汽車速度檢驗臺項目

投資意向計劃書

規劃設計/投資分析

摘要

該汽車速度檢驗臺項目計劃總投資10477.71萬元，其中：固定資產投

資7279.07萬元，占項目總投資的69.47%；流動資金3198.64萬元，占項

目總投資的30.53%。

達產年營業收入22525.00萬元，總成本費用17010.86萬元，稅金及

附加190.17萬元，利潤總額5514.14萬元，利稅總額6464.88萬元，稅后

凈利潤4135.61萬元，達產年納稅總額2329.28萬元；達產年投資利潤率

52.63%,投資利稅率61.70%,投資回報率39.47%,全部投資回收期4.03

年，提供就業職位320個。

報告針對項目的特點，分析投資項目能源消費情況，計算能源消費量

并提出節能措施；分析項目的環境污染、安全衛生情況，提出建設與運營

過程中擬采取的環境保護和安全防護措施。

基本信息、項目建設背景、市場研究、建設規劃、選址可行性研究、

工程設計、項目工藝說明、環境保護、清潔生產、安全管理、項目風險應

對說明、節能說明、項目實施進度計劃、投資估算、項目經營效益、評價

及建議等。

汽車速度檢驗臺項目投資意向計劃書目錄

第一章基本信息

第二章項目建設背景

第三章市場研究

第四章建設規劃

第五章選址可行性研究

第八早工程設計

第七章項目工藝說明

第八章環境保護'清潔生產

第九章安全管理

第十章項目風險應對說明

第十一章節能說明

第十二章項目實施進度計劃

第十三章投資估算

第十四章項目經營效益

第十五章項目招投標方案

第十六章評價及建議

第一章基本信息

一、項目承辦單位基本情況

（-）公司名稱

XXX集團

（二）公司簡介

公司堅持“以人為本，無為而治”的企業管理理念，以“走正道，負

責任，心中有別人”的企業文化核心思想為指針，實現新的跨越，創造新

的輝煌。熱忱歡迎社會各界人士咨詢與合作。

公司擁有優秀的管理團隊和較高的員工素質，在職員工約600人，80%

以上為技術及管理人員，85%以上人員有大專以上學歷。

公司堅守企業契約精神，專業為客戶提供優質產品，致力成為行業領

先企業，創造價值，履行社會責任。

（三）公司經濟效益分析

上一年度，XXX公司實現營業收入18184.13萬元，同比增長12.80%

（2063.32萬元）。其中，主營業業務汽車速度檢驗臺生產及銷售收入為

16659.37萬元,占營業總收入的91.61虬

上年度主要經濟指標

序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計

1營業收入3818.675091.564727.874546.0318184.13

2主營業務收入3498.474664.624331.444164.8416659.37

2.1汽車速度檢驗臺(A)1154.491539.331429.371374.405497.59

2.2汽車速度檢驗臺(B)804.651072.86996.23957.913831.66

2.3汽車速度檢驗臺(C)594.74792.99736.34708.022832.09

2.4汽車速度檢驗臺(D)419.82559.75519.77499.781999.12

2.5汽車速度檢驗臺(E)279.88373.17346.51333.191332.75

2.6汽車速度檢驗臺(F)174.92233.23216.57208.24832.97

2.7汽車速度檢驗臺(...)69.9793.2986.6383.30333.19

3其他業務收入320.20426.93396.44381.191524.76

根據初步統計測算，公司實現利潤總額5095.23萬元，較去年同期相

比增長383.04萬元，增長率8.13%；實現凈利潤3821.42萬元，較去年同

期相比增長786.98萬元,增長率25.94%。

上年度主要經濟指標

項目單位指標

完成營業收入萬元18184.13

完成主營業務收入萬元16659.37

主營業務收入占比91.61%

營業收入增長率(同比)12.80%

營業收入增長量(同比)萬元2063.32

利潤總額萬元5095.23

利潤總額增長率8.13%

利潤總額增長量萬元383.04

凈利潤萬元3821.42

凈利潤增長率25.94%

凈利潤增長量萬元786.98

投資利潤率57.89%

投資回報率43.42%

財務內部收益率26.07%

企業總資產萬元15773.98

流動資產總額占比萬元36.67%

流動資產總額萬元5783.88

資產負債率33.29%

二、項目建設符合性

（-）產業發展政策符合性

由XXX集團承辦的“汽車速度檢驗臺項目”主要從事汽車速度檢驗臺

