術語及定義風險評價風險評價是對系統或作業中固有的或潛在的危險及其嚴重程度所進行的分析和評估，并以既定指數、等級或概率值作出定性、定量的表示。危險源危險源是指可能導致事故的潛在的不安全因素。現實的各種系統不可避免的會存在某些種類的危險源。危害危害是指可能造成人員傷害、職業病、財產損失、作業環境破壞的根源或狀態。危險有害因素指可能造成人員傷亡、疾病、財產損失、工作環境破壞的根源或狀態。這種“根源或狀態”來自作業環境中物的不安全狀態、人的不安全行為、有害的作業環境和管理上的缺陷。危害因素辨識識別組織整個范圍內所有存在的危害因素并確定每個危害因素特性的過程。風險某一特定危險情況發生的可能性和后果的組合。風險(R)=頻率(L)×嚴重度(S)風險有兩個主要特性，即可能性和嚴重性。可能性，是指危險情況發生的概率。嚴重性，是指危險情況一旦發生后，將造成的人員傷害和經濟損失的大小和程度。工作危害分析法（JHA）是指通過對工作過程的逐步分析，找出其有危險的工作步驟，進行控制和預防。適合于對作業活動中存在的風險進行分析。安全檢查表分析法（SCL）依據相關的標準、規范，對工程、系統中已知的危險類別、設計缺陷以及與一般工藝設備、操作、管理有關的潛在危險性和有害性進行判別檢查。適合于對設備設施存在的風險進行分析。風險評估評估風險大小以及確定風險是否可容許的全過程。危害因素辨識辨識范圍（1）規劃、設計和建設、投產、運行等階段；（2）常規和異常活動；（3）事故及潛在的緊急情況；（4）所有進入作業場所的人員的活動；（5）汽油、柴油的裝卸、存儲和加油過程；（6）作業場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；（7）人為因素，包括違反安全操作規程和安全生產規章制度；（8）丟棄、廢棄、拆除與處置；（9）氣候、地震及其他自然災害等。辨識內容在進行危害識別時，應依據《生產過程危險和有害因素分類與代碼》（GB/T13861）的規定，對潛在的人的因素、物的因素、環境因素、管理因素等危害因素進行辨識，充分考慮危害的根源和性質。如，造成火災和爆炸的因素；造成沖擊和撞擊、物體打擊、高處墜落、機械傷害的原因；造成中毒、窒息、觸電及輻射的因素；工作環境的化學性危害因素和物理性危害因素；人機工程因素；設備腐蝕、焊接缺陷等；導致有毒有害物料、氣體泄漏的原因等。危害因素造成的事故類別及后果危害因素造成的事故類別，包括物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害。危害因素引發的后果，包括人身傷害、傷亡疾病、財產損失、停工、違法、影響商譽、工作環境破壞、環境污染等。風險識別、評價及控制流程風險識別評價流程圖如下：風險因素的識別風險因素的識別風險評價判定風險是否允許編制風險控制計劃（如有必要）評審措施計劃的充分性風險再評價PAGE—PAGE21—危險源辨識綜合管廊危險源識別清單綜合管廊危險源辨識清單部門：序號活動/區域/設備危險因素可能導致的事故控制措施現有的具體控制方案1控制中心值班設備外殼漏電觸電a定期檢查設備，避免漏電事故2控制中心值班違章操作系統故障ce嚴格遵守系統操作指南3控制中心值班系統誤操作系統故障b嚴格遵守系統操作指南4控制中心值班遠程設備誤開啟設備損傷、人員傷亡b再三核實遠程控制指令，謹慎操作5控制中心值班空調沒開啟服務器設備過熱故障ce定期檢查空調工況6綜合管廊日常巡檢管廊內空氣不流通缺氧窒息ce提前通風后再作業7綜合管廊日常巡檢有害氣體濃度過高吸入傷害ce提前通風后再作業8綜合管廊日常巡檢施工粉塵過多吸入傷害ce提前通風后再作業，佩戴口罩9綜合管廊日常巡檢進出位于道路中間的管廊出入口交通事故a、c嚴格執行交通安全守則10綜合管廊日常巡檢設備外殼漏電觸電a、c定期檢查設備，避免漏電事故11綜合管廊日常巡檢設備起重傷害物體打擊c、e嚴格執行安全操作規程,謹慎操作投料口蓋板、集水井蓋板等重物12綜合管廊日常巡檢小動物誤入管廊設備損傷c嚴格執行蟲害消殺，定期檢查防小動物設施13綜合管廊日常巡檢被誤入管廊的蛇蟲咬傷人員傷亡c嚴格執行蟲害消殺，定期檢查防小動物設施14綜合管廊日常巡檢單人作業時發生意外事故人員傷亡c、e、f嚴格遵守安全管理制度，避免單人作業15路面巡檢交通事故人員傷亡c提前設置好交通安全標識再作業16路面巡檢工程車下站人物體打擊c、e嚴格執行交通安全守則17路面巡檢途徑工地，路面狀況復雜車輛損傷f小心駕駛，注意路況18電力倉巡檢設備外殼漏電人員觸電f執行“兩票三制”、配戴個人防護用品19電力倉巡檢違章操作人員傷亡、設備損傷c、e、f執行“兩票三制”、配戴個人防護用品20照明設施維修設備外殼漏電觸電c、e作業指導，斷電操作21照明設施維修燈管爆裂玻璃扎傷、吸入傷害c、e謹慎處理燈管，做好燈管的收集、保護工作22照明設施維修工具跌落砸傷c、e佩戴工具帶，工具包23集水井檢修、清理墜落井內墜落傷亡c、e佩戴勞保用品，嚴格執行安全操作規程24集水井檢修、清理井下氧氣不足缺氧窒息c、e提前通風后再作業25集水井檢修、清理有害氣體濃度過高吸入傷害c、e提前通風后再作業26集水井檢修、清理設備外殼漏電觸電c、e作業指導，斷電操作27集水井檢修、清理工具或井蓋跌落物體打擊c、e嚴格執行安全操作規程28風機維修設備高速轉動物體打擊、割傷c、e嚴格執行安全操作規程，斷電操作29風機維修工具跌落砸傷c、e佩戴工具帶，工具包30風機維修設備外殼漏電觸電c、e作業指導，斷電操作31空調維修工具跌落砸傷c、e佩戴工具帶，工具包32空調維修設備外殼漏電觸電c、e作業指導，斷電操作33空調維修冷媒溫度較低凍傷c、e作業指導，佩戴手套34空調維修冷媒泄漏吸入傷害c、e佩戴口罩，通風一段時間后再維修35焊接作業操作不當灼傷c、e作業指導，配戴防護用品36焊接作業焊接火花視力損傷c、e配帶眼罩37蟲害消殺誤食消殺藥物人員傷亡c、e嚴格執行危險化學品管理制度38蟲害消殺藥物接觸皮膚皮膚損傷c、e嚴格執行危險化學品管理制度39雨天搶險雷雨天氣作業雷電傷害c、e佩戴勞保用品40雨天搶險人員滑跌人員傷亡c、e穿戴防滑絕緣鞋41雨天搶險工具跌落砸傷c、e佩戴工具帶，工具包42管廊應急排水設備外殼或電纜漏電觸電c、e作業指導43管廊應急排水人員墜入集水井溺水c、e穿戴防滑絕緣鞋，謹慎操作44管廊應急排水工具跌落砸傷c、e佩戴工具帶，工具包風險評估體系我公司結合所設城市綜合管廊的實際情況，選擇工作危害分析法（JHA）和安全檢查表分析法（SCL），進行工藝危害風險分析。城市綜合管廊風險源識別依據《中華人民共和國安全生產法》（國家主席令第13號）《山東安全生產主體責任規定》（山東省人民政府令2016年第303號）《山東省人民政府辦公廳關于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知》（魯政辦字【2016】36號）《關于加快推進安全生產風險管控與隱患排查治理兩個體系建設的工作方案》（魯安辦發〔2016〕10號）《關于推薦安全生產風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設標桿城市綜合管廊的通知》（魯安辦發〔2016〕11號）《關于深化安全生產隱患大排查快整治嚴執法集中行動推進城市綜合管廊安全風險管控工作的通知》（魯安發﹝2016﹞16號）《危險化學品安全管理條例》（國務院令第591號）《國務院關于進一步加強城市綜合管廊安全生產工作的通知》（國發〔2010〕23號）《關于危險化學品城市綜合管廊貫徹落實<國務院關于進一步加強城市綜合管廊安全生產工作的通知>的實施意見》（安監總管三〔2010〕186號）《危險化學品重大危險源監督管理暫行規定》（國家安全監管總局令第79號）《山東省生產經營單位安全生產主體責任規定》（省政府令第303號）《重點監管的危險化工工藝目錄》（2013年完整版）《重點監管的危險化學品名錄》（2015年完整版）《危險化學品城市綜合管廊事故隱患排查治理實施導則》《城市綜合管廊職工傷亡事故分類標準》GB6441《職業健康安全管理體系規范》GB/T28001《生產過程危險和有害因素分類與代碼》GB/T13861《危險化學品從業單位安全標準化通用規范》AQ3013《安全生產風險分級管控體系通則》DB37/T2882-2016《汽車加油城市綜合管廊設計與施工規范》GB50156-2002(2006版)《危險化學品和煙花爆竹城市綜合管廊安全生產風險管控和隱患排查治理體系建設方案》（XX安監管危化[2016]71號）《XX安全生產委員會關于進一步加強安全生產風險管控和隱患排查治理體系建設工作的指導意見》（XX安委【2016】3號）《城市綜合管廊職工傷亡事故分類標準》(GB6441-1986)《危險化學品從業單位安全標準化通用規范》(AQ3013-2008)《××城市綜合管廊安全現狀評價報告》《生產過程危險和有害因素分類與代碼》GB13861-2009《工作場所職業病危害作業分級第二部分：化學物》（GBZ/T229.2-2010)《職業性接觸毒物危害分級》(GBZ230-2010)《工作場所物理因素測量第10部分：體力勞動強度分級》（GBZ/T189.10-2007）城市綜合管廊風險評價辦法評價小組應對所識別的危害加以科學評價，確定最大危害程度和可能影響的最大范圍，以便采取有效的控制措施，從而把風險降低或控制在可以承受的程度。