第頁2024年關于五大連池市年預算執行情況和年預算草案報告（完整）

關于五大連池市2024年預算執行情況和2024年

預算（草案）的報告

各位代表：

受市人民政府的委托，向大會報告五大連池市2024年預算執行情況和2024年預算草案，請予審議，并請各位列席會議的同志提出意見。

一、2024年全市預算執行情況

2024年，我們在市委、市政府的堅強領導下，在市人大、市政協的監督支持下，深入貫徹落實科學發展觀，圍繞中心，服務大局，堅定信心，負重奮進，全面完成了市八屆二次人代會確定的2024年財政預算收支目標和財政工作任務。

公共財政預算收入完成16，866萬元，完成預算的102.72%，同比增長18.12%。其中主要項目為：工商稅收入10，008萬元（國稅817萬元，地稅9，191萬元），完成預算的108.12%，同比增長26.81%;行政性收費收入2，362萬元,完成預算的103.14%，同比增長6.44%;罰沒收入3，696萬元，完成預算101.87%，同比增長8.83%；專項收入385萬元，完成預算的114.58%，同比增長13.57%。

全口徑財政收入完成25，071萬元，完成預算97.56%，同比增長17.1%。

上劃收入完成8，205萬元，同比增長15.13%。其中：增值稅1，073萬元，消費稅117萬元，營業稅4，448萬元。

上級補助收入實現135，221萬元。其中：省級各項補助收入62，675萬元，爭取各類專項資金72，546萬元。

上年結余150萬元。

上解支出569萬元。

財政預算總支出完成151，327萬元，同比增加5，533萬元，增長3.8%。其中主要項目為：一般公共服務支出12，558萬元，教育支出27，660萬元，社會保障和就業及民生支出30，818萬元，農林水事務支出33，845萬元。

當年地方財力實現79，122萬元，比上年增加6，810萬元。

當年預算結余為341萬元，其中凈結余為0，結轉下年341萬元。

當年財政運行結果：2024年全市財政決算體現收支平衡，略有結余。我們積極應對挑戰和考驗，克服了新增財源偏少，硬性支出增加等不利因素，切實發揮財政職能，大力開源節流，科學安排支出，提高財政績效，有力支持和促進了經濟社會全面發展。

2024年，財政預算得到良好執行，各項財政財務工作得到扎實推進。

（一）開源增收取得新成效。

面對復雜多變的財政經濟形勢，財稅部門堅持依法理財，狠抓收入征管，全力組織收入，確保了全口徑財政收入和公共財政預算收入實現兩位數增幅，可用財力再次提升。堅持借助外力促發展，大力開展資金爭取，2024年爭取各類資金115，480萬元。財政收入和資金總量的增長，增強了財政經濟實力，提升了財政保障能力。

（二）服務民生邁出新步伐。

通過“一折通”為農民兄弟發放糧食、良種補貼資金1.6億元。累計兌付家電、汽車、摩托車、家電以舊換新補貼資金1,734萬元。為8戶農民申報爭取超級種糧大戶補貼資金244萬元。發放下崗失業人員和婦女創業小額擔保貸款資金2，000萬元。將城鎮職工基本醫療保險報銷比例提高至85%，封頂線提高至6萬元；大額醫療保險報銷比例提高至70%，封頂線提高至9萬元；城鎮居民基本醫療保險報銷比例提高至70%，封頂線提高至9萬元；新型農村合作醫療報銷比例提高至90%，封頂線提高至10萬元。全部兌現了城鎮無業、下崗職工獨生子女父母獎勵費。發放了2024年職工取暖補貼。支付3，000余萬元普調了職工工資，我市工資水平達全省最高封頂線。建設了326套2.1萬平方米保障性住房，為2600戶住房困難家庭發放了住房補貼。積極籌集資金推進了城市給水擴建、主街路綜合整飾等城市基礎設施建設、環城公路項目建設和各項政府實事工程項目的完成。