項目投資經營，其不屬于國家發展改革委《產業結構調整指導目錄（2011

年本）》（2013年修正）有關條款限制類及淘汰類項目。

（二）項目選址與用地規劃相容性

汽車速度檢驗臺項目選址于XXX循環經濟產業園，項目所占用地為規

劃工業用地，符合用地規劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設

區域環境功能區劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污

染物達標排放，滿足XXX循環經濟產業園環境保護規劃要求。因此，建設

項目符合項目建設區域用地規劃、產業規劃、環境保護規劃等規劃要求。

（三）“三線一單”符合性

1、生態保護紅線：汽車速度檢驗臺項目用地性質為建設用地，不在主

導生態功能區范圍內，且不在當地飲用水水源區、風景區、自然保護區等

生態保護區內，符合生態保護紅線要求。

2、環境質量底線：該項目建設區域環境質量不低于項目所在地環境功

能區劃要求，有一定的環境容量，符合環境質量底線要求。

3、資源利用上線：項目營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相

對于區域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。

4、環境準入負面清單：該項目所在地無環境準入負面清單，項目采取

環境保護措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達標排放，固體廢物能夠得到合

理處置，不會產生二次污染。

三、項目概況

（-）項目名稱

汽車速度檢驗臺項目

（二）項目選址

XXX循環經濟產業園

（三）項目用地規模

項目總用地面積24725.69平方米（折合約37.07畝）。

（四）項目用地控制指標

該工程規劃建筑系數68.87%,建筑容積率1.66,建設區域綠化覆蓋率

6.35%,固定資產投資強度196.36萬元/畝。

（五）土建工程指標

項目凈用地面積24725.69平方米，建筑物基底占地面積17028.58平

方米，總建筑面積41044.65平方米，其中：規劃建設主體工程27058.06

平方米，項目規劃綠化面積2604.98平方米。

（六）設備選型方案

項目計劃購置設備共計104臺（套），設備購置費2512.53萬元。

（七）節能分析

1、項目年用電量881n2.41千瓦時，折合108.29噸標準煤。

2、項目年總用水量16349.87立方米，折合1.40噸標準煤。

3、“汽車速度檢驗臺項目投資建設項目”，年用電量881112.41千瓦

時，年總用水量16349.87立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）109.69

噸標準煤/年。達產年綜合節能量34.64噸標準煤/年，項目總節能率

25.83%,能源利用效果良好。

（八）環境保護

項目符合XXX循環經濟產業園發展規劃，符合XXX循環經濟產業園產

業結構調整規劃和國家的產業發展政策；對產生的各類污染物都采取了切

實可行的治理措施，嚴格控制在國家規定的排放標準內，項目建設不會對

區域生態環境產生明顯的影響。

（九）項目總投資及資金構成

項目預計總投資10477.71萬元，其中：固定資產投資7279.07萬元，

占項目總投資的69.47%；流動資金3198.64萬元，占項目總投資的30.53%。

（十）資金籌措

該項目現階段投資均由企業自籌。

（十一）項目預期經濟效益規劃目標

預期達產年營業收入22525.00萬元，總成本費用17010.86萬元，稅

金及附加190.17萬元，利潤總額5514.14萬元，利稅總額6464.88萬元，

稅后凈利潤4135.61萬元，達產年納稅總額2329.28萬元；達產年投資利

潤率52.63%,投資利稅率61.70%,投資回報率39.47%,全部投資回收期

4.03年，提供就業職位320個。

（十二）進度規劃

本期工程項目建設期限規劃12個月。

項目承辦單位組建一個投資控制小組，負責各期投資目標管理跟蹤，

各階段實際投資與計劃對比，進行投資計劃調整，分析原因采取措施，確

保該項目建設目標如期完成。

四、報告說明

可行性研究報告是項目建設單位根據經濟發展、國家產業政策、國內

外市場、項目所在地的內外部條件，提出的針對某一具體項目的建議文件,

是對擬建項目提出的框架性的總體設想，主要從宏觀上論述項目建設的必

要性和可能性，把項目投資的設想變為概略的投資建議。

五、項目評價

1、本期工程項目符合國家產業發展政策和規劃要求，符合XXX循環經

濟產業園及XXX循環經濟產業園汽車速度檢驗臺行業布局和結構調整政策;

