頒布令

為確保壓力管道安裝的工程質(zhì)量，滿足國家有關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

和用戶的要求，本公司根據(jù)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《壓力管道安全管

理與監(jiān)察規(guī)定》、《壓力管道安裝單位資格認(rèn)可管理辦法》，結(jié)合

GB/T19002—IS09002質(zhì)量保證模式，建立健全了壓力管道安裝質(zhì)量保證體

系，編制了《壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊》。

經(jīng)審定，《壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊》符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和技

術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，適用于我公司GB類及GC1級壓力管道安裝的質(zhì)量管理和質(zhì)量保證,

符合我公司質(zhì)量方針和質(zhì)量管理實(shí)際情況，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布，自2005年7

月1日起正式實(shí)施。

《壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊》是公司實(shí)施壓力管道安裝質(zhì)量管理和質(zhì)

量保證的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，要求從事壓力管道安裝的管理、執(zhí)行和驗

證工作的人員嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。

為確保公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行，我授權(quán)公司管理者代

表負(fù)責(zé)主持、協(xié)調(diào)和監(jiān)督實(shí)施質(zhì)保體系運(yùn)行工作，負(fù)責(zé)就質(zhì)保體系事宜與

外部各方的聯(lián)絡(luò)工作，有獨(dú)立處理和裁決質(zhì)保體系運(yùn)行中重大問題的權(quán)力。

經(jīng)理：

二五年六月一日

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編制審核批準(zhǔn)

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編制:

審核:

批準(zhǔn):

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目錄

第1頁共1頁

01前言

02目的和適用范圍

03引用法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)

04主要術(shù)語和縮略語

05質(zhì)量宗旨、方針和目標(biāo)

1.手冊管理

2.質(zhì)量保證體系和管理職責(zé)

3.合同控制

4.技術(shù)文件和資料控制

5.材料控制

6.工藝控制

7.焊接質(zhì)量控制

8.熱處理質(zhì)量控制

9.質(zhì)量檢驗控制

10.無損檢測控制

11.理化試驗控制

12.計量管理

13.設(shè)備管理

14.不合格品控制

15.人員培訓(xùn)

16.為顧客服務(wù)

17.接受第三方監(jiān)督與檢驗

18.內(nèi)部質(zhì)量審核

19.質(zhì)量記錄管理

附錄一各系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖和質(zhì)量控制點(diǎn)

附錄二常用法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定

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企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼前百

QG/SE32.01-200501.第1頁共2頁

南京宇創(chuàng)石化工程有限公司是中國石化集團(tuán)公司直屬的大型施工企業(yè)，始建于

1954年，具有建筑、安裝、設(shè)備制造、大型設(shè)備運(yùn)輸和吊裝、物資采購、大型石油儲

罐等綜合配套的施工能力。持有化工石油工程施工總承包一級資質(zhì)，國家一、二、三類

壓力容器制造及現(xiàn)場組焊許可證，D〈220t/h、PWlOMPa鍋爐安裝許可證，GA1級、GB

類、GC1級壓力管道安裝許可證，特種設(shè)備安裝改造維修許可證，美國機(jī)械工程師協(xié)會

的ASME"U”鋼印證書以及國外承包工程勞務(wù)合作經(jīng)營許可證等，通過了IS09001：2000

質(zhì)量管理體系認(rèn)證以及安全、環(huán)境、健康管理體系（HSE）認(rèn)證。

公司現(xiàn)有管理人員830名，其中中高級職稱人員256人，教授級高工7名。公司下

設(shè)十七個處室和五個專業(yè)工程公司。公司施工經(jīng)驗豐富，技術(shù)精湛，實(shí)力雄厚。能同時

展開10套以上大、中型石油化工、化纖、醫(yī)藥生產(chǎn)裝置的施工；能承建10X10,及

以上大型儲罐、能安裝3000m：'及以上大型球罐；熟練掌握了高銘銀合金、鈦材、蒙乃

爾、HK-40離心鑄管、雙相鋼、低溫鋼、鋁鎂合金等特種材料的焊接工藝：能承擔(dān)功

率為40000千瓦透平驅(qū)動的壓縮機(jī)組安裝、調(diào)試；能承擔(dān)110千伏變配電工程安裝、調(diào)

