要求則研發部按客戶要求編制包裝作業指導書，產線按研發包裝作業指導書包裝。品質管理部在生產過程中及出貨過程中依據作業指導書對包裝方式進行核查，特別是OEM部分出貨時要特別注意核查。采購來料要符合常規包裝要求，包裝不得破損。03物料搬運物料入庫以后，庫房內搬運由倉管員負責，生產過程中的物料、半成品、成品搬運由產線負責，出貨由倉管員負責搬運。各責任部門在搬運過程中輕拿輕放，防止磕、碰、擦傷而造成產品損壞，選擇適宜的搬運工具，防止標識臟污或脫落。對易燃、易爆等或對人身安全有影響的產品，搬運應有嚴格的作業程序。04物資儲存環境倉儲場地必須有良好的通風、通光、通氣的環境,倉儲區域需保持整潔干凈,各處門窗應整齊完好。倉儲場地溫度一般要求為5℃～38℃；濕度為35%～80%。倉管員要每天填寫《溫濕度點檢表》記錄詳細情況，如有異常要及時進行調整，以達到物資特性存儲的標準。05其它倉庫應定期進行安全、消防檢查，嚴禁在倉庫吸煙，注意防火防盜。非經倉庫管理員同意，倉庫以外人員不準入內。做到“借用登記”的原則。相關文件Y