項目的建設對促進XXX循環經濟產業園汽車速度檢驗臺產業結構、技術結

構、組織結構、產品結構的調整優化有著積極的推動意義。

2、XXX公司為適應國內外市場需求，擬建“汽車速度檢驗臺項目”，

本期工程項目的建設能夠有力促進XXX循環經濟產業園經濟發展，為社會

提供就業職位320個，達產年納稅總額2329.28萬元，可以促進xxx循環

經濟產業園區域經濟的繁榮發展和社會穩定，為地方財政收入做出積極的

貢獻。

3、項目達產年投資利潤率52.63%,投資利稅率61.70%,全部投資回

報率39.47%,全部投資回收期4.03年，固定資產投資回收期4.03年（含

建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。

4、報告提出了推進“放管服”改革，推進落實投融資體制改革、減輕

企業負擔、完善“中國制造2025”配套政策等措施。針對這些保障措施，

各部門、各單位按照分工，開展了一系列工作，已經取得了一定成效。

“簡政放權、放管結合、優化服務”改革。國務院以深化行政審批制度改

革為重點推進簡政放權，以創新監管體系為核心切實加強事中事后監管，

針對取消、下放、保留以及“先照后證”改革后行政審批事項的不同特點

和不同環節，提出了加強監管的主要內容和具體措施。實施公正監管，開

展“雙隨機一公開”監管模式。建立企業主體信息庫和違法不良記錄信息

庫，探索建立信用管理機制，實行守信激勵和失信懲戒，推動建立企業誠

信體系。以優化審批程序為重心，推進行政許可標準化，改進優化政府服

務。統籌“互聯網+政務服務工作”，建立信息資源共享和交換機制，積極

推進行政許可網上“一個窗口”辦理工作。實行市場準入負面清單制度方

面，2016年在天津、上海、福建、廣東四省（市）先行試點，聚焦“試清

單”“試機制”“強監管”“出經驗”四大任務，開展了大量有益探索。

2017年6月，遼寧省、吉林省、黑龍江省、浙江省、河南省、湖北省、湖

南省、重慶市、四川省、貴州省、陜西省等H個省市納入試點。試點結束

后，市場準入負面清單制度將于2018年在全國推開。

綜上所述，項目的建設和實施無論是經濟效益、社會效益還是環境保

護、清潔生產都是積極可行的。

六、主要經濟指標

主要經濟指標一覽表

序號項目單位指標備注

1占地面積平方米24725.6937.07畝

1.1容積率1.66

1.2建筑系數68.87%

1.3投資強度萬元/畝196.36

1.4基底面積平方米17028.58

1.5總建筑面積平方米41044.65

1.6綠化面積平方米2604.98綠化率6.35%

2總投資萬元10477.71

2.1固定資產投資萬元7279.07

2.1.1土建工程投資萬元3402.72

2.1.1.1土建工程投資占比萬元32.48%

2.1.2設備投資萬元2512.53

2.1.2.1設備投資占比23.98%

2.1.3其它投資萬元1363.82

2.1.3.1其它投資占比13.02%

2.1.4固定資產投資占比69.47%

2.2流動資金萬元3198.64

2.2.1流動資金占比30.53%

3收入萬元22525.00

4總成本萬元17010.86

5利潤總額萬元5514.14

6凈利澗萬元4135.61

7所得稅萬元1.66

8增值稅萬元760.57

9稅金及附加萬元190.17

10納稅總額萬元2329.28

11利稅總額萬元6464.88

12投資利潤率52.63%

13投資利稅率61.70%

14投資回報率39.47%

15回收期年4.03

16設備數量臺（套）104

17年用電量千瓦時881112.41

18年用水量立方米16349.87

19總能耗噸標準煤109.69

20節能率25.83%

21節能量噸標準煤34.64

22員工數量人320

第二章項目建設背景

一、項目建設背景

1、我國制造業創新能力不強、關鍵核心技術受制于人、以企業為主體

的創新體系不完善、產業共性技術的研發和產業化主體缺失等問題突出。

建設制造強國，必須把提高自主創新能力作為中心環節，加快建設國家制

造業創新體系，打造有利于創新的制度環境，促使我國成為全球創新的引

領者。堅持質量為先。高質量是制造業強大的重要標志。近年來中國制造

的產品質量和技術水平不斷提升，但產品檔次不高、缺乏世界知名品牌、

領軍企業發展不足等問題依然突出。建設制造強國，必須把質量品牌作為

生命線，強化企業主體責任，完善政策法規體系、技術標準體系、質量監

管體系、先進質量文化，加強質量技術攻關和自主品牌培育，叫響“中國

質量”，打造“中國品牌”。

2、以高端裝備、短板裝備和智能裝備為切入點，狠抓關鍵核心技術攻

關；二是強基礎。深入實施工業強基工程，開展重點領域一攬子突破和一

條龍應用計劃；三是抓示范。扎實推進“中國制造2025”試點示范城市

（群）和智能制造示范區建設；四是促融合。深入實施智能制造工程，分

類推進智能工廠、數字車間、智慧園區建設；五是提質量。深入實施增品

種、提品質、創品牌“三品”工程，開展優質制造行動，建立優質制造標

準體系；六是育人才。深化產教融合，健全多層次人才培養體系，優化制

造業人才供給結構；七是優環境，大力推進簡政放權，深化“放管服”改

革。

