文件編號PG/VTT-ZY-G-006第A版第0次修改合同評審管理細則發行/生效日期200第1頁共5頁1目的為了加強技術（檢測）中心合同規范化管理，并建立、維護評審客戶的要求、標書和合同的程序，以使客戶的要求、標書和合同及時準確地得到滿足。特制訂本辦法。2范圍適用于技術（檢測）中心合同的評定、修改、偏離申請等合同的整個組織與管理過程。3職責3.1樣品管理員：評審以《檢測/試驗委托單》出現的常規檢測項目，由疑問的項目應與技術負責人和有關檢測室負責人進行溝通。3.2文件管理員：負責合同簽訂、履行等活動中有關的所有文件的記錄與合同資料的保管；3.3辦公室負責人：組織相關檢測室、技術負責人對正式合同及新項目的評審工作，并報主任批示，并負責將合同的任何偏離通知客戶；3.4技術負責人：受權與客戶簽訂檢驗正式合同，及其合同的更改、歸檔。起草與執行合同有關的程序文件與相關作業指導書，并負責解決執行合同所必要的一切人力、信息和物質等資源。必要時應組織有關人員對履行合同安排作相應的培訓。3.5質量負責人：組織為履行合同所實施的一切驗證活動。3.6監督員：應負責對檢測過程實施監督，并簽核與檢測結果有關的記錄和報告。3.7檢測員：應按照作業文件和要求開展驗證和檢測，并填寫、編制與檢測結果有關的記錄和報告。4工作程序4.1合同評審管理流程圖見下頁：步驟擔當部門/人員2運作流程2支持文件/質量記錄12345678910客戶/樣品管理員樣品管理員/技術負責人/相關人員樣品管理員技術負責人技術負責人客戶/技術負責人中心主任技術負責人/文件管理員辦公室/監督員/技術負責人/質量負責人/中心主任客戶/技術負責人/相關人員/檢測人員YNYNNYYNYNNY是否抽樣確定地點時間等指明分包項目及分包方各要素評審客戶同意嗎分包嗎合同取消新項目設施與場地的要求確定實驗標準同意實施嗎合同簽訂合同歸檔與客戶溝通發生異常偏離，或合同發生重大改變檢測項目提出常規檢測項目嗎 《檢測/試驗委托單》或相關協議《檢測/試驗委托單》“抽樣記錄表”《檢測工作分包管理程序》“分包項目一覽表”“分包方能力調查表”《服務客戶程序》《要求、標書、合同評審程序》國際、國內標準；權威雜志、教科書等編制《試驗大綱》《標書/合同評審表》《檢測/實驗委托單》《允許偏離控制程序》《標書/合同補充單》34.2樣品檢測的常規項目由辦公室樣品管理員負責接待客戶，當客戶向試驗室提出檢測要求時，樣品管理員或其他授權人員應與客戶就有關檢驗要求填寫“檢測委托單（合同）”的有關內容，務必請認真填寫，樣品管理員一定要督促其將樣品的名稱、數量、狀態及檢測項目等寫清楚。34.3如果客戶要求不變，只需在初期調查階段或在與客戶有一個總協議下僅對持續進行的合同批準時進行評審。4.4當檢測項目涉及到抽樣時，應與客戶協商抽樣時間、地點、費用等。4.5當檢測項目需要分包時，技術負責人應明確告訴客戶需分包的檢測項目及分包單位，征得客戶同意后再行分包。4.6當客戶向試驗室提出超出常規的、新的、復雜的、先進的、大宗的、特殊要求的檢測請求時，技術負責人應及時向客戶了解要求，并記錄客戶有關檢測的依據、對象、目的、時間、數量、結果等細節要求，必要時應與客戶簽訂相關檢驗合同草案。4.7對于新的（第一次）、復雜的、重要的或先進的檢測任務，應安排較詳細真的評審，并保存較全面完整的合同簽訂、評審、執行的記錄。4.8技術負責人應就客戶的請求起草文件化的信息，闡明客戶的要求，擬訂的檢測方法。