常用的評價方法有：1、預危險性分析法PHA2、危險與可操作性分析法HAZOP3、安全檢查表分析法SCL4、工作危害分析法JSA5、作業條件危險性分析法LEC。危險源風險分析評價根據我部施工生產特點，對危險源分析確定以下項目為專項控制對象：1、龍門吊起重吊裝作業、電動葫蘆及鋼絲繩；2、軌道車運輸作業、車輛保養；3、臨電設施的檢查維護。4、既有管線保護工作危害分析法（JHA）工作危害分析的主要目的是防止從事某項作業活動的人員、設備和其他系統受到影響或損害。該方法包括作業活動劃分、選定、危害因素識別、風險評估、判定風險等級、制定控制措施等內容。1．方法概述工作危害分析方法(JobHazardAnalysis，簡稱JHA)，是一種比較細致的分析作業過程中存在危害的方法。它將一項工作活動分解為相關聯的若干個步驟，識別出每個步驟中的危害，并設法控制事故的發生。這是一種定性與定量相結合的方法，先辨識出工作中的危害，然后根據風險度=風險發生的概率×后果的公式來計算出數值，確定其數值大小來確定風險的大小和分級，然后采取相應的措施。第一步把一項工作分解為若干主要步驟，即先做什么，后做什么，用三四個詞表示一個步驟。分解時應該認真研究這項工作，班組有關人員—起討論，分解出合理的工作步驟。工作危害分析的主要步驟是先確定待分析的工作，然后將該工作劃分為若干個步驟，再辨識出每一步驟的潛在危害，最后確定相應的預防措施。分析前應當成立分析小組，確定分析的具體工作，把這項工作分解成若于步驟后，填寫到工作危害分析記錄表中。記錄表包括工作步驟，該步驟的潛在危害、主要后果、風險度和建議改進措施等內容。這種方法需要有一些長期積累的基礎數據，并認真總結和統計，在計算時才能更準確地反映出真實情況；否則由于分析人員認識的不同可能產生較大的偏差。2．方法應用該方法首先把一項工作分解為若干主要步驟。分解時，各崗位有關人員要一起討論，認真研究該項工作，才能分解出合理的工作步驟。在辨識危害過程中的方法基本與上期介紹的標準危害(隱患)分析方法一致，結合相關標準和工作經驗進行辨識，并列出清單。然后，再判斷危害發生的可能性和后果的嚴重性，比照已劃分好的標準分別填寫相應的數值。在測算危害發生的可能性時，重點考慮同類事故以前是否發生過，以及人體暴露在危險中的頻繁程度、安全防范措施、安全檢查、操作規程和員工技能等方面的因素。針對每一因素制定具體的測算標準，根據工作中的實際情況逐項比照標準填寫相應的數值。測算的標準可參照表1所列內容。作業活動的劃分本體系按生產流程的階段、地理區域、裝置、作業任務、生產階段／服務階段等參考點進行有機結合，而進行劃分。（1）日常操作：工藝操作、設備設施操作、現場巡檢；（2）異常情況處理：停電，加油機設備故障處理；（3）作業活動：動火、受限空間、高處、臨時用電、動土、斷路、吊裝、盲板抽堵等特殊作業；采樣分析、檢尺、汽車裝卸車、儲罐、清罐內污油等危險作業；場地清理及綠化保潔、設備管線外保溫防腐、機泵機組維修、儀表儀器維修、設備管線開啟等其他作業；（4）管理活動：變更管理、現場監督檢查、應急演練等。作業危害分析步驟劃分并確定作業活動，填入《作業活動清單》（參照表1）。表1作業活動清單格式（記錄受控號）單位:風險點（單元/裝置）：No：序號崗位/地點作業活動活動頻率備注12填表人：填表日期：年月日審核人：審核日期：年月日（活動頻率：頻繁進行、特定時間進行、定期進行。）（2）將作業活動分解為若干個相連的工作步驟（注：應按實際作業劃分，要讓別人明白這項作業時如何進行的，對操作人員能起到指導作用為宜。如果作業流程長、步驟多，可先將該作業活動分為幾大塊，每塊為一個大步驟，再將大步驟分為幾個小步驟）。（3）辨識每一步驟的潛在危害填入《工作危害分析（JHA）評價表》（LEC法參照表2-1，LS法參照表2-2）。表2-1工作危害分析（JHA+LEC）評價記錄（記錄受控號）單位：風險點崗位：工作任務：No：序號作業步驟危險源或潛在事件（人、物、作業環境、管理）主要后果控制措施LECD評價級別管控級別工程控制管理措施培訓教育個體防護應急處置分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：填表說明：1、審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人。2、評價級別是指運用風險評價方法，確定的風險等級。3、管控級別是指按照附錄A.8風險等級對照表規定的對應原則，劃分的重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅、橙、黃、藍”標識。表2-2工作危害分析（JHA+LS）評價記錄（記錄受控號）單位：風險點崗位：工作任務：No：序號作業步驟危險源或潛在事件（人、物、作業環境、管理）主要后果控制措施LSR評價級別管控級別工程控制管理措施個體防護應急處置分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：填表說明：1、審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人。2、評價級別是運用風險評價方法，確定的風險等級。3、管控級別是指按照附錄A.8風險等級對照表規定的對應原則，劃分的重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅、橙、黃、藍”標識。（備注：審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人。）可以按下述問題例舉提示清單提問：1）身體某一部位是否可能卡在物體之間？2）工具、機器或裝備是否存在危險有害因素？3）從業人員是否可能接觸有害物質、滑倒、絆倒、摔落、扭傷？4）從業人員是否可能暴露于極熱或極冷的環境中？5）噪聲或震動是否過度？6）空氣中是否存在粉塵、煙、霧、蒸汽？7）照明是否存在安全問題？8）物體是否存在墜落的危險？9）天氣狀況是否對可能對安全存在影響？10）現場是否存在輻射、灼熱、易燃易爆和有毒有害物質？可以從能量和物質的角度進行提示。其中從能量的角度可以考慮機械能、電能、化學能、熱能和輻射能等。例如：機械能可造成物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、高處墜落、坍塌等；熱能可造成灼燙、火災；電能可造成觸電；化學能可導致中毒、火災、爆炸、腐蝕。從物質的角度可以考慮壓縮或液化氣體、腐蝕性物質、可燃性物質、氧化性物質、毒性物質、放射性物質、病原體載體、粉塵和爆炸性物質等。（4）識別現有安全控制措施，可以從工程控制、管理措施和個體防護各方面考慮。如果這些控制措施不足以控制此項風險，應提出建議的控制措施。（5）對危害因素產生的主要后果分析。按照4.3對危害因素產生的主要后果進行分析。（6）根據評價準則進行風險評估，確定風險等級，判斷是否為可容許風險。危險作業風險分析及安全措施1.動火作業序號風險分析安全措施1易燃易爆有害物質①將動火設備、管道內的物料清洗、置換，經分析合格。②儲罐動火，清除易燃物，罐內盛滿清水或惰性氣體保護。③設備內通（氮氣、水蒸氣）保護。④塔內動火，將石棉布浸濕，鋪在相鄰兩層塔盤上進行隔離。⑤進入受限空間動火，必須辦理《受限空間作業證》2火星竄入其它設備或易燃物侵入動火設備切斷與動火設備相連通的設備管道并加盲板＿＿＿塊隔斷，掛牌，并辦理《抽堵盲板作業證》。3動火點周圍有易燃物①清除動火點周圍易燃物，動火附近的下水井、地漏、地溝、電纜溝等清除易燃后予封閉。②電纜溝動火，清除溝內易燃氣體、液體，必要時將溝兩端隔絕。4泄漏電流（感應電）危害電焊回路線應搭接在焊件上，不得與其它設備搭接，禁止穿越下水道（井）。5火星飛濺①高處動火辦理《高處作業證》，并采取措施，防止火花飛濺。②注意火星飛濺方向，用水沖淋火星落點。6氣瓶間距不足或放置不當①氧氣瓶、溶解乙炔氣瓶間距不小于5m，二者與動火地點之間均不小于10m。②氣瓶不準在烈日下曝曬，溶解乙炔氣瓶禁止臥放。7電、氣焊工具有缺陷動火作業前，應檢查電、氣焊工具，保證安全可靠，不準帶病使用。8作業過程中，易燃物外泄動火過程中，遇有跑料、串料和易燃氣體，應立即停止動火。9