3、從細分領域看，2016年前三季度，在全球客戶群持續擴大和產業技

術日臻成熟的推動下，節能環保、新能源、現代物流三大細分領域的全球

平均增速分別為8.6%、8.8%、9.3%,與上年同期相比分別提升2.9個、3.5

個、3.8個百分點，仍然保持了良好的產業增長態勢。與此相反，受全球供

應鏈重組和技術瓶頸影響，高端裝備制造、生物醫藥、新材料、信息產業

四大細分領域的全球平均增速分別為7.5%、7.7%、7.1%、7.4%,與上年同

期相比分別提升0.5個、0.9個、0.3個、-1.2個百分點，產業結束高增長

態勢，步入結構調整期。

4、《xxx國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》中指出：“十

三五”期間將加快發展經濟，投資項目建設有利于加快當地經濟發展，因

此，投資項目的建設符合《XXX國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱

要》。

今年是改革開放40周年。40年來，我國工業實力空前增強，建立了全

世界最完整的現代工業體系，產品競爭力顯著提升，“中國制造”越來越

受到世界認可。一個擁有十幾億人口的發展中農業大國，用幾十年時間走

完了發達國家幾百年走過的工業化歷程，發展成為世界制造業第一大國。

當前，中國特色社會主義進入新時代，我國經濟發展由高速增長階段轉向

高質量發展階段。我國仍處于工業化發展階段，我國工業發展轉向建設制

造強國新階段。與此同時，世界經濟處于深度調整中，一場以新科技革命

和新產業變革為主要特征，以數字化、網絡化、智能化與先進制造業相結

合為特點的新工業革命日益興起、勢不可擋，與我國推進高質量發展形成

難得的歷史交匯。新一代信息技術已經成為新科技革命的核心技術，成為

推動經濟社會發展的巨大引擎，是加快產業轉型升級的動力，也是高質量

發展的抓手。先進制造業是供給側結構性改革的先鋒，也是高質量發展的

關鍵。創新是傳統產業改造升級的助推器，也是高質量發展的強大動能。

為此，我們要毫不動搖堅持發展是硬道理、發展應該是科學發展和高質量

發展的戰略思想，毫不動搖堅持我國發展仍處于并將長期處于重要戰略機

遇期的科學判斷，毫不動搖堅持必須從長期大勢認識當前形勢、認清我國

長期向好發展前景的規律性認識，創造性貫徹落實高質量發展要求。

二、必要性分析

1、我國經濟當前正處于轉型升級和全面深化改革的關鍵時期，根本任

務是解決長期積累的經濟發展不平衡、不協調、不可持續的深層次矛盾。

只有通過轉變發展方式、完善體制機制，切實解決這些矛盾和問題，才能

夠形成經濟增長的新常態。我認為經濟增長新常態從微觀方面看，是產品

和服務的安全度和性價比明顯提高；從結構方面看，是供需結構、區域布

局結構、內外結構、收入分配結構合理均衡；從宏觀方面看，是發展空間

可持續拓展、資源環境約束明顯緩解、產品、服務、資金通過市場交換順

暢有效益地循環；從經濟發展流量與存量的關系看，是形成的各類固定資

產、基礎設施、不動產的品質明顯提高，系統配套性、布局合理性、耐久

性和可傳承性明顯增強。達到這些標準，還有明顯差距。因此當前經濟轉

型和改革攻堅的任務十分繁重。

2、我市在構建產業新體系過程中，要堅持一手抓新興產業培育和發展,

一手抓傳統產業轉型和升級，處理好傳統產業與新興產業的關系。傳統產

業不僅不應放棄或替代，還應把傳統產業當作發展現代產業的基礎和出發

點去轉型升級，以實現現代產業發展的同時，傳統產業也隨之協同發展，

進而強化我市規模化綜合制造能力優勢。而且，傳統產業界定也具有地域

性，不能用絕對的眼光、靜止的標準在不同經濟發展水平的地區間套用。

在珠三角經濟發達地區是傳統產業乃至衰退產業，發展已趨成熟，增長緩

慢甚至開始萎縮，而在一些落后地區則可能還是朝陽產業、新興產業，剛

剛萌芽，亟需發展。傳統產業轉型升級是我市構建產業新體系、保持綜合

制造體系一個不可缺少的環節。要堅守實體經濟之根，對傳統制造業“不

拋棄、不放棄”，從產業生態高度把產業鏈條中不可或缺的企業穩定下來,

保持和提升我市綜合制造體系的完整性。

3、從國內經濟發展來看，“十二五”時期以來，中國經濟發展的突出

特征是經濟發展向“新常態”過渡。整體的宏觀經濟指標表現良好，但是

深層次的結構性矛盾仍舊突出。經濟增長速度出現明顯的階段性下調，經

濟結構出現顯著性的改善。2010-2014年期間，經濟增長率從10.4%下降到

7.4%；產業結構出現顯著性變化，第二產業占GDP比重從46.7%下降到

42.6%,第三產業從43.2%上升到48.2%。二、三產業比重出現逆轉。其次,

就業規?？傮w擴大，就業結構轉換特征突出。2010-2014年期間，總體就業

規模從7.61億人上升到7.73億人（增加1000多萬人）。城鎮就業規模明

顯上升，從3.47億人上升至3.93億人（增加了4600萬人），占總就業比

重從45.6%上升到50.8如鄉村就業規模顯著下降。就業的產業部門分布繼

續呈現顯著變化，2010-2013年期間，第一產業就業比重從36.7%下降到

31.4%,第三產業就業比重從34.1%上升到38.5%,服務業部門的就業貢獻

顯著增強，凈增加3300萬人。就業的所有制部門繼續呈現多元化。

4、目前，項目承辦單位建立了企業內部研發中心，可以根據客戶的需