試；能承擔(dān)DCS系統(tǒng)儀表的安裝、調(diào)試；一次最大吊裝重量1000噸，單件貨物運(yùn)輸能

力700噸，能承擔(dān)800噸鋼結(jié)構(gòu)遠(yuǎn)距離整體平移，能承建高層建筑工程。尤其在催化（裂

解）、連續(xù)重整、PX、PTA、低溫儲罐、聚丙烯、加氫裂化等工程施工中優(yōu)勢明顯，創(chuàng)造

了許多國內(nèi)紀(jì)錄。公司憑借其鮮明的專業(yè)特點(diǎn)和雄厚的技術(shù)實(shí)力，在國內(nèi)石油化工專業(yè)

施工領(lǐng)域中一直發(fā)揮著骨干作用。

公司具有豐富的承接國外引進(jìn)裝置施工經(jīng)驗，可直接使用國外圖紙技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)組織施

工。在承建國外引進(jìn)裝置中，曾和日本日揮公司、東洋工程公司、下代田公司，美國陶

氏化學(xué)公司、福陸丹尼爾公司、石偉公司、阿莫柯公司、環(huán)球油品公司、英國阿邁克巴

布科公司、德國魯奇公司、林德公司、巴斯夫公司、意大利TPL公司等國外知名工程公

司、廠商、技術(shù)人員有過成功的合作，雙方都留下了深刻的印象，并建立了良好的業(yè)務(wù)

關(guān)系。

多年來，公司一直以''全面控制，持續(xù)創(chuàng)新，誠摯服務(wù)，顧客滿意。”作為全體員

工信守的準(zhǔn)則。先后為國內(nèi)外近百家客戶提供過良好的服務(wù)，在國內(nèi)十余個省承擔(dān)過石

油化工建筑安裝工程建設(shè)，承擔(dān)過兒十項國家重點(diǎn)工程，建設(shè)百余套大、中型石油化工

裝置的施工任務(wù)，所承建的工程全部按期或提前優(yōu)質(zhì)中交，并實(shí)現(xiàn)投料試車?次成功。

先后獲得過“魯班獎”3項，國家優(yōu)質(zhì)工程獎4項，全國優(yōu)秀焊接工程獎9項，省部級

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企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼前百

QG/SE32.01-200501.第2頁共2頁

工程質(zhì)量獎78項。2003年度獲得全國“守合同重信用”企業(yè)榮譽(yù)稱號并連續(xù)多年獲得

江蘇省省級“重合同守信用企業(yè)”稱號。

為更好地滿足顧客對工程質(zhì)量的要求，確保壓力管道的各項質(zhì)量指標(biāo)符合國家標(biāo)準(zhǔn)

或規(guī)范的工程產(chǎn)品，為顧客提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，依據(jù)ISO9001:2000“質(zhì)量管理體系-要

求”，制定了《壓力管道安裝質(zhì)量管理手冊》（2005版）。

公司地址：中國南京堯化門堯石二村100號郵編：210046

電話真/p>

網(wǎng)址：http://www.sccpec.com

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企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼目的和適用范圍

QG/SE32.01-200502.第1頁共1頁

02.1目的

編制本質(zhì)量保證手冊的目的如下：

1.闡明公司壓力管道安裝的質(zhì)量方針和目標(biāo)；

2.描述公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系的組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限及其相互關(guān)

系；

3.規(guī)定公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系各要素的程序和質(zhì)量控制的方法、措施和

資源；

4.保持公司壓力管道質(zhì)量保證體系的連續(xù)性和有效性；

5.向顧客或第三方證實(shí)壓力管道安裝質(zhì)量保證體系滿足國家有關(guān)法規(guī)以及標(biāo)準(zhǔn)和

合同所要求的質(zhì)量保證能力；

6.作為向顧客的承諾和接受第三方監(jiān)督檢查及資格評審的依據(jù)之%

02.2適用范圍

適用于公司所承建的一切壓力管道（GB類及GC1類）的安裝、修理改造工程。

南京宇創(chuàng)石化工程有限公司

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企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼引用法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)

QG/SE32.01-200503.第1頁共1頁

1.《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》（國務(wù)院[2003]373號）

2.《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》（勞部發(fā)[1996]140號）

3.國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的《壓力管道安裝單位資格認(rèn)可實(shí)施細(xì)則》（2000版）