通風不良①室內動火，應將門窗打開，周圍設備應遮蓋，密封下水漏斗，清除油污，附近不得有用溶劑等易燃物質的清洗作業。②采用局部強制通風；10未定時監測①取樣與動火間隔不得超過30min，如超過此間隔或動火作業中斷時間超過30min，必須重新取樣分析。②做采樣點應有代表性，特殊動火的分析樣品應保留至動火結束。③動火過程中，中斷動火時，現場不得留有余火，重新動火前應認真檢查現場條件是否有變化，如有變化，不得動火。11

監護不當①監火人應熟悉現場環境和檢查確認安全措施落實到位，具備相關安全知識和應急技能，與崗位保持聯系，隨時掌握工況變化，并堅守現場。②監火人隨時撲滅飛濺的火花，發現異常立即通知動火人停止作業，聯系有關人員采取措施。12應急設施不足或措施不當①動火現場備有滅火工具（如蒸汽管、水管、滅火器、砂子、鐵銑等）。②固定泡沫滅火系統進行預啟動狀態。13

涉及危險作業組合，未落實相應安全措施若涉及下釜、高處、抽堵盲板、管道設備檢修作業等危險作業時，應同時辦理相關作業許可證。14

施工條件發生重大變化若施工條件發生重大變化，應重新辦理《*級動火作業證》。2.進入受限空間作業序號風險分析安全措施1隔絕不可靠①與該設備連接的物料、蒸汽、氮氣管線使用盲板隔斷，并辦理《抽堵盲板作業證》。②拆除相關管線2機械傷害辦理設備停電手續，切斷設備動力電源，掛“禁止合閘”警示牌，專人監護。3

置換不合格置換完畢后，取樣分析至合格。4

氧氣不足設備內氧含量達18～21％。5通風不良①打開設備通風孔進行自然通風。②采用強制通風。③佩戴空氣呼吸器或長管面具。④采用管道空氣送風，通風前必須對管道內介質和風源進行分析確認，嚴禁通入氧氣補氧。⑤設備內溫度需適宜人員作業。6未定時監測①作業前30min內，必須對設備內氣體采樣分析，合格后方可進入設備。②采樣點應有代表性。③作業中應加強定時監測，情況異常立即停止作業。7觸電危害①設備內照明電壓應小于等于36V，在潮濕容器、狹小容器風作業應小于等于12V。②使用超過安全電壓的手持電動工具,必須按規定配備漏電保護器。8防護措施不當

①在有缺氧、有毒環境中，佩戴隔離式防毒面具；②在易燃易爆環境中，使用防爆型低壓燈具及不發生火花的工具，不準穿戴化纖織物；③在酸堿等腐蝕性環境中,穿戴好防腐蝕護具

扒渣服耐酸靴耐酸手套護目鏡。9通道不暢

設備進出口通道，不得有阻礙人員進出的障礙物。10監護不當①進入設備前，監護人應會同作業人員檢查安全措施，統一聯系信號；②監護人隨時與設備內取得聯系，不得脫離崗位；③監護人用安全繩拴住作業人員進行作業。11應急設施不足或措施不當①設備外備有空氣呼吸器、消防器材和清水等相應的急救用品；②設備內事故搶救時,救護人員必須做好自身防護方能進入設備內實施搶救。12涉及危險作業組合，未落實相應安全措施若涉及動火、高處、抽堵盲板等危險作業時，應同時辦理相關作業許可證。13施工條件發生重大變化若施工條件發生重大變化，應重新辦理《受限空間作業證》14設備內遺留異物設備內作業結束后，認真檢查設備內外，不得遺留工具及其它物品。3.臨時用電作業序號風險分析安全措施1違章作業①作業人員必須持有電氣安全作業證。②臨時用電線路架空高度在裝置內不低于

2.5米，道路不低于5米。③所有臨時用電線路，不得采用裸線。④臨時用電線路架空線，不得在樹上或腳手架上架設。2電纜損壞暗管埋設及地下電纜線路應設有“走向”標志和安全標志，電纜埋設深度大于

0.7米。3配電盤、配電箱短路現場臨時用電配電盤、箱應有防雨措施。4防止設施損壞①臨時用電設施應有漏電保護器。②用電設備、線路容量、負荷應符合要求。5防止火災爆炸所使用的臨時電氣設備和線路須達到相應的防爆要求。6作業條件發生重大變化若作業條件發生重大變化，應重新辦理《臨時用電作業證》。4.高處作業序號風險分析安全措施1作業人員不熟悉作業環境或不具備相關安全技能作業人員必須經安全教育，熟悉現場環境和施工安全要求，按《高處作業證》內容檢查確認安全措施落實到位后，方可作業。2作業人員未佩戴防墜落防滑用品或使用方法不當或用品不符合相應安全標準作業人員必須戴安全帽，拴安全帶，穿防滑鞋。作業前要檢查其符合相關安全標準，作業中應正確使用。3未派監護人或未能履行監護職責作業監護人應熟悉現場環境和檢查確認安全措施落實到位，具備相關安全知識和應急技能，與崗位保持聯系，隨時掌握工況變化，并堅守現場。4跳板不固定，腳手架、防護圍欄不符合相關安全要求搭設的腳手架、防護圍欄應符合相關安全規程。5登石棉瓦、瓦檁板等輕型材料作業在石棉瓦、瓦檁板等輕型材料上作業，應搭設并站在固定承重板上作業。6登高過程中人員墜落或工具、材料、零件高處墜落傷人