求，研制、開發適應市場需求的產品，并已在材料和設備及制造工藝上取

得新的突破，項目承辦單位已取得了豐碩的成果，公司所生產的產品質量

指標均已達到國內領先水平，同國際技術水平接軌；通過保持人才、技術、

設備、研發能力、市場營銷、生產材料供應等方面的優勢，產、學、研相

結合的經營模式，無論是對項目承辦單位自身還是國內相關產業的發展都

具有深遠的影響。

三、項目建設有利條件

項目建設得到了當地人民政府和主管部門的高度重視，土地管理部門、

規劃管理部門、建設管理部門等提出了具體的實施方案與保障措施，并給

予充分的肯定；其二，項目建設區域水、電、氣等資源供給充足，可滿足

項目實施后正常生產之要求；其三，投資項目可依托項目建設地成熟的公

用工程、輔助工程、儲運設施等富余資源及豐富的勞動力資源、完善的社

會化服務體系，從而加快項目建設進度，降低建設成本，節約項目投資，

提高項目承辦單位綜合經濟效益。

第三章市場研究

二、汽車速度檢驗臺行業市場分析

目前，區域內擁有各類汽車速度檢驗臺企業644家，規模以上企業35

家，從業人員32200人。截至2017年底，區域內汽車速度檢驗臺產值

147933.42萬元，較2016年125505.57萬元增長17.87%。產值前十位企業

合計收入70726.64萬元，較去年61240.49萬元同比增長15.49%。

區域內汽車速度檢驗臺行業經營情況

項目單位指標備注

行業產值萬元147933.42

同期產值萬元125505.57

同比增長17.87%

從業企業數量家644

一規上企業家35

一從業人數人32200

前十位企業產值萬元70726.64去年同期61240.49萬元。

1、xxx公司（AAA）萬元17328.03

2、xxx集團萬元15559.86

3、xxx（集團）有限公司萬元9194.46

4、xxx有限責任公司萬元7779.93

5、xxx科技公司萬元4950.86

6、xxx公司萬元4597.23

7、xxx（集團）有限公司萬元353.63

8、xxx有限責任公司萬元2899.79

9、xxx科技公司萬元2758.34

10、XXX公司萬元2121.80

區域內汽車速度檢驗臺企業經營狀況良好。以AAA為例，2017年產值

17328.03萬元，較上年度15410.91萬元增長12.44%,其中主營業務收入

15801.97萬元。2017年實現利潤總額5179.18萬元,同比增長11.45%；實

現凈利潤1528.39萬元,同比增長12.01%；納稅總額120.92萬元,同比增

長15.26%o2017年底，AAA資產總額34580.79萬元，資產負債率26.40%。

2017年區域內汽車速度檢驗臺企業實現工業增加值62779.29萬元，同

比2016年53171.25萬元增長18.07%；行業凈利潤13979.91萬元，同比

2016年12158.56萬元增長14.98%；行業納稅總額39943.73萬元,同比

2016年36180.91萬元增長10.40%；汽車速度檢驗臺行業完成投資

34893.04萬元，同比2016年31580.27萬元增長10.49%。

區域內汽車速度檢驗臺行業營業能力分析

序號項目單位指標

1行業工業增加值萬元62779.29

1.1一同期增加值萬元53171.25

1.2一增長率18.07%

2行業凈利潤萬元13979.91

2.1—2016年凈利潤萬元12158.56

2.2一增長率14.98%

3行業納稅總額萬元39943.73

3.1-2016納稅總額萬元36180.91

3.2一增長率10.40%

42017完成投資萬元34893.04

4.1—2016行業投資萬元10.49%

區域內經濟發展持續向好，預計到2020年地區生產總值6000.03億元,

年均增長8.37%0預計區域內汽車速度檢驗臺行業市場需求規模將達到

222671.03萬元,利潤總額70306.22萬元,凈利潤3n50.79萬元,納稅

18100.12萬元，工業增加值74297.04萬元，產業貢獻率12.67%。

區域內汽車速度檢驗臺行業市場預測（單位：萬元）

序號項目2018年2019年2020年

1產值172436.45195950.51222671.03

2利潤總額54445.1361869.4770306.22

3凈利潤24123.1827412.7031150.79

4納稅總額14016.7415928.1118100.12

5工業增加值57535.6365381.4074297.04

6產業貢獻率7.00%11.00%12.67%

7企業數量7739431207

二、建設地經濟發展概況

地區生產總值3977.35億元，比上年增長9.63%。其中，第一產業增加

值318.19億元，增長5.45%；第二產業增加值2465.96億元，增長6.61%

第三產業增加值1193.20億元，增長5.15%。

一般公共預算收入260.60億元，同比增長9.23%,一般公共預算支出

531.05億元，同比增長11.51%。國稅收入388.69億元，同比增長11.64%；

地稅收入億元63.69,同比增長8.78%。

居民消費價格上漲L14%。其中，食品煙酒上漲0.74%,衣著上漲

0.95%,居住上漲0.84%,生活用品及服務上漲0.94%,教育文化和娛樂上

