一、目的

物料放行管理規(guī)程二、范圍三、責(zé)任四、規(guī)程1、物料放行的條件123經(jīng)A42、物料放行審核內(nèi)容123證書”。456789013、物料的放行管理1按照物流部制定的《物料驗(yàn)收入庫(kù)管理規(guī)程》)進(jìn)行驗(yàn)收，符合要求的方可辦理入庫(kù)待驗(yàn)手續(xù)，由2物料經(jīng)質(zhì)量管理部門檢驗(yàn)后，出具檢驗(yàn)報(bào)告書，QA應(yīng)根3（A4（A0。5錄上簽名6物7品保部經(jīng)理根據(jù)審核的內(nèi)容，填寫“物料放行單”。8格證9物料的在庫(kù)管理和物料發(fā)放工作由倉(cāng)庫(kù)管理員執(zhí)行相關(guān)的4、拒絕放行123審核內(nèi)容如與規(guī)定有偏離，應(yīng)有詳細(xì)的書面說明和批準(zhǔn)手412其5、物料放行單編號(hào)12用WL3后46、注意事項(xiàng)123品保部的檢驗(yàn)工作應(yīng)執(zhí)行《檢品流程及檢驗(yàn)管理規(guī)程》。4品保部的審核工作應(yīng)在檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)告后的半個(gè)工作日內(nèi)完567、附表1附表10。2附表20。3附表3（。4附表4（。8-P00-400各1份。物料放行審核記錄物料名批物料編檢驗(yàn)單審核依據(jù)物料放行管理規(guī)供貨單位

規(guī)格數(shù)有效期請(qǐng)驗(yàn)日?qǐng)?bào)告日審核內(nèi)容審核結(jié)果1 供應(yīng)商是否為合法的供應(yīng)商是□ 否□2 是否與公司批準(zhǔn)的定點(diǎn)采購(gòu)單位一致是□ 否□3 是否有公司審計(jì)并分頒發(fā)的“合格供應(yīng)商證書”是□ 否□4 本物料是否為通過企業(yè)審計(jì)的品種是□ 否□5 供應(yīng)商是否提供該批物料檢驗(yàn)報(bào)告單是□ 否□6 物料的初驗(yàn)是否合格的，是否有初驗(yàn)記錄是□ 否□7 送料單或請(qǐng)驗(yàn)單是否填寫完整，準(zhǔn)確，無(wú)誤是□ 否□8 物料的外包裝是否破損、污染，標(biāo)簽是否完整等是□ 否□9 倉(cāng)庫(kù)條件是否適合該物料貯存是□ 否□10 取樣是否執(zhí)行已批準(zhǔn)的取樣規(guī)程是□ 否□11 檢驗(yàn)是否執(zhí)行已批準(zhǔn)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程是□ 否□12 檢驗(yàn)結(jié)果是否符合已批準(zhǔn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定是□ 否□13 檢驗(yàn)報(bào)告及記錄是否完整，簽章是否完備是□ 否□14 審核內(nèi)容是否與規(guī)定有偏離是□ 否□15 偏離是否及時(shí)處理，處理手續(xù)是否齊全是□ 否□結(jié) 論放行批準(zhǔn)

經(jīng)審核該物料供應(yīng)商是經(jīng)過我公司審計(jì)合格的在提供本批物料時(shí)有的審核內(nèi)容均符合GMP的要求，取樣及檢驗(yàn)過程符合相關(guān)規(guī)程的規(guī)定，檢驗(yàn)結(jié)果符合規(guī)定，同意放行。審核人/日期批準(zhǔn)人/日期物料放行單為 規(guī)格為 的物料合P。 放行人：合合格證物料名稱物料批物料規(guī)物料總