高處作業使用的工具、材料、零件必須裝入工具袋，上下時手中不得持物。不準空中拋接工具、材料及其他物品。易滑動、易滾動的工具、材料堆放在腳手架上時，應采取措施防止墜落。7高處作業下方站位不當或未采取可靠的隔離措施高處作業正下方嚴禁站人，與其他作業交叉進行時，必須按指定的路線上下，禁止上下垂直作業。若必須垂直進行作業時，應采取可靠的隔離措施。8與電氣設備（線路）距離不符合安全要求或未采取有效的絕緣措施在電氣設備（線路）旁高處作業應符合安全距離要求。在采取地（零）電位或等（同）電位作業方式進行帶電高處作業時，必須使用絕緣工具。9作業現場照度不良。高處作業應有足夠的照明。10無通訊、聯絡工具或聯絡不暢30米以上高處作業應配備通訊、聯絡工具，指定專人負責聯系，并將聯絡相關事宜填入《高處作業證》安全防范措施補充欄內。11作業人員患有高血壓、心臟病、恐高癥等職業禁忌癥或健康狀況不良患有職業禁忌癥和年老體弱、疲勞過度、視力不佳、酒后人員及其他健康狀況不良者，不準高處作業。12大風大雨等惡劣氣象條件下從事高處作業如遇暴雨、大霧、六級以上大風等惡劣氣象條件應停止高處作業。13涉及動火、抽堵盲板等危險作業，未落實相應安全措施若涉及動火、抽堵盲板等危險作業時，應同時辦理相關作業許可證。14作業條件發生重大變化若作業條件發生重大變化，應重新辦理《高處作業證》。5.斷路作業序號風險分析安全措施1標識不明，信息溝通不暢，影響交通，引發事故①作業前，施工單位在斷路路口設置交通檔桿、斷路標識，為來往的車輛提示繞行線路②交管部門審批《斷路作業證》后，立即通知調度等有關部門。2作業期間，無適當安全措施或不到位，引發交通事故或人員傷害事故①斷路作業過程中，施工單位應負責在施工現場設置圍欄、交通警告牌，夜間應懸掛警示紅燈②在斷路施工作業時，施工單位應設置安全巡檢員，保證在應急情況下公路的隨時暢通。③在斷路施工作業期間，施工單位不得隨意亂堆施工材料。3作業結束后，現場清理不徹底，阻礙交通，能上能引發事故①斷路作業結束后，施工單位應負責清理現場，撤除現場和路口設置的擋桿、斷路標志、圍欄、警告牌、警示紅燈，報交管部門。②交管部門到現場檢查核實后，通知各有關單位斷路工作結束，恢復交通4變更未經審批，引發事故①斷路作業應按《斷路作業證》的內容進行，嚴禁涂改、轉借《斷路作業證》，嚴禁擅自變更作業內容、擴大作業范圍或轉移作業部位。②在《斷路作業證》規定的時間內未完成斷路作業時，由斷路申請單位重新辦理。5涉及危險作業組合，未落實相應安全措施若涉及高處、動土等危險作業時，應同時辦理相關作業許可證。6施工條件發生重大變化若施工條件發生重大變化，應重新辦理《斷路作業證》。6.破土作業序號風險分析安全措施1管線、電纜破壞，造成事故①電力電纜已確認，保護措施已落實。②電信電纜已確認，保護措施已落實。③地下供排水管線、工藝管線已確認，保護措施已落實。④動土臨近地下隱蔽設施時，應輕輕挖掘，禁止使用抓斗等機械工具。⑤已按施工方案圖劃線施工⑥道路施工作業已報；交通、消防、調度、安全監督管理部門2發生坍塌①多人同時挖土應保持一定的安全距離。②挖掘土方應自上而下進行，不準采用挖地腳的辦法，挖出的土方不準堵塞下水道和窨井。③開挖沒有邊坡的溝、坑等必須設支撐，開挖前，設法排除地表水，當挖到地下水位以下時，要采取排水措施。④已進行放坡處理和固壁支撐。⑤作業人員必須戴安全帽。坑、槽、井、溝上端邊沿不準人員站立、行走。3出現中毒①備有可燃氣體檢測儀、有毒介質檢測儀。②作業人員必須佩戴防護器具。③人員進出口和撤離保護措施已落實：A梯子B、修邊坡。4造成墜落①作業現場圍欄、警戒線、警告牌、夜間警示燈已按要求設置。②作業現場夜間有充足照明：A普通燈B防爆燈。③作業人員上下時要鋪設跳板。5涉及危險作業組合，未落實相應安全措施若涉及高處、斷路等危險作業時，應同時辦理相關作業許可證。6施工條件發生重大變化若施工條件發生重大變化，應重新辦理《動土作業證》。7.吊裝作業序號風險分析安全措施1無證操作吊裝和指揮人員必須經過專業培訓,持證上崗.2指揮混亂非緊急意外情況下，現場專人統一指揮,信號明確。3無警戒線或警示標志有完善的吊裝方案,劃定警戒線，設置安全標志，禁止非施工人員入內。4作業條件不良①夜間作業現場要有足夠的照明。②遇暴雨、大霧及6級以上大風等惡劣氣象條件，須停止作業。5未嚴格執行吊裝作業“十不吊”①指揮信號不明或亂指揮不吊；②超負荷或物件重量不明不吊；③斜拉重物不吊；④光線不足，看不清重物不吊；⑤重物下站人不吊；⑥重物埋在地下不吊；⑦重物緊固不牢，繩打結，繩不齊不吊；⑧棱刃物件沒有放墊措施不吊；⑨安全裝置失靈不吊；⑩重物超過人頭不吊。6涉及危險作業組合，未落實相應安全措施①吊裝過程中如需阻斷道路交通，應辦理《斷路作業證》。②吊裝現場，作業人員登2米以上高處作業時，應辦理《高處作業證》。③涉及其他危險作業須辦理相關作業證。8.盲板抽堵作業序號風險分析安全措施1盲板有缺陷盲板材質要適宜，厚度應經強度計算，高壓盲板應經探傷合格，盲板應有一個兩個手柄，便于辨識、抽堵，應選用與之相配的墊片。2危險有害物質（能量）突出①在拆裝盲板前，應將管道壓力泄至常壓或微正壓；②嚴禁在同一管道上同時進行兩處及兩處以上抽堵盲目板作業；③氣體溫度應小于60℃；④作業人員嚴禁正對危險有害物質(能量)可能突出的方向，作好個人防護。3明火及其它火源在易燃易爆場所作業時，作業地點30m內不得有動火作業；工作照明使用防爆燈具；使用防爆工具，禁止用鐵器敲打管線、法蘭等。4操作失誤①抽堵多個盲板時，應按盲板位置圖及盲板編號，由作業負責人統一指揮；②每個抽堵盲板處應設標牌表明盲板位置。5通風不良①將門窗打開，加強自然通風；②采用局部強制通風。6監護不當

①作業時應有專人監護，作業結束前監護人不得離開作業現場；②監護人應熟悉現場環境和檢查確認安全措施落實到位，具備相關安全知識和應急技能，與崗位保持聯系，隨時掌握工況變化。7應急不足作業復雜、危險性大的場所，除監護人外，其他相關部門人員應到現場，作好應急準備。8涉及危險作業組合，未落實相應安全措施若涉及動火、受限空間、高處等危險作業時，應同時辦理相關作業許可證。9作業條件發生重大變化