（三）支持發展取得新進展。

加大了對教育事業財政支持力度，保障了城鄉義務教育階段生均公用經費，支付3，300萬元新建了實驗中學，改擴建鄉鎮幼兒園3所。落實了財政扶持就業政策，推動了就業與再就業工作。強化了財政社保工作，提高了離休人員及1-6級傷殘軍人醫療保險待遇水平；提高了城鄉醫療救助報銷比例和封頂線；提高了城鎮居民醫療保險和新型農村合作醫療參保率；為85人發放臨時救助資金41萬元；為117名退役士兵發放一次性經濟補助167萬元；為2024-2024年農場入伍城鄉義務兵發放義務兵家庭優待金181萬元；為享受低保的老年人加發了10%-20%的最低生活保障金；發放了救災補貼資金195萬元，用于受洪澇災害群眾安置和開展自救。將鄉鎮和社區衛生機構實施基本藥物制度后的差額部分納入預算保障體系，新建了訥謨爾衛生院，為醫療機構購置了先進設備，深化了醫療體制改革，改善了群眾就醫條件。增加了財政支農、扶貧開發投入，夯實了農田水利基礎設施，啟動了雙泉鎮“美麗鄉村”建設試點工作，爭取“一事一議”獎勵項目6個，資金713萬元，修建水泥路12.9公里，支持村級公益事業發展，推進了新農村建設。爭取新發鎮節水增糧土地項目和購置配套農業機械、修建配套農機庫房農機合作社項目，資金2，000萬元，提高了農業綜合生產能力。

（四）改革管理實現新突破。

專項資金管理日益規范，認真貫徹執行五大連池市《財政專項資金管理辦法》，規范資金撥付程序，強化資金使用管理，提升財政資金績效。投資評審工作不斷強化，全年評審建設項目76個，評審資金33，817萬元，審減額8，286萬元，評減率24.5%。公務卡改革工作穩步推進，全市各單位辦卡率達到10%，開卡率達到80%以上。政府采購工作進一步加強，全年完成集中采購預算資金764.5萬元，審批分散采購預算資金109.1萬元。非稅收入收繳管理改革繼續深化，確保了非稅收入應收盡收，足額繳庫，全年非稅收入完成12，782萬元，同比增長17.6%。財政同步監督職能有效發揮，對全市168家單位開展了“小金庫”專項治理工作，對全市8個鄉鎮1，000萬元農村危房專項資金的管理和使用情況進行了檢查，對農業技術推廣中心580萬元的高科技示范園專項資金進行了跟蹤檢查，對交通、教育、公用事業等重點領域、重點行業開展了會計監督檢查工作，夯實了會計基礎，強化了資金管理。

總的來看，當前我市財政運行良好，但在預算執行和財政工作中還存在著一些不容忽視的問題，主要是我市經濟總量偏小，財政收入基數較小，產業發展缺乏大項目支持，財源稅源短缺，財政持續增收難度較大，而支持發展、改善民生等方面的剛性支出增長較快，財政收支矛盾仍然客觀存在。財經秩序有待進一步規范，財政資金績效有待進一步提升，等等。對此，我們將高度重視，采取有力措施，認真加以解決。

二、2024年全市預算安排

2024年全市財政工作指導思想和總體要求是：以科學發展觀為指導，認真貫徹落實市委七屆九次全委擴大會議和市八屆人大三次會議精神，緊緊圍繞建設“礦泉旅游名城、休閑養生之都”目標，深入執行“南擴、中興、北躍、強鎮”戰略，繼續實施積極的財政政策，發揮財政職能，努力開源節流，保障改善民生，深化財政改革，加強財政管理，提升財政效能，為經濟社會全面進步與發展提供財力保障。

2024年全市財政收支計劃

根據我市財政工作實際情況，結合2024年全市國民經濟和社會發展計劃及相關財政政策，綜合考慮我市主要經濟預期指標和財政收支增減因素，按照《預算法》的有關規定，編制了2024年財政預算草案。