為降低使用方法造成的風險，在擬訂檢測方法時（包括所涉及到的抽樣方法），最好首選國際、國內已經公布的公共標準、專業權威技術雜志、教科書等推薦的方法。當需要由試驗室制定方法時，技術負責人也應參照上述公共標準所推薦的方法。擬訂的檢測方法應便于雙方理解和接受。4.9技術負責人應組織試驗室參加合同履行的相關人員對草擬的合同進行評審，評審的主要內容如下：a.技術要素；b.合同交付要素；4c.利益與風險；4d.法律責任要素；e.財務要素；f.樣品要素（包括樣品的選定、抽取、運輸、保管、制(置)備、安裝、準備、返回或處置等）；g.保密和保護所有權要素；h.雙方放棄權利和要求的聲明；i.傳送檢測結果的要求；j.根據檢測結果提供評價意見和建議的要求；k.合同變更或偏離時的要求；l.其他要求（如在檢測報告中給出測量不確定度的要求）等。4.10對于首次實施的檢測方法，技術負責人應再組織檢測人員實施檢測可靠性、有效性和準確性的驗證。驗證后的結果應作為與客戶簽訂正式檢測合同的依據之一。4.11當客戶表示可以接受試驗室合同評審的最終結果時，技術負責人應接受試驗室主任的授權與客戶正式簽署檢測合同，合同應明確與客戶要求相一致的雙方的責任、義務和權利，以及與本程序4.8條有關的內容，并在合同生效后認真組織實施。4.12當合同執行中涉及有分包項目時，應將分包的內容寫入雙方簽署的檢測合同。4.13合同執行中如遇到對合同要求的任何偏離時，技術負責人應及時地向客戶進行通報，以保證能得到客戶的理解或更改要求，并達成一致性意見。4.14在執行合同過程中，任何一方提出需要修改合同時，技術負責人應采取有效的措施，并及時與客戶進行溝通，防止偏離后給雙方的利益造成損失。54.15若修改后的合同有重大的變化，則技術負責人應重新組織有關人員對變更后的合同進行評審，評審結果應作為檢測合同的附件并由雙方授權人簽字。技術負責人應將修改后的內容通知所有受到影響的人員，并填寫好《標書/合同補充單》按4.3～4.10重新評審，并經主任批準，以防止出現工作差錯給雙方造成損失。54.16雙方達成一致性意見同時簽署好合同并加蓋章印后，技術負責人在對該合同歸檔之前，文件管理員應按PGVTT-CX4.4-01-06《要求、標書、合同評審程序》中合同編號方法，填寫（或打印好）該合同的管理流水號，并記錄于屬于合同類別的《文件管制總覽表》內。4.17全部合同和合同修改件應與檢測原始記錄、檢測報告副本以及其他必要的文件一并歸檔。5支持性文件5.1《質量手冊》第4.4款5.2《抽樣管理程序》PGVTT-CX5.7-01-315.3《檢測工作分包管理程序》PGVTT-CX4.5-01-075.4《允許偏離控制程序》PG/VTT-CX5.4-03-225.5《檢測工作分包管理程序》PG/VTT-CX4.5-01-075.6《服務客戶程序》PGVTT-CX4.7-01-095.7《文件控制程序》PGVTT-CX4.3-01-6記錄表單6.1標書/合同評審表PG/VTT-CX4.4-01-01-A6.2標書/合同補充單PG/VTT-CX4.4-01-02-A6.3檢測/試驗委托單PG/VTT-CX4.4-01-03-A6.4文件管制總覽表PG/VTT-CX4.3-01-01-A編制/日期：審核/日期：批準/日期：PG/VTT-CX4.4-01-01PG/VTT-CX4.4-01-01-A合同簡況：評審意見（檢測室）評審意見（技術負責人）審批意見（