若作業條件發生重大變化，應重新辦理《抽堵盲板作業證》。

安全檢查表分析法（SCL）安全檢查表分析法的目的是針對擬分析的對象列出一些項目，識別出一般工藝設備和操作有關的已知類型的危險、有害因素、設計缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，確定檢查項目；以提問的方式把檢查項目按系統的組成順序編制成表，進行檢查或評審。為了系統地找出系統中的不安全因素，把系統加以剖析，列出各層次的不安全因素，然后確定檢查項目，以提問的方式把檢查項目按系統的組成順序編制成表，以便進行檢查或評審，這種表就叫作安全檢查表。安全檢查表是進行安全檢查，發現和查明各種危險和隱患、監督各項安全規章制度的實施，及時發現并制止違章行為的一個有力工具。1．安全檢查表的特點：1)能夠事先編制，故可有充分的時間組織有經驗的人員來編寫，做到系統化、完整化，不致于漏掉能導致危險的關鍵因素；2)可以根據規定的標準、規范和法規，檢查遵守的情況，提出準確的評價；3)表的應用方式是有問有答，給人的印象深刻，能起到安全教育的作用。表內還可注明改進措施的要求，隔一段時間后重新檢查改進情況；4)簡明易懂，容易掌握；5)只能作定性的評價，不能給出定量評價結果；6)只能對已經存在的對象評價。2．安全檢查表的編制安全檢查表應列舉需查明的所有會導致事故的不安全因素。它采用提問的方式，要求用“是”、“否”或“√”、“×”符號作標記。“是”（√）表示符合要求，“否”（×）表示存在問題有待于進一步改進。所以在每個提問后面也可以設改進措施欄。每個檢查表均需注明檢查時間、檢查者、直接負責人等，以便分清責任。安全檢查表的設計應做到系統、全面，檢查項目應明確。安全檢查表編制的依據（1）有關標準、規程、規范及規定；（2）國內外事故案例和城市綜合管廊以往的事故情況；（3）系統分析確定的危險部位及防范措施；（4）分析人員的經驗和可靠的參考資料；（5）有關研究成果，同行業或類似行業檢查表等。安全檢查表編制分析要求（1）既要分析設備設施表面看得見的危害，又要分析設備設施內部隱藏的內部構件和工藝的危害；（2）對設備設施進行危害識別時，應遵循一定的順序。先識別廠址，考慮地形、地貌、地質、周圍環境、安全距離方面的危害，再識別廠區內平面布局、功能分區、危險設施布置、安全距離等方面的危害，再識別具體的建構筑物等。對于一個具體的設備設施，可以按照系統一個一個的檢查，或按照部位順序，從上到下、從左到右或從前到后都可以；（3）分析對象是設備設施、作業場所和工藝流程等，檢查項目是靜態的物，而非活動。所列檢查項目不應有人的活動，即不應有動作；（4）檢查項目列出后，還要列出與之對應的標準。標準可以是法律法規的規定，也可以是行業規范、標準、本城市綜合管廊的有關操作規程、工藝規程或工藝卡片的規定。檢查項目應該全面，檢查內容應該細致，達不到標準就是一種潛在危害；（5）控制措施不僅要列出報警、消防檢查檢驗等耳熟能詳的控制措施，還應列出工藝設備本身帶有的控制措施，如連鎖、安全閥、液位指示、壓力指示等。安全檢查表分析步驟（1）列出《設備設施清單》(參照表3)。表3設備設施清單（記錄受控號）單位:風險點（單元/裝置）：No：序號設備名稱類別/位號所在部位備注12填表人：填表日期：年月日審核人：審核日期：年月日（填表說明：1.設備十大類別:爐類、塔類、反應器類、儲罐及容器類、冷換設備類、通用機械類、動力類、化工機械類、起重運輸類、其他設備類。2.參照設備設施臺帳，按照十大類別歸類，按照單元或裝置進行劃分，同一單元或裝置內介質、型號相同的設備設施可合并，在備注內寫明數量。3.廠房、管廊、手持電動工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。）（2）確定編制人員。包括熟悉系統的各方面人員，如工段長、技術員、設備員、安全員等。（3）熟悉系統。包括系統的結構、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛生設施。（4）收集資料。收集有關安全法律、法規、規程、標準、制度及本系統過去發生的事故資料，作為編制安全檢查表的依據。（5）判別危害因素。按功能或結構將系統劃分為子系統或單元，逐個分析潛在的危險因素。（6）列出安全檢查分析評價表。針對危險因素和有關規章制度、以往的事故教訓以及本單位的檢驗，確定安全檢查表的要點和內容，填入《安全檢查分析（SCL）評價表》（LEC法參照表4-1，LS參照表4-2）。表4-1安全檢查表分析（SCL+LEC）評價記錄（記錄受控號）單位：風險點（區域/裝置/設備/設施）：No：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有安全控制措施LECD評價級別管控級別建議改進措施備注工程控制管理措施個體防護應急處置12分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：填表說明：1、審核人為所在崗位負責人，審定人為上級負責人或車間主任。2、評價級別是運用風險評價方法，確定的風險等級。3、管控級別是指按照附錄A.8風險等級對照表規定的對應原則，劃分的重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅、橙、黃、藍”標識。表4-2安全檢查表分析（SCL+LS）評價記錄（記錄受控號）單位：風險點（區域/裝置/設備/設施）：No：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有安全控制措施LSR評價級別管控級別建議改進措施備注工程控制管理措施個體防護應急處置1分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：填表說明：1、審核人為所在崗位負責人，審定人為上級負責人或車間主任。2、評價級別是運用風險評價方法，確定的風險等級。3、管控級別是指按照附錄A.8風險等級對照表規定的對應原則，劃分的重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅、橙、黃、藍”標識。測算危害發生可能性L判斷標準分值偏差發生頻率安全檢查操作規程或有針對性的管理方案員工勝任程度（意識、技能、經驗）監測、控制、報警、聯鎖、補救措施5每天、經常發生、幾乎每次作業發生從不按標準檢查沒有不勝任（無任何培訓、無任何經驗、無上崗資格證）無任何措施，或有措施從未使用4每月發生很少按標準檢查、檢查手段單一，走馬觀花有，但不完善，但只是偶爾執行;不夠勝任（有上崗資格證，但沒有接受有效培訓）有措施，但只是一部分，尚不完善3每季度發生經常不按標準檢查、檢查手段一般有，比較完善，但只是部分執行一般勝任（有上崗證，有培訓，但經驗不足，多次出差錯）防范控制措施比較有效、全面、充分，但經常沒有效使用2曾經發生偶爾不按標準檢查、檢查手段較先進、充分、全面有，詳實、完善，但偶爾不執行勝任，但偶然出差錯防范控制措施有效、全面、充分，偶爾失去作用或出差錯1從未發生嚴格按檢查標準檢查、檢查手段先進、充分、全面有詳實、完善，而且嚴格執行高度勝任（培訓充分，經驗豐富，安全意識強）防范控制措施有效、全面、充分。在測算危害的后果嚴重程度時，重點考慮法律影響、人身影響、經濟影響、損失工時影響、對環境的影響、對城市綜合管廊形象的影響等方面。針對每一個方面的影響劃定不同的具體標準，以此來確定影響的程度，便于在具體分析時操作。測算危害影響后果的嚴重性標準，可參照表2。測算危害影響后果的嚴重性S評判標準分值法律、法規及其他要求人財產（萬元）停工環境污染、資源消耗分公司形象5違反國家法律、法規發生死亡終身殘廢喪失或部分喪失勞動能力職業病大于等于6萬元主要裝置停工大規模、公司外國內影響4不符合地方、行業法律法規>30個工作日的輕傷大于等于2小于6萬元主要裝置或設備部分停工城市綜合管廊內嚴重污染行業內、省內3不符合城市綜合管廊的安全生產方針、制度、規定1-30個工作日的輕傷大于等于0.5小于2萬元一般裝置或設備停工市內影響2不符合城市綜合管廊的操作程序、規定皮外傷、短時間身體不適小于0.5萬元受影響不大，幾乎不停工城市綜合管廊及周邊區內影響1完全符合沒有受傷小于0.5萬元沒有停工沒有污染形象沒有受損在選擇影響因素時，應當結合崗位和工作的實際，無關的影響因素可以去除，有特別影響的因素也可增加。另外，針對其中的某項因素在測算時應當根據城市綜合管廊的實際情況制定相應的符合實際的標準，例如：形象受損程度一項，有的城市綜合管廊只有少數人員，危險性也不大，不可能造成什么國內影響或國際影響，那么這一因素的每一分值的具體標準就應降低；停工時間一項，城市綜合管廊結合國家標準和實際，制定一個符合本城市綜合管廊的工時損失測算標準。