4.GB/T6583《質(zhì)量管理和質(zhì)量保證術(shù)語》

5.IS09001：2000《質(zhì)量管理和質(zhì)量保證》系列標(biāo)準(zhǔn)

6.GB1.1《標(biāo)準(zhǔn)化工作守則第1章第1部分：標(biāo)準(zhǔn)編寫的基本規(guī)定》

7.中石化（1997）建標(biāo)字163號關(guān)于印發(fā)《石油化工工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)編寫規(guī)定》的

通知

8.現(xiàn)行的有關(guān)壓力管道的法規(guī)、國標(biāo)、部標(biāo)。

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企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼主要術(shù)語和縮略語

QG/SE32.01-200504.第1頁共1頁

1.公司：指南京宇創(chuàng)石化工程有限公司。

2.顧客：泛指由公司提供服務(wù)的所有對象，包括業(yè)主、用戶、總承包商等與公司

簽訂工程施工合同的單位。

3.項目部：指公司為完成合同要求的某次特定的工程所組成的臨時性組織。

4.工程公司：公司下屬各生產(chǎn)單位的統(tǒng)稱。包括管道工程公司、儲罐工程公司、

設(shè)備工程公司等。

5.管理部門：指公司和各工程公司的職能處（科?）室。包括公司經(jīng)理辦公室、技

術(shù)質(zhì)量處、物資裝備處、工程管理處、行政管理部、經(jīng)營計劃處、市場開發(fā)部、企業(yè)規(guī)

劃處以及工程公司相對應(yīng)的科室。

6.無損檢測：主要包括射線檢驗（RT）、超聲波檢驗（UT）、磁粉檢驗（MT）和滲

透檢驗（PT）等。

7.理化試驗：主要包括化學(xué)分析、力學(xué)性能試驗、光譜（定性、定量）檢驗、硬

度檢驗、鐵素體含量試驗、金相分析等。

8.預(yù)制：指在項目現(xiàn)場預(yù)制場或公司預(yù)制廠進(jìn)行的壓力管道管段的防腐、切割、

組對、焊接及相應(yīng)的檢驗工作總稱。

9.安裝：指在現(xiàn)場進(jìn)行的管件和管段的組裝、焊接、架設(shè)及對管道吹掃、清洗試

壓、涂裝、防腐和保溫等工序及相應(yīng)的各工序檢驗工作的總稱。

10.壓力管道：根據(jù)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》規(guī)定，壓力管道是指利用一定的壓

力，用于輸送氣體或者液體的管狀設(shè)備，其范圍規(guī)定為最高工作壓力大于或者等于

0.IMPa（表壓）的氣體、液化氣體、蒸汽介質(zhì)或者可燃、易爆、有毒、有腐蝕性、最高

工作溫度高于或者等于標(biāo)準(zhǔn)沸點(diǎn)的液體介質(zhì)，且公稱直徑大于25mm的管道。

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企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼質(zhì)里水日、方車和目標(biāo)

QG/SE32.01-200505.1第1頁共1頁

05.1總則

本章明確了壓力管道安裝的企業(yè)質(zhì)量宗旨、質(zhì)量方針、目標(biāo)，確保從事壓力管道安

裝的各級人員都理解，并堅持貫徹執(zhí)行。

05.2質(zhì)量宗旨

依靠嚴(yán)格、科學(xué)的管理和科技進(jìn)步，優(yōu)化資源配置，逐步與國際慣例接軌，確保壓

力管道的各項質(zhì)量指標(biāo)符合國家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范的工程產(chǎn)品，為顧客提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

05.3質(zhì)量方針

壓力管道安裝應(yīng)堅持貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針，即“全面控制，持續(xù)創(chuàng)新，誠摯服

務(wù)，顧客滿意”。

05.4質(zhì)量目標(biāo)

壓力管道安裝質(zhì)量符合國家有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和顧客的要求；

壓力管道的安裝質(zhì)量合格率100%o

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企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼手冊管理