2024年我市公共財政預算收入在政策性減收和客觀減收因素并存情況下安排18，722萬元，按可比口徑比上年決算增長11%，其中：

1、稅收收入11，524萬元，比上年決算增長15.1%。

2、非稅收入7，198萬元，比上年決算增長5%。

上級財政補助收入34，916萬元

上年結轉341萬元。

上解支出563萬元。

我市2024年財力以上年決算為基數測算（補助財力參照上年并扣除一次性補助）預計為53，416萬元。按照“量入為出，不打赤字”的原則，重點安排工資及福利性支出、業務與公用經費支出、社會事業發展支出和政府實事工程支出。

其他各項支出，在編制2024年部門預算中本著先重點后一般的原則進行統籌安排，并按規定留足預算準備金。

為確保完成以上目標任務，財政部門將重點抓好以下工作：

（一）堅持增收節支并重，確保財政平穩運行。

積極與稅務部門協作，分析財政經濟形勢，落實增收政策措施，加強稅源控管，規范非稅收入管理，強化征管措施，提高收入質量，確保圓滿完成年度財政收入任務。注重挖掘財源稅源，狠抓項目論證，擇優申報爭取，培植新的稅收增長點。積極爭取上級財政支持，多措并舉提高地方財政保障能力。按照中央和省委省政府改進作風、厲行節約有關規定，牢固樹立過緊日子的思想，嚴格支出預算管理，科學核定公用支出標準，嚴控“三公”等一般性支出，不斷降低行政運行成本，切實把有限的資金用在群眾最需要、事業最需要、發展最需要的地方。

（二）繼續優化支出結構，促進經濟持續發展。

認真實施積極的財政政策，進一步增強財政調控能力，支持綠色工業產業發展，加快工業立市步伐，拉動經濟快速增長。繼續加大對“三農”和扶貧開發支持力度，支持依托資源做強現代農業，積極落實強農惠農富民政策，抓好農業開發項目建設，增強農業綜合生產能力，加快推進新農村建設。繼續加大教育投入，鞏固義務教育經費保障機制改革成果，夯實教育基礎設施，提升教育教學質量，推動教育均衡發展。支持醫療衛生事業改革發展，完善公共衛生和基本醫療服務體系。增加醫療設施設備投入，提高農村和城市醫療水平，改善群眾就醫條件。支持公益性文化事業發展和全民健身工程建設，完善公共文化設施。加強地方政府債務和融資平臺管理，防范財政金融風險。

（三）踐行黨的群眾路線，大力保障改善民生。

強化財政社保職責，做好養老、醫保、低保等各項社保資金的發放和監管工作，不斷提升財政保障能力。研究探索企業職工養老保險增收節支措施，提高參保覆蓋面。完善城鄉居民基本養老保險制度體系，加大城鎮職工養老保險基金征繳力度，在鞏固新型農村和城鎮居民社會養老保險制度全覆蓋成果的基礎上，做好新農保和城居保合并工作。研究落實職工醫保、居民醫保、新農合和城鄉醫療救助制度在政策和管理上的銜接，擴大醫保制度覆蓋面，完善各項醫療保障制度。認真做好社會救助工作，保障困難群眾基本生活。落實財政扶持就業政策，強化公共就業服務，推動就業再就業工作。加強保障性住房建設和管理，加快農村危舊房改造步伐。強化籌資力度，支持重大市政工程、民生項目和政府實事工程建設。加強民生資金監管，提高民生資金使用效益，確保將每一筆資金都落實到群眾身上，讓群眾感受到黨和政府的關懷。

（四）深化財政管理改革，提升財政履職效能。

繼續深化預算管理改革，完善政府預算體系，提高預算編制的完整性、準確性，加強預算執行和績效管理，深入推進政府和部門決算公開，增強預算的透明度。強化專項資金管理，認真執行專項資金管理辦法，提高資金使用效益。建立健全財政投資評審制度，規范操作流程，提升工作績效。不斷完善國庫集中支付制度，推進公務卡制度改革，實現公務卡全覆蓋。擴大政府采購