這樣，每項因素的測算均能與城市綜合管廊的實際情況結合，班組在具體應用時才能測算得比較符合實際，不至于出現較大的偏差。根據R=L×S得出風險度，如表3所示；作業風險分析法作業條件風險程度評價（LEC）基本原理是根據風險點辨識確定的危害及影響程度與危害及影響事件發生的可能性乘積確定風險的大小。定量計算每一種危險源所帶來的風險可采用如下方法：D=LEC式中：D——風險值L——發生事故的可能性大小E——暴露于危險環境的頻繁程度C——發生事故產生的后果當用概率來表示事故發生的可能性大小（L）時，絕對不可能發生的事故概率為0；而必然發生的事故概率為1。然而，從系統安全角度考慮，絕對不發生事故是不可能的，所以人為地將發生事故可能性極小的分數定為0.1，而必然要發生的事故的分數定為10，介于這兩種情況之間的情況指定為若干中間值，如表B1表B1.1事故發生的可能性（L）分數值事故發生的可能性分數值事故發生的可能性10631完全可能預料相當可能可能，但不經常可能性小，完全意外很不可能，可能設想極不可能實際不可能當確定暴露于危險環境的頻繁程度（E）時，人員出現在危險環境中的時間越多，則危險性越大，規定連續出現在危險環境的情況定為10，而非常罕見地出現在危險環境中定為0.5，介于兩者之間的各種情況規定若干個中間值，如表B1.2。表B1.2暴露于危險填平的頻繁程度（E）分數值頻繁程度分數值頻繁程度1063連續暴露每天工作時間內暴露每周一次，或偶然暴露210．5每月一次暴露每年幾次暴露非常罕見地暴露關于發生事故產生的后果（C），由于事故造成的人身傷害與財產損失變化范圍很大，因此規定其分數值為1-100，把需要救護的輕微損傷或較小財產損失的分數規定為1，把造成多人死亡或重大財產損失的可能性分數規定為100，其他情況的數值均為1與100之間，如表B.1.3表B1.3發生事故產生的后果（C）分數值后果分數值后果1004015大災難，許多人死亡災難，數人死亡非常嚴重，一人死亡731重傷輕傷引人關注，不利于基本的安全衛生要求風險值B求出之后，關鍵是如何確定風險級別的界限值，而這個界限值并不是長期固定不變，在不同時期，組織應根據其具體情況來確定風險級別的界限值，以符合持續改進的思想。表B.1.4內容可作為確定風險級別界限值及其相應風險控制策劃的參考。表B.1.4風險等級劃分B值危險程度風險等級＞320極度危險1160～320高度危險270～160顯著危險320～70一般危險4＜20稍有危險5根據表B1.4的風險等級劃分原則，對辨識出來的危險逐一進行風險評價，列出風險評價表，見表B1.5。歸口管理部門將各部門通過上述方法辨識的危險源加以匯總，列出本部門、單位的危險源清單并進行風險評價（表B1.5）。表B1.5危險源清單及評價一覽表序號危險源活動/場所風險等級責任部門危險源類別風險評價備注LECD作業風險分析法（風險矩陣）作業風險分析方法（風險矩陣），英國石油化工行業最先采用。就是識別出每個作業活動可能存在的危害，并判定這種危害可能產生的后果及產生這種后果的可能性，二者相乘，得出所確定危害的風險。然后進行風險分級，根據不同級別的風險，采取相應的風險控制措施。風險的數學表達式為：R=L×S。其中：R—代表風險值；L—代表發生傷害的可能性；S—代表發生傷害后果的嚴重程度。事故發生的可能性（L）取值對照表B2.1從偏差發生頻率、安全檢查、操作規程、員工勝任程度、控制措施五個方面對危害事件發生的可能性進行評價取值，取五項得分的最高的分值作為其最終的L值。表B2.1危害事件發生的可能性（L）賦值偏差發生頻率安全檢查操作規程員工勝任程度（意識、技能、經驗）控制措施（監控、聯鎖、報警、應急措施）5每次作業或每月發生無檢查（作業）標準或不按標準檢查（作業）無操作規程或從不執行操作規程不勝任（無上崗資格證、無任何培訓、無操作技能）無任何監控措施或有措施從未投用；無應急措施。4每季度都有發生檢查（作業）標準不全或很少按標準檢查（作業）操作規程不全或很少執行操作規程不夠勝任（有上崗資格證、但沒有接受有效培訓、操作技能差）有監控措施但不能滿足控制要求，措施部分投用或有時投用；有應急措施但不完善或沒演練。3每年都有發生發生變更后檢查（作業）標準未及時修訂或多數時候不按標準檢查（作業）發生變更后未及時修訂操作規程或多數操作不執行操作規程一般勝任（有上崗資格證、接受培訓、但經驗、技能不足，曾多次出錯）監控措施能滿足控制要求，但經常被停用或發生變更后不能及時恢復；有應急措施但未根據變更及時修訂或作業人員不清楚。2每年都有發生或曾經發生過標準完善但偶爾不按標準檢查、作業操作規程齊全但偶爾不執行勝任（有上崗資格證、接受有效培訓、經驗、技能較好，但偶爾出錯）監控措施能滿足控制要求，但供電、聯鎖偶爾失電或誤動作；有應急措施但每年只演練一次。1從未發生過標準完善、按標準進行檢查、作業操作規程齊全，嚴格執行并有記錄高度勝任（有上崗資格證、接受有效培訓、經驗豐富，技能、安全意識強）監控措施能滿足控制要求，供電、聯鎖從未失電或誤動作；有應急措施每年至少演練二次。事故發生的嚴重程度（S）取值對照表B2.2從人員傷亡情況、財產損失、法律法規符合性、環境破壞和對城市綜合管廊聲譽損壞五個方面對后果的嚴重程度進行評價取值，取五項得分最高的分值作為其最終的S值。表B2.2危害事件發生的嚴重程度（S）等級人員傷害情況財產損失、設備設施損壞法律法規符合性環境破壞聲譽影響1一般無損傷一次事故直接經濟損失在5000元以下完全符合基本無影響本崗位或作業點21至2人輕傷一次事故直接經濟損失5000元及以上，1萬元以下不符合公司規章制度要求設備、設施周圍受影響沒有造成公眾影響3造成1至2人重傷3至6人輕傷一次事故直接經濟損失在1萬元及以上，10萬元以下不符合事業部程序要求作業點范圍內受影響引起省級媒體報道，一定范圍內造成公眾影響41至2人死亡3至6人重傷或嚴重職業病一次事故直接經濟損失在10萬元及以上，100萬元以下潛在不符合法律法規要求造成作業區域內環境破壞引起國家主流媒體報道53人及以上死亡7人及以上重傷一次事故直接經濟損失在100萬元及以上違法造成周邊環境破壞引起國際主流媒體報道風險矩陣確定了S和L值后，根據R=L×S計算出風險度R的值，依據表B2.3的風險矩陣進行風險評價分級。（注：風險度R值的界限值，以及L和S定義不是一成不變的，可依據具體情況加以修訂，至少不能低于國家或地方法規要求。）根據R的值的大小將風險級別分為以下五級：R=L×S=17～25：關鍵風險（Ⅰ級），需要立即停止作業；R=L×S=13～16：重要風險（Ⅱ級），需要消減的風險；R=L×S=8～12：中度風險（Ⅲ級），需要特別控制的風險；R=L×S=4～7：低度風險（Ⅳ級），需要關注的風險；R=L×S=1～3：輕微風險（Ⅴ級），可接受或可容許風險。表B2.3風險矩陣（R）嚴重性S可能性L123451123452246810336912154481216205510152025風險分級風險度等級應采取的行動/控制措施實施期限20-25不可容忍風險在采取措施降低危害前，不能繼續作業，且應對改進措施進行評估立即15-16巨大風險采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序；定期檢查、測量及評估立即或近期整改9-12中等建立目標、指標，建立操作規程，加強培訓及溝通1年內治理4-8可容忍建立操作規程、作業指導書，并定期檢查條件具備時整改＜4輕微或可忽略的風險無需采用控制措施，但需保存記錄附件C風險分級管控體系建設過程管理表格樣表樣表1：作業崗位清單山東誠祥建設集團股份有限公司作業崗位清單________項目部序號區域/工段崗位名稱主要任務備注樣表2：崗位作業內容清單山東誠祥建設集團股份有限公司崗位作業內容清單________項目部____________崗位序號作業內容作業步驟作業目的備注樣表3：風險點（危險源）普查表山東誠祥建設集團股份有限公司風險點（危險源）普查表序號風險點名稱（作業活動）風險點位置（危險源）可能導致的事故類型D=L×E×C管理狀況危險等級LECD控制措施工作任務:分析人員:區域/工藝過程:日期:樣表4：風險點（危險源）辨識結果信息統計表山東誠祥建設集團股份有限公司風險點（危險源）辨識和評價統計表序號風險點名稱風險點位置傷害類別誘發事故類型風險值風險等級控制措施DLEC工程措施管理措施個體防護應急措施統計人：審核人：日期:樣表5：風險等級分布信息表山東誠祥建設集團股份有限公司風險等級分布信息表單位風險級別***工段***工段***工段總計數量比例數量比例數量比例數量比例一級二級三級四級總計樣表6：重大風險信息統計表（一級風險）山東誠祥建設集團股份有限公司重大風險信息統計表（一級風險）序號重大風險風險值位置控制措施補償措施工程措施管理措施個體防護應急措施樣表7：重大風險控制措施方案統計表山東誠祥建設