變更管理1總則隨著公司相關(guān)工作及活動的開展及運行出現(xiàn)變更或變動是不可避免的這程等等造成不同程度的影響不論變更嚴重程度或是量有多少都應(yīng)以本文件或相關(guān)專業(yè)程序文件為依據(jù)對該項變更采取相應(yīng)控制措施。例如：技術(shù)要求變更，誤差管理HSSE不符合管理、變更要求等等。變更管理要求各項變更在實施前都要被相關(guān)專業(yè)人員關(guān)注和評估以降低因變更可能帶來的相關(guān)風(fēng)險或隱患不論是臨時性的或是永久性的變更都應(yīng)按照變更理程序進行評估和審批。2職責(zé)公司所有員工包括分包商供應(yīng)商都有責(zé)任對可能存在的變更進行識別與及時溝通，主要內(nèi)容包括但不局限于以下領(lǐng)域：?需求或要求的重新評估?設(shè)備?材料?文件（包括圖紙、計劃、特殊要求、程序等）?組織機構(gòu)?職業(yè)、健康、環(huán)境條件?成本及工期?后勤及物流?安保?其他以上領(lǐng)域涉及的變更應(yīng)受到特別重視因為這些領(lǐng)域的變更最有可能會影響到其他領(lǐng)域，針對潛在的變更要迅速反應(yīng)到相關(guān)人員，以得到及時有效的管控。公司變更聯(lián)絡(luò)途徑見附件1.公司可根據(jù)變更性質(zhì)指定變更管理協(xié)調(diào)員如果變更涉及多個部門相關(guān)部門的部門經(jīng)理應(yīng)作為主責(zé)人變更管理協(xié)調(diào)員負責(zé)協(xié)調(diào)和分配保證變更管理按照程序要求完成。3具體要求公司所有員工包括分包商供應(yīng)商都有義務(wù)對變更管理的初期識別進行匯報和溝通，變更管理的審核流程見附件2.潛在變更一旦別識別出來，發(fā)現(xiàn)者即應(yīng)立即填寫變更通知單（見附件3。安保部經(jīng)理應(yīng)制定變更協(xié)調(diào)員應(yīng)確保表格填寫完整。變更通知單應(yīng)發(fā)送給相關(guān)部門的責(zé)任人。變更可能造成的影響評估和持續(xù)時間必須在通知單中標明任何相關(guān)備忘跟蹤證明材料應(yīng)作為該通知的附件。評審人應(yīng)確認變更時間組織人員隨時對該項變更可能造成的后果進行溝通如果有一方評估認為該變更造成的結(jié)果不可接受則應(yīng)進一步進行風(fēng)險評估或采取有效措施降低影響。會議相關(guān)方應(yīng)包括但不局限于以下：?發(fā)現(xiàn)變更的相關(guān)方及變更管理協(xié)調(diào)員?責(zé)任部門負責(zé)人?相關(guān)技術(shù)人員?顧問—設(shè)計經(jīng)理、安全環(huán)保部經(jīng)理、環(huán)境專員、安保管理人員等等。所有相關(guān)方都可以對該項變更提出質(zhì)疑，并在變更通知審批之前討論解決。如果經(jīng)過風(fēng)險評估或證明相應(yīng)控制措施不能達到控制目的相關(guān)專業(yè)評估人有拒絕該項變更。3.1變更通用判定編號類別描述1作業(yè)范圍變更相關(guān)方提出技術(shù)變更、作業(yè)范圍變更2職業(yè)健康、全、環(huán)境操作能對職業(yè)健康安全環(huán)境造成潛在影響此項變更能超出了批準范圍并可能需要附加批準或通知。3功能如果不變更，相關(guān)設(shè)備將失效或無法操作或正常維護4建造能力設(shè)施無法按設(shè)計或要求建立5法律法規(guī)此項變更是為了滿足法律法規(guī)的要求6工期如不變更則會對按期交付或其它計劃造成嚴重影響7采辦供應(yīng)商無法滿足前期承諾8安保如不變更，安保工作風(fēng)險將增加3.2變更通知單變更協(xié)調(diào)員應(yīng)給變更通知單編號變更通知單及其附件都應(yīng)有相關(guān)提供方簽字，并詳細說明影響方面和影響程度。變更協(xié)調(diào)員應(yīng)將整理完成的變更通知單及其附件交由公司各部門進行會簽。并將批準完成的變更通知單復(fù)印件備份至安保部經(jīng)理、變更發(fā)起人和文控處。3.3分包商發(fā)起變更分包商發(fā)起變更應(yīng)先由公司項目管理團隊評估，然后按此程序進行。4后續(xù)行動各相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)批準的變更通知單采取相應(yīng)措施項目管理部管理團隊確保參與各項目的分包商明確各項變更重新審核相關(guān)圖紙發(fā)票資金上予以相應(yīng)的支持如果項目變更涉及資金和工期項目管理部經(jīng)理同時應(yīng)通知財務(wù)部。接到批準后的變更通知書變更協(xié)調(diào)員應(yīng)與相關(guān)項目經(jīng)理進一步溝通變更果以便項目順利實施如需分包商進行相應(yīng)變更則應(yīng)由公司合同主管部門行合同變更程序和要求。5通知相關(guān)方關(guān)鍵性變更要通過技術(shù)和管理委員會的形式通知合作伙伴或其它相關(guān)方在董事會上正是通知各位股東。高層管理人員負責(zé)此項溝通。6通知各部門協(xié)調(diào)員變更應(yīng)通知各部門協(xié)調(diào)員以明確變更是否影響到先前開出的作業(yè)許可一旦確定需作出相應(yīng)調(diào)整以配合變更則應(yīng)在該項作業(yè)實施前重新修訂相關(guān)文件簽發(fā)新的作業(yè)票（如果確