QG/SE32.01-20051.第1頁共2頁

1.1總則

本章對壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布和更改以及發(fā)放、回

收等管理工作做出了規(guī)定。技術(shù)質(zhì)量處為手冊主管部門，確保在質(zhì)保體系有效運(yùn)行起重

要作用的各個場所，都能得到和使用手冊的有效版本。

1.2編制

壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊由公司管理者代表組織編委會根據(jù)有關(guān)壓力管道安裝

法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等要求和壓力管道安裝特點(diǎn)編寫。

1.3審核、批準(zhǔn)和發(fā)布

壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊由公司管理者代表審核，公司經(jīng)理審定、批準(zhǔn)，并簽發(fā)

頒布令。公司管理者代表組織貫徹實(shí)施。

1.4手冊的分發(fā)

壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布后，由技術(shù)質(zhì)量處負(fù)責(zé)分發(fā)，包括編號、登

記、造冊和受控狀態(tài)標(biāo)識，保證合理分配和有效管理。

1.4.1手冊的受控文本應(yīng)分發(fā)給下列人員：

1.公司領(lǐng)導(dǎo)層，包括公司管理者代表；

2.與壓力管道安裝有關(guān)的工程公司/項目部領(lǐng)導(dǎo)；

3.有關(guān)管理部門負(fù)責(zé)人；

4.從事壓力管道安裝的各級專業(yè)責(zé)任人員；

5.公司管理者代表指定的其他人員。

1.4.2手冊的非受控文本一般只在投標(biāo)的情況下向顧客提供，或為其他目的而適當(dāng)分

發(fā)，對其有效性不作進(jìn)一步的控制和管理。

1.5手冊的使用和保管

每位手冊的使用者都應(yīng)熟悉手冊中與其有關(guān)的內(nèi)容。手冊要妥善保管，不得復(fù)印或

外傳外借。如有丟失、損壞，應(yīng)及時到技術(shù)質(zhì)量處申請補(bǔ)發(fā)或更換。當(dāng)手冊的使用者調(diào)

離本公司和本體系時，應(yīng)將所持手冊交回技術(shù)質(zhì)量處，并注銷登記。

1.6內(nèi)容更改和再版

1.6.1壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊一般每4年更換一次版本，再版的編制、審核、批準(zhǔn)

和發(fā)布的程序仍應(yīng)執(zhí)行1.2和1.3的規(guī)定。

1.6.2當(dāng)出現(xiàn)下述情況時，手冊的內(nèi)容應(yīng)適時進(jìn)行更改：

1.適用的國家法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等更改；

南京宇創(chuàng)石化工程仃限公司

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企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼手冊管理

QG/SE32.01-20051.第2頁共2頁

2.公司組織機(jī)構(gòu)調(diào)整；

3.工藝技術(shù)或質(zhì)量保證體系改進(jìn)；

4.其它需要更改的情況。

1.6.3手冊內(nèi)容的任何更改都應(yīng)填寫“手冊修改意見審批表”，由技術(shù)質(zhì)量處匯總分析

后報公司管理者代表審核，然后報公司經(jīng)理審批。

1.6.4經(jīng)批準(zhǔn)更改的內(nèi)容由公司管理者代表指定相關(guān)部門或人員起草編制，并按規(guī)定程

序進(jìn)行審核和審批。

1.6.5為保證每本手冊的現(xiàn)行有效，除非更換版本，一般對更改的內(nèi)容作換頁處理，即

撤出失效或作廢頁，納入更改頁。更改頁的分發(fā)、登記和作廢頁的收回處理由公司技術(shù)

質(zhì)量處歸口管理。

附：手冊管理使用表格目錄

手冊修改意見審批表

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企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼質(zhì)量保證體系和管理職責(zé)

QG/SE32.01-20052.第1頁共7頁

2.1總則

本章敘述公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系的建立原則和組織結(jié)構(gòu)，明確影響壓力管

道安裝質(zhì)量的管理、執(zhí)行和驗證等職能部門、責(zé)任人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，以保

證質(zhì)保體系有效運(yùn)行。

2.2質(zhì)量保證體系建立的原則

壓力管道安裝質(zhì)保體系建立的基本原則是：

1.符合法律、法規(guī)和規(guī)定的要求；

2.適應(yīng)壓力管道安裝工程特點(diǎn)；

3.作為專業(yè)質(zhì)保體系，應(yīng)是公司按照IS09001標(biāo)準(zhǔn)要求建立的質(zhì)量體系的子體系;