主任）PG/VTT-CX4.4-01-02-APG/VTT-CX4.4-01-02-A客戶合同號/委托單號項目名稱日期原條款：修改后條款：檢測/試驗委托單第頁/共頁PG/VTT-CX4.4-01-03PG/VTT-CX4.4-01-03-A委托編號：送檢單位聯系電話樣品名稱樣品編號樣品數量樣品型號檢測類別制造廠商送樣地點送樣日期送樣人接收人抽樣要求檢測依據檢測項目其它要求備注文件管制總覽表PG/VTT-CX4.3-01-01-A部門名稱：PG/VTT-CX4.3-01-01-A序號文件名稱文件編號版本號修訂號頁數份數備注代理記帳業務約定書甲方:(以下簡稱甲方)乙方：(以下簡稱乙方)經甲乙雙方友好協商，自愿達成以下乙方為甲方提供會計代理服務相關事項的業務約定：乙方為甲方提供以下會計代理服務：建賬、記賬(總分類賬、二級明細賬)、填制財務報表、稅務報表、國稅申報、地稅申報(含網上申報)。甲方如有其他服務要求，需在約定書中注明，口頭商定無效。二、甲方在每月25日至次月15日前，按時將本單位所發生合法的經濟業務票據傳給乙方(乙方可上門取送票據，每月壹次)并提供納稅申報所需要的各種印章(公章、財務章、人名章等)。因甲方票據傳遞、提供各種印章及稅務機關要求的其他資料不及時，造成乙方延誤各種納稅申報的，責任由甲方自負。三、在甲方按時傳遞經濟業務票據及按時提供各種印章的情況下，乙方應按時為甲方代理納稅申報，造成延誤各稅種申報的,責任由乙方負責。四、乙方丟失票據，書寫、計算錯誤而引起的稅務罰款及滯納金，責任由乙方負責；甲方賬外逃稅、提供的虛假票據、提供原始憑證不符合規定引起的稅務責任，由甲方負責。五、甲方的出納每月應主動與乙方會計核對銀行賬及現金賬余額。六、甲方在簽訂業務約定書的同時付款，否則無效，到期后乙方接受甲方付款的視為約定延續，若到期后未續約付款的，約定終止，雙方不再相互承擔責任。七、甲方在業務約定期間內如有地址、電話、開戶銀行及賬號、稅務登記、工商登記等發生變化應在非報稅期內三天、報稅期內(每月25日至次月15日)當天通知乙方，不能及時通知乙方由此而產生的后果，由甲方自負。八、業務約定到期或終止時，如果甲方聘用乙方工作人員，乙方對業務約定期間的憑證、賬目、稅務出現的問題概不負責。九、甲方為：1.純地稅戶2.國地稅戶3.一般納稅人，每月憑證不超過一本，無特殊核算要求(超出要求范圍的，服務費另行協商)。十、約定期限：年月至年月，付款方式：每，另每會計年度賬本及報表資料費貳佰元，工商年檢代理費貳佰元，殘保金代理費貳佰元；年月日合計收取元。十一、本業務約定書一式兩份，雙方各持一份，經雙方簽字蓋章付款后生效。本約定書未盡事宜，甲乙雙方應本著友好協商的態度進行協商解決。十二、會計每月25日至次月1日聯系取票據，以下列舉部分單據：1、企業本月開具的發票及與之相對應的收款憑證(進賬單、現金送款單、現金收入憑單、出庫單、發票領用存情況等)；2、企業取得的購貨發票及與之相對應的支出憑證(支票根、電匯單、現金支出憑單、入庫單等)；3、企業取得的費用發票(交通費、差旅費、通訊費、廣告費、業務宣傳費、房租、水電費、辦公費、運費、汽油費、保險單據等)及與之相對應的支出憑證(支票根、電匯單、現金支出憑單等)；4、銀行繳稅稅票，利息單，進賬單，支票存根，電匯單及其它各種銀行票據；5、企業自制原始憑單：工資單，折舊單等；6、一般納稅人發票匯總表(一套)，作廢發票(聯次齊全)，抵扣票認證清單，金