集團股份有限公司重大風險控制措施方案統計表序號重大風險風險值位置控制措施備注工程措施管理措施個體防護應急措施附件D風險分級管控程序框圖風險分級管控程序框圖城市綜合管廊風險分級管控清單綜合管廊危險源辨識評價表部門：編號：序號活動/區域/設備危險因素可能導致的事故狀態)判斷依據（Ⅰ～Ⅴ）作業條件危險性評價危險級別控制措施現有的具體控制方案正常異常緊急LECD1控制中心值班設備外殼漏電觸電√V361181a定期檢查設備，避免漏電事故2控制中心值班違章操作系統故障√V363542ce嚴格遵守系統操作指南3控制中心值班系統誤操作系統故障√V363543b嚴格遵守系統操作指南4控制中心值班遠程設備誤開啟設備損傷、人員傷亡√V167423b再三核實遠程控制指令，謹慎操作5控制中心值班空調沒開啟服務器設備過熱故障√V3101302ce定期檢查空調工況6綜合管廊日常巡檢管廊內空氣不流通缺氧窒息√V337633ce提前通風后再作業7綜合管廊日常巡檢有害氣體濃度過高吸入傷害√V333272ce提前通風后再作業8綜合管廊日常巡檢施工粉塵過多吸入傷害√V623362ce提前通風后再作業，佩戴口罩9綜合管廊日常巡檢進出位于道路中間的管廊出入口交通事故√V1315452a、c嚴格執行交通安全守則10綜合管廊日常巡檢設備外殼漏電觸電√V60.57212a、c定期檢查設備，避免漏電事故11綜合管廊日常巡檢設備起重傷害物體打擊√V323181c、e嚴格執行安全操作規程,謹慎操作投料口蓋板、集水井蓋板等重物12綜合管廊日常巡檢小動物誤入管廊設備損傷√30.534.51c嚴格執行蟲害消殺，定期檢查防小動物設施13綜合管廊日常巡檢被誤入管廊的蛇蟲咬傷人員傷亡√V60.5391c嚴格執行蟲害消殺，定期檢查防小動物設施14綜合管廊日常巡檢單人作業時發生意外事故人員傷亡√V613181c、e、f嚴格遵守安全管理制度，避免單人作業15路面巡檢交通事故人員傷亡√V60.515452c提前設置好交通安全標識再作業16路面巡檢工程車下站人物體打擊√V3115452c、e嚴格執行交通安全守則17路面巡檢途徑工地，路面狀況復雜車輛損傷√V633542f小心駕駛，注意路況18電力倉巡檢設備外殼漏電人員觸電√V30.511.51f執行“兩票三制”、配戴個人防護用品19電力倉巡檢違章操作人員傷亡、設備損傷√V60.515452c、e、f執行“兩票三制”、配戴個人防護用品20照明設施維修設備外殼漏電觸電√V30.534.51c、e作業指導，斷電操作21照明設施維修燈管爆裂玻璃扎傷、吸入傷害√V61161c、e謹慎處理燈管，做好燈管的收集、保護工作22照明設施維修工具跌落砸傷√V12121c、e佩戴工具帶，工具包23集水井檢修、清理墜落井內墜落傷亡√V12361c、e佩戴勞保用品，嚴格執行安全操作規程24集水井檢修、清理井下氧氣不足缺氧窒息√V30.534.51c、e提前通風后再作業25集水井檢修、清理有害氣體濃度過高吸入傷害√V60.5391c、e提前通風后再作業26集水井檢修、清理設備外殼漏電觸電√V30.534.51c、e作業指導，斷電操作27集水井檢修、清理工具或井蓋跌落物體打擊√V623362c、e嚴格執行安全操作規程28風機維修設備高速轉動物體打擊、割傷√V127141c、e嚴格執行安全操作規程，斷電操作29風機維修工具跌落砸傷√V623362c、e佩戴工具帶，工具包30風機維修設備外殼漏電觸電√V30.534.51c、e作業指導，斷電操作31空調維修工具跌落砸傷√V623362c、e佩戴工具帶，工具包32空調維修設備外殼漏電觸電√V30.534.51c、e作業指導，斷電操作33空調維修冷媒溫度較低凍傷√V31391c、e作業指導，佩戴手套34空調維修冷媒泄漏吸入傷害√V60.5391c、e佩戴口罩，通風一段時間后再維修35焊接作業操作不當灼傷√V60.5391c、e作業指導，配戴防護用品36焊接作業焊接火花視力損傷√V60.5131c、e配帶眼罩37蟲害消殺誤食消殺藥物人員傷亡√V60.57212c、e嚴格執行危險化學品管理制度38蟲害消殺藥物接觸皮膚皮膚損傷√V33191c、e嚴格執行危險化學品管理制度39雨天搶險雷雨天氣作業雷電傷害√V0.114041c、e佩戴勞保用品40雨天搶險人員滑跌人員傷亡√V100.53151c、e穿戴防滑絕緣鞋41雨天搶險工具跌落砸傷√V623362c、e佩戴工具帶，工具包42管廊應急排水設備外殼或電纜漏電觸電√V1013302c、e作業指導43管廊應急排水人員墜入集水井溺水√V100.57352c、e穿戴防滑絕緣鞋，謹慎操作44管廊應急排水工具跌落砸傷√V623362c、e佩戴工具帶，工具包風險評價表L取值標準E取值標準C取值標準D取值標準事故類型分類（27類）L值事故發生的可能性E值暴露頻繁程度C值事故產生的后果D值風險等級灼燙物體打擊火藥爆炸噪聲與振動10完全可能10連續暴露100大災難，許多人死亡>320極其危險,不能繼續作業火災車輛傷害鍋爐爆炸毒物危害6相當可能6每天工作時間內暴露40災難，數人死亡160-320高度危險,需立即整改高處墜落機械傷害容器爆炸高溫危害3可能但不經常3每周一次暴露15非常嚴重，一人死亡70-160顯著風險,需要整改坍塌起重傷害其他爆炸低溫危害1完全意外但可能性小2每月一次暴露7嚴重，重傷20-70一般危險,需要注意冒頂片幫觸電中毒和窒息輻射危害0.5可以設想但很不可能1每年一次暴露3致殘<20稍有危險,可以接受透水淹溺其他傷害其他危害0.2極不可能0.5很少或罕見暴露1引人注目，需要救護放炮瓦斯爆炸生產性粉塵0.1實際上不可能危險源分類：GB/T13861-2009，以其中的倒數第二級指標為準。風險控制體系風險責任人劃分安全風險責任人劃分表序號危害因素存在位置后果風險等級管控措施管控責任單位（部門）管控責任人1建筑物耐火等級不符，安全疏散不符站區火災3級每三年進行安全評價，定期對罩棚、站房進行維護城市綜合管廊站長2爆炸危險區域內的電氣設備選型、安裝、電力線路敷設等，不符合現行國家標準站區火災、爆炸4級定期進行檢查城市綜合管廊站長3油罐車安全設施不齊全，如靜電片缺失或銹蝕等卸油區火災、爆炸3級定期進行檢查城市綜合管廊卸油員（班長）4未嚴格執行卸油操作規程，如槽車靜止穩油、靜電接地、車輛輪檔等卸油區人員傷亡4級就操作流程對員工進行培訓，對明知故犯者予以紀律處分城市綜合管廊站長5卸油員違反規定攜帶火種、通訊設備等進入卸油現場卸油區人員傷亡3級定期對卸油員進行抽查，發現違規者予以嚴肅處理城市綜合管廊站長6雷雨天氣進行卸油作業卸油區人員傷亡4級嚴格按要求執行城市綜合管廊站長7卸車場未設靜電報警儀或報警儀失效卸油區火災、爆炸2級定期對靜電報警儀進行檢測，卸車前對報警儀進行檢查城市綜合管廊卸油員（班長）8卸油員未穿著防靜電工裝，作業前未觸摸靜電釋放求等發生靜電釋放卸油區火災、爆炸4級規程中明確要求城市綜合管廊卸油員（班長）9油罐強度不足，防腐層破損油罐區泄漏、火災、爆炸1級定期進行清罐作業，并進行檢查和測罐壁厚城市綜合管廊站長10卸油口標識不清或無標識、未認真核對油品數量和質量油罐區環境污染人員傷亡3級定期清理檢查標識的清晰度，嚴格按操作規程執行城市綜合管廊卸油員（班長）11油罐避雷接地不符油罐區火災、爆炸1級定期進行檢測城市綜合管廊卸油員（班長）12油罐區內的油品管道上的法蘭、膠管等連接處未采用金屬線跨接油罐區火災、爆炸1級定期進行檢測，班組進行檢查城市綜合管廊卸油員（班長）13油罐區消防器材配備不全或失效油罐區火災、爆炸1級定期對消防設施進行檢查城市綜合管廊卸油員（班長）14加油機、加油車輛、加油槍漏油加油區火災、爆炸3級定期進行檢查城市綜合管廊加油員15加油機線路、電機、接線盒不防爆、管道上的法蘭、膠管等連接處未采用金屬線跨接或靜電接地失靈加油區火災、爆炸3級定期進行檢測，班組進行檢查城市綜合管廊加油員16加油軟管長期磨損、車輛碾壓等發生泄漏加油區火災、爆炸4級定期對軟管進行檢查，嚴格執行操作規程城市綜合管廊加油員17加油區未設置防撞柱，防撞柱設置不符合要求加油區火災、爆炸1級定期對防撞柱進行檢查，及時維修更換城市綜合管廊加油員18加油員違反操作規程作業加油區火災爆炸2級嚴格執行操作規程城市綜合管廊加油員19司乘人員違反規定吸煙、使用通訊工具、穿脫化纖衣物或車輛未熄火加油加油區火災、爆炸1級發現司乘人員違反規定，加油員要及時責令其停止不安全行為城市綜合管廊加油員20有高強閃電或雷擊頻繁時，進行加油作業加油區火災、爆炸1級在規程中明確要求：閃電或雷擊時停止加油城市綜合管廊站長21配電柜前未設置絕緣膠板或絕緣膠板不符合要求配電間觸電4級定期對配電間進行檢查城市綜合管廊班長22配電柜缺少工作接地保護接地或接地電阻值不符配電間觸電3級定期對配電間進行檢查城市綜合管廊班長23配電室內缺少應急照明燈具配電間觸電3級定期對配電間進行檢查城市綜合管廊班長職業衛生風險序號危害因素存在位置后果風險等級管控措施管控責任單位（部門）管控責任人1接觸汽油、柴油加油區過敏、腐蝕皮膚4級設置警告及防護標識，\o"醫學百科：強化"強化勞動者的安全操作及職業衛生培訓，采取定期作業場所檢測、對勞動者進行健康\o"醫學百科：體檢"體檢城市綜合管廊站長2聞汽油、柴油卸油區過敏、腐蝕皮膚4級設置警告及防護標識，\o"醫學百科：強化"強化勞動者的安全操作及職業衛生培訓，采取定期作業場所檢測、對勞動者進行健康\o"醫學百科：體檢"體檢城市綜合管廊站長城市綜合管廊危險源與風險分析2.2危險源與風險分析2.2.1危險源：火災、擁擠踩踏、電梯事故的危險為主要的危險，尤其是火災帶來的危險最為嚴重。