漲1.14%,醫療保健上漲0.64%,其他用品和服務上漲1.15%,交通和通信

上漲L16%。

全部工業完成增加值1698.90億元。規模以上工業企業實現增加值

1486.67億元,比上年增長7.52%。

規模以上AA、BB、CC、DD（含汽車速度檢驗臺）等主導行業共完成工

業增加值1262.88億元，增長9.61%。AA完成增加值499.10億元，增長

9.91%；BB完成工業增加值340.16億元，增長9.60猊CC完成工業增加值

244.28億元，增長8.21%；DD完成工業增加值135.18億元，增長7.68%。

規模以上工業企業實現主營業務收入6327.19億元，比上年增長10.42%。

實現利潤總額492.60億元，比上年增長9.27%O

固定資產投資完成4477.60億元，比上年增長10.18%。其中，建設項

目投資完成3940.29億元，增長6.57%；房地產開發投資完成537.31億元,

增長H.49%。在固定資產投資中，第一產業投資完成223.88億元，同比增

長8.27%；第二產業投資完成3402.98億元，同比增長8.75%；第三產業投

資完成850.74億元，增長10.25%。高新技術產業投資751.96億元，增長

6.80%。民間投資3000.98億元，增長10.48%。城市基礎設施投資541.81

億元，增長10.71%。重點項目1449個，完成投資2116.78億元，增長

10.21%o

全市實現社會消費品零售總額1908.50億元，比上年增長10.17%。城

鎮實現零售額857.41億元，增長9.94%；鄉村實現零售額457.36億元，增

長8.73%。限額以上批發零售企業商品零售額億元564.35,增長11.30%。

實際利用外資53111.97萬美元，同比增長58.77%。外貿進出口總值

323.77億元，同比增長57.93%。其中，出口總值210.45億元，同比增長

52.28%；進口總值113.32億元，同比增長51.93%。

第四章建設規劃

一、產品規劃

項目主要產品為汽車速度檢驗臺，根據市場情況，預計年產值

22525.00萬元。

采取靈活的定價辦法，項目承辦單位應當依據原輔材料的價格、加工

內容、需求對象和市場動態原則，以盈利為目標，經過科學測算，確定項

目產品銷售價格，為了迅速進入市場并保持競爭能力，項目產品一上市，

可以采取靈活的價格策略，迅速提升項目承辦單位的知名度和項目產品的

美譽度。

二、建設規模

（-）用地規模

該項目總征地面積24725.69平方米（折合約37.07畝），其中：凈用

地面積24725.69平方米（紅線范圍折合約37.07畝）。項目規劃總建筑面

積41044.65平方米，其中：規劃建設主體工程27058.06平方米，計容建

筑面積41044.65平方米；預計建筑工程投資3402.72萬元。

（二）設備購置

項目計劃購置設備共計104臺（套），設備購置費2512.53萬元。

（三）產能規模

項目計劃總投資10477.71萬元；預計年實現營業收入22525.00萬元。

第五章選址可行性研究

一、項目選址原則

節約土地資源，充分利用空閑地、非耕地或荒地，盡可能不占良田或

少占耕地；應充分利用天然地形，選擇土地綜合利用率高、征地費用少的

場址。

二、項目選址

該項目選址位于XXX循環經濟產業園。

園區積極開展產業園區清理整頓。按照淘汰一批、整合一批、飛地一

批、提升一批的要求，省產業園區建設領導小組辦公室統籌組織對各級各

部門批準的各類產業發展區域進行集中清理整頓，重點解決產業園區發展

中存在的布局零散、規模不大、效益不好、管理混亂等問題，依法嚴格查

處越權審批、違規設立產業園區，違規違法用地，違規使用資金，破壞污

染環境等行為。以國家級或省級重點產業園區為主體，整合同一行政區域

區塊相鄰的各類產業園區，建設10個左右產業園區集群。加大省級及以下

各類低、小、散產業園區整合、退出力度，對一個功能區塊上存在多個主

體的產業園區，按照一個主體、一套班子、多塊牌子的原則進行空間整合

和體制融合，清理整頓結果依法依規進行公布。

三、建設條件分析

項目建設得到了當地人民政府和主管部門的高度重視，土地管理部門、

規劃管理部門、建設管理部門等提出了具體的實施方案與保障措施，并給

予充分的肯定；其二，項目建設區域水、電、氣等資源供給充足，可滿足

項目實施后正常生產之要求；其三，投資項目可依托項目建設地成熟的公

用工程、輔助工程、儲運設施等富余資源及豐富的勞動力資源、完善的社

會化服務體系，從而加快項目建設進度，降低建設成本，節約項目投資，

提高項目承辦單位綜合經濟效益。

四、用地控制指標

投資項目占地產出收益率完全符合國土資源部發布的《工業項目建設

用地控制指標》(國土資發【2008】24號)中規定的行業產品制造行業占

地產出收益率25000.00萬元/公頃的規定；同時，滿足項目建設地確定的

“占地產出收益率26000.00萬元/公頃”的具體要求。

五、用地總體要求

本期工程項目建設規劃建筑系數68.87%,建筑容積率1.66,建設區域

綠化覆蓋率6.35%,固定資產投資強度196.36萬元/畝。

土建工程投資一覽表

占地面積基底面積建筑面積計容面積

序號項目投資(萬元)