4.保持相對穩(wěn)定。

2.3質(zhì)量保證體系的構(gòu)成

壓力管道安裝質(zhì)量保證體系由質(zhì)量組織系統(tǒng)、質(zhì)量控制系統(tǒng)、法規(guī)體系、質(zhì)量體系

文件和資源構(gòu)成。

2.3.1質(zhì)量保證組織系統(tǒng)

1.質(zhì)量保證體系組織機(jī)構(gòu)

a.公司質(zhì)保體系

壓力管道安裝質(zhì)保體系是公司總的質(zhì)量體系的子體系。公司總體系的組織系統(tǒng)是：

在公司經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，由公司管理者代表負(fù)責(zé)主持、協(xié)調(diào)和監(jiān)督運(yùn)行，由各責(zé)任系統(tǒng)負(fù)責(zé)

管理，由各工程公司支持，各項目部具體組織實(shí)施，能夠有效地從事工程質(zhì)量控制和管

理活動的完整質(zhì)量保證體系。本手冊附圖一展示了公司的質(zhì)量保證體系，表明了公司決

策層、管理層和執(zhí)行層之間的相互關(guān)系。

b.項目質(zhì)保體系

為確保壓力管道安裝工程質(zhì)量，公司要求每一個項目部都應(yīng)建立健全項目質(zhì)保體

系。項目質(zhì)保體系的組織系統(tǒng)是：在項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，由項目質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)主持和實(shí)

施，由項目各控制系統(tǒng)，依據(jù)各控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)具體實(shí)施，能夠獨(dú)立而有效地從事工

程質(zhì)量控制和管理活動的完整質(zhì)量保證體系。本手冊附圖一展示了項目的質(zhì)量保證體

系，體現(xiàn)了項目上與工程質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行工作之間的相互關(guān)系。

2.質(zhì)量保證體系的管理

公司壓力管道質(zhì)保體系實(shí)行公司、項目部管理，工程公司支持，職能分工為：

公司履行全局決策，指導(dǎo)、管理和監(jiān)督職能。

南京宇創(chuàng)石化工程有限公司

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企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼質(zhì)量保證體系和管理職責(zé)

QG/SE32.01-20052.第2頁共7頁

項目部從壓力管道安裝工程開工到竣工交付全過程貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和項

目部的質(zhì)量目標(biāo)，做好質(zhì)量管理的計劃，組織實(shí)施和控制。

工程公司接受公司全局決策，指導(dǎo)管理和監(jiān)督，向工程項目提供合格的資源。

3.責(zé)任人員的任命

壓力管道安裝質(zhì)保體系責(zé)任人員，應(yīng)由具備資格的人員擔(dān)任（任職資格見附表一），

其任命實(shí)行層次管理的原則，即：

a.由公司經(jīng)理任命公司管理者代表、公司各系統(tǒng)責(zé)任工程師。

b.由公司管理者代表任命項目部質(zhì)保工程師和責(zé)任人員。

4.質(zhì)量保證體系管理機(jī)構(gòu)

技術(shù)質(zhì)量處是公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系的管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)質(zhì)量控制與保證的

監(jiān)督實(shí)施職能。

a.在公司經(jīng)理和公司管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)壓力管道安裝質(zhì)量保證體系的組

織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查；

b.負(fù)責(zé)用戶質(zhì)量信息的匯總和監(jiān)督處理工作；

c.負(fù)責(zé)與安全監(jiān)察部門、監(jiān)督部門的聯(lián)系及匯報工作；

d.對違反壓力管道安裝法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及質(zhì)保手冊的行為進(jìn)行制止和處理。

2.3.2質(zhì)量控制系統(tǒng)

1.質(zhì)控系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

壓力管道安裝質(zhì)量控制系統(tǒng)是一個控制過程的網(wǎng)絡(luò)，它運(yùn)用系統(tǒng)工程原理，把管道

從預(yù)制、安裝到投用全過程的主要影響因素，劃分為若干個既相互獨(dú)立，又相互聯(lián)系的

控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)的控制點(diǎn)，對壓力管道安裝全過程質(zhì)量實(shí)行系統(tǒng)控制。