2.2.2危險性分析火災危害分析.1火災特點1）火災蔓延途徑多、速度快：樓梯間、電梯井、管道井、電纜井、排氣道等豎向管井，如沒有考慮防火分隔措施或對防火分隔措施處理不當，當發生火災時，好像一座座高聳的煙囪，拔氣作用大，即成為火勢迅速蔓延的途徑；2）建筑物內起火，煙火擴散的方向，先是向上，遇到頂棚等轉向水平方向，再沿著墻壁向上、下運動，隨著空氣的對流，愈燒愈烈。一旦燒透房頂、門窗或設備孔洞等，就會迅速向外蔓延；3）安全疏散困難，容易造成重大傷亡事故：特點是人員比較集中，疏散設施少，疏散時容易出現擁擠情況；發生火災時煙氣和火勢向豎向蔓延快，給安全疏散帶來困難，而平時使用的電梯由于不防煙火和停電等原因停止使用。所以火災時，地下建筑的安全疏散主要靠樓梯，如果樓梯間不能有效地防止煙火侵入，則煙氣就會很快灌滿樓梯間，從而會嚴重阻礙人們的安全疏散，甚至威脅人們的生命安全；4）在火災中，樓板、墻、天花板和吊頂易發生變形、剝落或倒塌。5）火災中產生的巨大熱量可能會引起樓板彎曲、炸裂和突起。這樣的區域隨時有可能倒塌，從而砸傷居住人員和消防人員；6）吊頂受熱后，支撐結構坍塌，消防人員很可能纏繞在支撐系統中。來自吊頂的危險往往不是壓傷，而是緊跟在倒塌中的煙熏、火烤；7）對于吊頂和樓板之間的悶頂，當火災延伸到悶頂時會點燃這些可燃的絕緣材料，火焰沿通風管道傳播，從而使火災在悶頂中迅速蔓延。燒壞吊頂坍塌之后，可能會把消防人員困在里面；8）高溫封閉的環境會給消防人員帶來一定程度的傷害。雖然防護裝備可以保護消防人員免受煙熏火燎，但是這些裝備阻止了身體熱量的散發，使身體中熱量越來越多。同時由于這些裝備非常笨重，往往加快了熱量的積累。所以在建筑火災撲救中常使人筋疲力盡，甚至暈倒。9）由于裝修材料的使用，建筑內部發生火災時，會產生大量的煙氣。煙會通過建筑中的豎井向上或向下蔓延，高溫的煙氣會點燃可燃物。煙在蔓延過程中逐漸冷卻，但仍然含有大量有毒氣體，對逃生人員和消防人員依然是致命的。.2火災原因分析可能引起火災的原因有吸煙、縱火、玩火、電氣火災、違章操作等。1）吸煙不慎：這是民用建筑中最常見的起火原因。2）其常見的情況有：在禁止吸煙的地方違章吸煙，比如倉庫、食品加工間；將未熄滅的煙頭隨意倒入垃圾箱，引起垃圾起火；亂扔煙頭、火柴梗，引起地毯、沙發、衣服、廢物簍等可燃物起火；躺在沙發上或醉酒后吸煙，睡著后引起火災。3）電氣火災：在民用建筑中，由于電氣線路和電器設備造成的火災占相當大的比例。電氣火災的情況比較復雜，常見的有：照明燈具設置不當，烤著可燃物，或堆垛堆放太高，離燈具的距離小于最小安全距離的要求；電氣設備安裝不良、長期帶病或過載運行，使絕緣損壞，短路起火；違章用電及用電不慎，使用電爐、電熨斗、電吹風等電熱設備后，沒有切斷電源，烤著可燃物等；帶電維修電氣設備、線路，產生電火花引燃可燃物；電視機、電風扇、空調器等使用時間過長，引起電器元件過熱起火；防雷、防靜電設施不符合要求，或維修不夠，遭雷擊或因靜電火花引起火災。變壓器、配電室避雷、保護接地、靜電接地若損壞，接地線接地電阻如果超標，發生雷擊、漏電、靜電時，存在過電流燒毀設備、人員觸電并引發火災爆炸的危險。互感器、電容器防雷保護裝置，低壓配電裝置的預防性試驗及技術管理不善都是安全隱患。變壓器著火的原因有：若繞組絕緣損毀產生短路(如老化、變質、絕緣強度降低、焊渣或鐵磁物質進入變壓器、制造質量不良等)引起著火爆炸事故。電氣火災：電器元件、電氣線路發生短路、過載、接觸不良、絕緣不良和有外來火源等，都易引發電氣火災。電纜的絕緣材料、填充物和覆蓋層都具有可燃性，遇到高溫或外界火源極容易被引燃，電纜一旦著火會很快蔓延，波及臨近的電纜和電氣設備使火災擴大。4）對易燃易爆品使用管理不當：地下超市經營的物品中有諸如摩絲、指甲油等美容美發用品，如果對這些種類的物品管理不當，也可能會引起火災和爆炸事故。5）維修不當引起的火災：在維修建筑和設備時，可能涉及到切割、焊接、烘烤、油漆等作業，因操作不當或違反安全操作規程等均易引起火災。6）其他原因引起的火災：如人為縱火，個別人員有時會因要發泄不滿情緒而選擇縱火犯罪，城市綜合管廊因屬于人員密集型場所，容易成為被縱火的對象。.3萬達百貨城市綜合管廊存在火災危險因素分布情況如圖附件樓層布置圖和下表發生火災重點部位所示。一樓易發生火災重點部位情況部位名稱：超市、化妝品專柜（一樓營業廳）建筑特點：鋼筋混凝土結構貯存性質、數量等情況：大量煙酒、副食、洗化用品。火災特點：1、易燃、易爆、燃燒猛烈，蔓延迅速。2、煙霧大且有毒。3、疏散人員、撲救難度大。4、用水量大。二樓易發生火災重點部位情況部位名稱：服裝、鞋帽專柜建筑特點：鋼筋混凝土結構貯存性質、數量等情況：大量服裝、化纖布料、皮革制品。火災特點：1、易燃、燃燒猛烈，蔓延迅速。2、煙霧大且有毒。3、疏散人員、撲救難度大。4、用水量大。三樓易發生火災重點部位情況部位名稱：家電、服裝、床品專區建筑特點：鋼筋混凝土結構貯存性質、數量等情況：大量服裝、化纖面料、大小家電。火災特點：1、易燃、易爆、燃燒猛烈，蔓延迅速。2、煙霧大且有毒。3、疏散人員、撲救難度大。4、用水量大。擁擠踩踏危害分析大型城市綜合管廊、超市，作為人員密集型場所，因某些因素作用容易引發擁擠踩踏事故：發生人員擁擠踩踏導致群死群傷事故多源于管理措施不到位，沒有考慮到人流、客流對建筑設施承載的要求，特別在商店開業、銷售旺季，客流量的增加都是無法準確估計的。如果經營管理單位沒有制定相應的安全管理措施和預案，在人流、客流高峰時節，不能及時疏導、疏散、分流人群，最終將引發人員擁擠踩踏，導致群死群傷事故的發生。引發踩踏事故的第二個原因，是火災事故或其他不可預測的突發事件（如突然停電、恐怖襲擊、犯罪分子破壞等）突然發生造成人員恐慌，引發人流客流在瞬間向同一個方向涌去或四處奔逃，造成擁擠踩踏事故的發生。人群在騷亂狀態下的特點：人群處于恐慌狀態下，場面混亂，人員的逃生順從主流流向；每個人都選擇自己認定的最佳路徑，不同體質的人群容易發生碰撞而產生擠壓和踩踏事故。人群在騷亂狀態下難以疏散的特點：成拱現象；異向人群流動現象；異質人群流動現象；異質性人群流現象。可能誘發此類事故的原因主要有以下幾個方面：1）火災事故或其他不可預測的突發事件的突然發生造成人員恐慌，引發人流在瞬間向同一個方向涌入，造成擁擠踩踏事故的發生，一旦出現突發狀況十分危險。2）因大促銷等活動組織不當而造成人員過于興奮引發搶購狂潮，也容易引起擁擠踩踏事故的發生，十分危險。3）影響疏散的一個重要因素是通道的暢通，如果通道被雜物堵塞或疏散指示標志缺失或不明確，則在發生突發事件時，人群就會因缺少出口、迷失方向而來不及疏散，釀成事故。電梯事故危害分析電梯做為建筑及公共聚集場所的人流、貨流豎向交通工具，承擔了很大的疏散功能。但是，由于電梯特別是客梯的工作量非常大，如果維護不及時，將有可能發生電梯事故，或由于將人員困在電梯內或造成人員傷害事故。電梯事故一般有以下幾種：開門走梯1)主要表現為人還沒有完全進入電梯，電梯門也沒有關閉，電梯已經開始運行，結果造成人員傷亡事故發生。2)電梯正在進行維修時，電梯狀態依然維持在正常狀態，維修的過程中突然出現高速走梯情況，結果造成人員傷亡事故發生。3)電梯處于停電的等待救援狀態，但是救援與等待救援的人員不具備必要的安全知識，未切斷電梯供電回路，使得正在實施救援時，電梯恢復正常供電，開始高速走梯，結果發生人員被擠壓或剪切的傷亡事故。層門門聯鎖嚙合長度不夠或不牢固，導致極易開啟后使人墜落井道或其他原因造成的墜井事故主要出現的情況有以下幾種：1)當樓層電梯層門門聯鎖嚙合長度不夠，或不牢固，乘客可以隨意拔開電梯門進入電梯。當有乘客在其他層拔開電梯門，或者依靠在電梯層門上，而此時電梯轎廂卻在底層時，有發生乘客因墜入井道而造成的傷亡事故。2)當電梯處于等待救援狀態而停留在某層位置時，乘客強行扒開轎廂門，試圖沖出電梯進行自救時，極易發生墜入井道的傷亡事故。3)電梯轎廂門不牢靠，依靠轎廂門，結果倒入電梯井坑，造成傷亡事故。4)電梯停靠位置異常導致乘客踏空而墜落井道，發生傷亡事故。沖頂或蹲底事故發生此類事故時，一般電梯處于維修過程中，由于