(m2)(m?)(m2)(m2)

1主體生產工程12039.2112039.2127058.0627058.062467.51

1.1主要生產車間7223.537223.5316234.8416234.841529.86

1.2輔助生產車間3852.553852.558658.588658.58789.60

1.3其他生產車間963.14963.141569.371569.37148.05

2倉儲工程2554.292554.299091.289091.28602.95

2.1成品貯存638.57638.572272.822272.82150.74

2.2原料倉儲1328.231328.234727.474727.47313.53

2.3輔助材料倉庫587.49587.492090.992090.99138.68

3供配電工程136.23136.23136.23136.2310.16

3.1供配電室136.23136.23136.23136.2310.16

4給排水工程156.66156.66156.66156.669.09

4.1給排水156.66156.66156.66156.669.09

5服務性工程1617.721617.721617.721617.72107.29

5.1辦公用房902.53902.53902.53902.5362.43

5.2生活服務715.19715.19715.19715.1958.52

6消防及環保工程456.37456.37456.37456.3734.05

6.1消防環保工程456.37456.37456.37456.3734.05

7項目總圖工程68.1168.1168.1168.11115.43

7.1場地及道路硬化4385.33880.80880.80

7.2場區圍墻880.804385.334385.33

7.3安全保衛室68.1168.1168.1168.11

8綠化工程1606.9856.24

合計17028.5841044.6541044.653402.72

六、節約用地措施

投資項目建設認真貫徹執行專業化生產的原則，除了主要生產過程和

關鍵工序由項目承辦單位實施外，其他附屬商品采取外協（外購）的方式,

從而減少重復建設，節約了資金、能源和土地資源。

七、總圖布置方案

（-）平面布置總體設計原則

按照建（構）筑物的生產性質和使用功能，項目總體設計根據物流關

系將場區劃分為生產區、辦公生活區、公用設施區等三個功能區，要求功

能分區明確，人流、物流便捷流暢，生產工藝流程順暢簡捷；這樣布置既

能充分利用現有場地，有利于生產設施的聯系，又有利于外部水、電、氣

等能源的接入，管線敷設短捷，相互聯系方便。

（二）主要工程布置設計要求

車間布置方案需要達到“物料流向最經濟、操作控制最有利、檢測維

修最方便”的要求。

（三）綠化設計

投資項目綠化的重點是場區周邊、辦公區及主要道路兩側的空地，美

化的重點是辦公區，場區周邊以高大喬木為主，辦公區以綠色草坪、花壇

為主，道路兩側以觀賞樹木、綠籬、草坪為主，適當結合花壇和垂直綠化,

起到環境保護與美觀的作用，創造一個“環境優美、統一協調”的建筑空

間。

（四）輔助工程設計

1、投資項目采用雨、污分流制排水系統，分別匯集后排入項目建設區

不同污水管網。

2、投資項目生產給水的對象主要是各類清洗設備，其余輔助設備、空

壓機及廠房內水冷制冷機組等均采取冷卻循環用水。

3、投資項目供電電源由項目建設地變電站專線供給，供電電源電壓為

10KV,架空線引入場區后由電纜引入高壓變配電室內，由場區配電屏分流

到主體工程內，配電電壓為380V/220V；場區電纜埋地敷設，車間內電纜架

空敷設，該地區的供電電源可靠且電壓穩定，完全能夠滿足投資項目的用

電需求。

4、該項目由于需要考慮項目產品所涉及的原輔材料和成品的運輸，運

輸需求量較大，初步考慮鐵路運輸與公路運輸方式相結合的運輸方式。場

外運輸全部采用汽車運輸、外部運力為主。

5、冬季室內采暖要求計算溫度：各主體工程14.5(rc-16.5(rc,需采

暖的庫房5.5(rc-8.5(rc,公用站房14.5(rc,辦公室、生活間18.5(rc,

衛生間15.5CTC；采暖熱媒為95.5(TC-75.O(TC采暖熱水，由市政外網集中

供應，供水壓力為0.40Mpa。

八、選址綜合評價

擬建項目用地位置周圍5.00千米以內沒有地下礦藏、文物和歷史文化