壓力管道安裝質(zhì)量控制系統(tǒng)確定為工藝、材料、焊接、熱處理、質(zhì)量檢驗、無損檢

測、理化試驗、計量、設(shè)備九個責(zé)任系統(tǒng)。本手冊附圖二展示了公司壓力管道安裝質(zhì)量

控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)。

2.控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)

為確保質(zhì)量控制系統(tǒng)能夠提供穩(wěn)定的工程質(zhì)量，根據(jù)壓力管道安裝特點(diǎn)把控制系統(tǒng)

分解為若干個環(huán)節(jié)，每個環(huán)節(jié)又分解為多個控制點(diǎn)，并確定控制等級。詳見附件《壓力

管道安裝各單位質(zhì)量控制程序圖》和《壓力管道安裝各系統(tǒng)質(zhì)量控制一覽表》。

2.3.3法規(guī)體系

法規(guī)體系由與壓力管道安裝有關(guān)的國家法律法規(guī)、國家和行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和質(zhì)

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量體系文件組成。（見附錄二壓力管道安裝執(zhí)行法規(guī)體系圖、常用法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和

規(guī)定）。

2.3.4質(zhì)量保證體系文件

質(zhì)量保證體系文件主要包括質(zhì)保手冊、管理標(biāo)準(zhǔn)（制度）、各級責(zé)任人員崗位職責(zé)、

企業(yè)各項技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量控制的樣表、卡、報告匯編等。本手冊附件列出了壓力管道安

裝質(zhì)保體系文件目錄。

2.3.5資源

為確保壓力管道安裝工程質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量滿足顧客期望和社會要求，公司保證根據(jù)

管理、執(zhí)行工作和驗證活動實(shí)際需要提供充分的資源。這些資源包括各類合格人員、良

好的施工安裝機(jī)具、加工設(shè)備、設(shè)施和檢測手段。本手冊附件列出了公司現(xiàn)有主要資源

狀況。

2.4管理職責(zé)、權(quán)限

2.4.1公司經(jīng)理

1.負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量方針、確定質(zhì)量目標(biāo)；

2.負(fù)責(zé)依照法規(guī)建立、健全公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系，批準(zhǔn)《壓力管道安

裝質(zhì)量保證手冊》；

3.任命公司管理者代表、各系統(tǒng)責(zé)任人員，并支持他們獨(dú)立開展工作和行使其職

權(quán)。

2.4.2公司管理者代表

1.負(fù)責(zé)組織貫徹實(shí)施公司質(zhì)量方針和質(zhì)量保證手冊；

2.負(fù)責(zé)協(xié)助公司經(jīng)理組織建立和完善壓力管道安裝質(zhì)量保證體系，并主持、協(xié)調(diào)

和監(jiān)督實(shí)施公司質(zhì)保體系運(yùn)行各方面的工作，有權(quán)獨(dú)立處理和裁決體系運(yùn)行中的重大問

題；

3.負(fù)責(zé)組織編制、修訂壓力管道安裝質(zhì)保手冊，并予審核，對手冊有解釋權(quán)，對

違反手冊規(guī)定的行為有權(quán)制止；

4.任命項目部質(zhì)保工程師和責(zé)任人員；

5.負(fù)責(zé)就質(zhì)保體系事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作，包括主持公司壓力管道安裝資格

認(rèn)可的取證、換證以及外部審核工作；

6.負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量審核；

7.審批壓力管道安裝施工組織設(shè)計、重大工藝技術(shù)方案和特殊施工技術(shù)措施；

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8.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)組織壓力管道安裝技術(shù)攻關(guān)和質(zhì)量改進(jìn)。

2.4.3公司各系統(tǒng)責(zé)任工程師

1.認(rèn)真學(xué)習(xí)、宣傳和貫徹執(zhí)行壓力管道安裝有關(guān)法規(guī)、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)保手冊；

2.對本系統(tǒng)質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的工作進(jìn)行計劃、組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查，

有獎懲建議權(quán)；

3.有權(quán)處理本系統(tǒng)范圍內(nèi)的技術(shù)、質(zhì)量問題，并向公司管理者代表匯報工作；

4.負(fù)責(zé)不斷完善本系統(tǒng)的質(zhì)量管理制度；

5.編制本系統(tǒng)的工藝標(biāo)準(zhǔn)，審核特殊施工方案。

2.4.4項目經(jīng)理

1.認(rèn)真學(xué)習(xí)、宣傳和貫徹執(zhí)行壓力管道有關(guān)法規(guī)、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)保手冊；

2.負(fù)責(zé)依照公司規(guī)定建立、健全項目質(zhì)保體系，對項目質(zhì)保體系的有效運(yùn)行和工

程質(zhì)量負(fù)責(zé)；

3.領(lǐng)導(dǎo)并支持項目質(zhì)保工程師和項目責(zé)任人員的工作，保證他們能正確有效地行

使職權(quán)。

2.4.5項目部質(zhì)保工程師

1.認(rèn)真學(xué)習(xí)、宣傳和貫徹執(zhí)行壓力管道安裝有關(guān)法規(guī)、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)保手冊；

2.負(fù)責(zé)協(xié)助項目經(jīng)理組織建立和完善項目質(zhì)保體系，主持、協(xié)調(diào)和監(jiān)督實(shí)施質(zhì)保

體系運(yùn)行工作，有權(quán)獨(dú)立處理和裁決體系運(yùn)行中的重大問題；

3.組織編制和審批項目施工技術(shù)方案和工藝措施，有權(quán)處理項目的技術(shù)、質(zhì)量問

題。

2.4.6項目部各專業(yè)責(zé)任人員

1.貫徹執(zhí)行壓力管道安裝有關(guān)法規(guī)、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)保手冊；

2.對本專業(yè)質(zhì)量控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)的工作進(jìn)行計劃、組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查，

有獎懲建議權(quán)；

3.有權(quán)處理本專業(yè)的技術(shù)、質(zhì)量問題，并向項目質(zhì)保工程師匯報工作；

4.對本專業(yè)執(zhí)行工作質(zhì)量負(fù)有直接管理責(zé)任。

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附表一

壓力管道安裝質(zhì)保體系責(zé)任人員任職資格要求

從事專業(yè)工

學(xué)歷職稱備注

人員作年限

公司管理者代表工程專業(yè)大學(xué)本科同-L十年及以上

無損檢測責(zé)任

公司專業(yè)責(zé)任工程工程師工程師持證必

工程專業(yè)大專及以上四年及以上

師及以上須n級及以上

人員

對GB及GC1級：工程專工程師及四年及以上

業(yè)大專及以上以上

項目質(zhì)保工程師

對非GB及GC1級：工程助理工程師四年及以上

專業(yè)中專以上及以上

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附圖i

公司質(zhì)量體系組織機(jī)構(gòu)圖

施

練

樂

技

工

營

資

術(shù)

綜

管

財

供

質(zhì)

合

理

務(wù)

應(yīng)

量

辦

辦

辦

辦

辦

公

公

公

公

公

室

室

室

室

室

施工班組

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附圖二

公司壓力管道安裝質(zhì)量控制系統(tǒng)圖

公司經(jīng)理

公司管理者代表

施工班組

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3.1總則

本章敘述壓力管道施工合同管理，對壓力管道施工合同管理各個環(huán)節(jié)的控制職責(zé)與

控制要求作出規(guī)定。

3.2承包合同管理職責(zé)

3.2.1經(jīng)營計劃處負(fù)責(zé)公司合同的綜合管理。

3.2.2市場開發(fā)部負(fù)責(zé)簽約前合同評審管理。

3.2.3經(jīng)營計劃處、工程管理處、技術(shù)質(zhì)量處、物資裝備處、安全環(huán)保處、財務(wù)處、行

政管理部等部門協(xié)助市場開發(fā)部參與評審。

3.2.4市場開發(fā)部負(fù)責(zé)合同簽訂和合同交底。

3.2.5項目部負(fù)責(zé)合同的履行。

3.3承包合同的評審

3.3.1評審方式

1.壓力管道施工獨(dú)立構(gòu)成合同的，單獨(dú)進(jìn)行合同評審。

2.壓力管道施工包括在工程合同之內(nèi)，與工程合同一起評審。

3.評審方式為會簽評審和會議評審兩種，可任選一種。具體步驟見《質(zhì)量體系程

序文件》之《顧客要求及合同評審程序》。

3.3.2評審內(nèi)容

1.合同簽約評審前分為投標(biāo)標(biāo)書和合同稿件兩個階段。

2.標(biāo)書評審主要包括：評審標(biāo)書內(nèi)容（工程的審批手續(xù)、設(shè)計單位是否具有相應(yīng)