遺址，項目建設不影響周圍軍事設施建設和使用，也不影響河道的防洪和

排澇。

第六章工程設計

一、建筑工程設計原則

建筑立面處理在滿足工藝生產和功能的前提下，符合現代主體工程的

特點，立面處理力求簡潔大方，色彩組合以淡雅為基調，適當運用局部色

彩點綴，在滿足項目建設地規劃要求的前提下，著重體現項目承辦單位企

業精神，創造一個優雅舒適的生產經營環境。

二、項目總平面設計要求

本次設計融入了全新的設計理念，以建設和諧企業為前提條件，以建

筑”功能、美觀、經濟”三要素前提為出發點，全盤考慮場區可持續發展、

建筑節能等各方面要素，極力打造一個功能先進、生產高效的現代化企業。

三、土建工程設計年限及安全等級

根據《建筑抗震設計規范》(GB50011)的規定，投資項目建筑物結構

設計符合根據《建筑抗震設計規范》(GB50011)的規定，投資項目建筑物

結構設計符合VD1度抗震設防的要求，基本地震加速度值為0.20g,設計地震

分組為第一組，抗震設防類別為乙類，各建筑物均采取相應抗震構造設計。

四、建筑工程設計總體要求

本項目設計必須認真執行國家的技術經濟政策及現行的有關規范，根

據國民經濟發展的需要，按照市規劃和環境保護等規劃的要求，統籌安排、

因地制宜，做到技術先進、經濟合理、安全適用、功能齊全、確保建筑工

程質量。

五、土建工程建設指標

本期工程項目預計總建筑面積41044.65平方米，其中：計容建筑面積

41044.65平方米，計劃建筑工程投資3402.72萬元，占項目總投資的

32.48%o

第七章項目工藝說明

一、原輔材料采購及管理

投資項目原料采購后應按質量（等級）要求貯存在原料倉庫內，同時,

對輔助材料購置的要求均為事先檢驗以保證輔助材料的質量和生產需要，

不合格原材料不得進入公司倉庫，應嚴把原材料質量關，確保生產質量。

二、技術管理特點

在項目產品制造過程中，根據客戶需要直接或間接將產品的生產、檢

驗要求轉化為公司內部質量控制標準，加強過程控制，確保產品制造質量

的穩定。項目承辦單位“倡導預防、健康安全、遵紀守法、持續和諧”的

質量方針，實現持續改進。

三、項目工藝技術設計方案

（-）工藝技術方案要求

對于項目產品生產技術方案的選用，遵循“技術上先進可行，經濟上

合理有利，綜合利用資源”的進步原則，采用先進的集散型控制系統，由

計算機統一控制整個生產線的各工藝參數，使產品質量穩定在高水平上，

同時可降低物料的消耗。

（二）項目技術優勢分析

投資項目采用的技術與國內資源條件適應，具有良好的技術適應性；

該技術工藝路線可以適應國內主要原材料特性，技術工藝路線簡潔，有利

于流程控制和設備操作，工藝技術已經被國內生產實踐檢驗，證明技術成

熟，技術支援條件良好，具有較強的可靠性。

四、設備選型方案

項目承辦單位在選擇設備時，要著眼高起點、高水平、高質量，最大

限度地保證產品質量的需要，努力提高產品生產過程中的自動化程度，降

低勞動強度提高勞動生產率，節約能源降低生產成本和檢測成本。

項目擬選購國內先進的關鍵工藝設備和國內外先進的檢測設備，預計

購置安裝主要設備共計104臺（套），設備購置費2512.53萬元。

第八章環境保護、清潔生產

以供給側結構性改革為導向，推進結構節能。把優化工業結構和能源

消費結構作為新時期推進工業節能的重要途徑，加強節能評估審查和后評

價，進一步提高能耗、環保等準入門檻，嚴格控制高耗能行業產能擴張。

以鋼鐵、石化、建材、有色金屬等行業為重點，積極運用環保、能耗、技

術、工藝、質量、安全等標準，依法淘汰落后和化解過剩產能。加快發展

能耗低、污染少的先進制造業和戰略性新興產業，促進生產型制造向服務

型制造轉變。大力調整產品結構，積極開發高附加值、低消耗、低排放產

品。大力推進工業能源消費結構綠色低碳轉型，鼓勵企業開發利用可再生

能源，加快工業企業分布式能源中心建設，在具備條件的工業園區或企業

實施煤改氣或可再生能源替代化石能源，推廣綠色照明。實施煤炭清潔高

效利用行動計劃，在焦化、煤化工、工業鍋爐、窯爐等重點用煤領域，推

進煤炭清潔、高效、分質利用。

一、建設區域環境質量現狀

投資項目擬建區域范圍內土壤中pH、Zn、Cr等指標均達到了《土壤環

境質量標準》(GB15618)中的H級標準要求，土壤環境現狀質量較好。

二、建設期環境保護

(一)建設期大氣環境影響防治對策

運輸車輛不應裝載過滿并盡量采取遮蓋、密閉措施，減少沿途拋灑，

同時，及時清掃散落在