的設(shè)計資格、資金狀況、壓力管道施工的范圍及方式、質(zhì)量和工期要求及有關(guān)特殊要求）

是否明確、合理，自身條件和其它法律、法規(guī)、現(xiàn)場等工程制約條件。以上審核若有疑

問應(yīng)形成書面文件，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審定。

3.合同稿件評審主要包括：壓力管道施工范圍、方式、工期及質(zhì)量要求，材料及

圖紙的提供，當(dāng)事人雙方的主要義務(wù)和權(quán)利及其它特殊要求（附則和服務(wù)要求）。

3.4合同簽訂

3.4.1投標(biāo)書、合同經(jīng)過評審，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由市場開發(fā)部負(fù)責(zé)與顧客簽訂。

3.4.2簽訂合同的代表必須是公司法人代表或經(jīng)法人代表書面授權(quán)的委托代理人，并確

認(rèn)顧客簽訂合同的代表是經(jīng)顧客授權(quán)的。

3.4.3所有合同簽訂生效后，由經(jīng)營計劃處歸口管理，統(tǒng)一編號，合同（含復(fù)印件）必

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須加蓋合同專用章，建立工程承包合同臺帳，并及時向相關(guān)部門發(fā)放合同。

3.4.4壓力管道安裝工程，需單獨(dú)簽訂合同時，合同至少應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：

1.工程名稱及地點(diǎn)；

2.工程范圍和內(nèi)容；

3.開、竣工日期及中間交工驗收規(guī)定；

4.工程質(zhì)量及保修、它方監(jiān)察檢驗及費(fèi)用；

5.工程造價；

6.工程價款的支付、結(jié)算及交工驗收；

7.施工圖及預(yù)算和技術(shù)資料的提供日期；

8.材料的供應(yīng)和期限；

9.滿足合同要求的能力；

10.雙方相互協(xié)作事項；

11.違約責(zé)任。

3.5承包合同的變更

3.5.1在合同實(shí)施過程中，由于設(shè)計變更或?qū)嵤┉h(huán)境出現(xiàn)較大變化而需要變更合同時，

項目部應(yīng)主動與顧客協(xié)調(diào)進(jìn)行合同修訂，并及時通知合同簽訂部門。合同的變更方式和

程序按合同簽訂的有關(guān)法規(guī)進(jìn)行，由合同簽訂部門將變更信息及時征求相關(guān)部門意見后

進(jìn)行變更。變更后合同簽訂部門應(yīng)及時將變更內(nèi)容通知相關(guān)部門和單位。

3.6分包管理

3.6.1本章未規(guī)定的執(zhí)行公司《工程分包管理制度》。

3.6.2分包管理職責(zé)

1.經(jīng)營計劃處負(fù)責(zé)分包方資格審查評審及注冊登記管理。

2.工程管理處、安全環(huán)保處、技術(shù)質(zhì)量處及相關(guān)部門壓力管道施工的專業(yè)責(zé)任工

程師協(xié)助經(jīng)營計劃處參與對分包方的資格審查與評審。

3.項目部負(fù)責(zé)合格分包方在合同實(shí)施過程中的管理。

3.6.3分包方應(yīng)具備的條件

1.分包方應(yīng)具備相應(yīng)的資格或能力。

2.企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、相應(yīng)資質(zhì)證書和專項許可證書，且年檢、年審合格。

3.相適應(yīng)的施工業(yè)績。

3.6.4分包方的評審

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1.經(jīng)營計劃處負(fù)責(zé)對分包方提供的“分包方隊伍申報表”，法人營業(yè)執(zhí)照、相應(yīng)資

質(zhì)證書和許可證書原件及復(fù)印件等資料進(jìn)行初審。

2.經(jīng)營計劃處負(fù)責(zé)組織工程管理處、安全環(huán)保處、技術(shù)質(zhì)量處及相關(guān)專業(yè)質(zhì)保責(zé)

任工程師對分包方進(jìn)行資格審查，重點(diǎn)審查分包方資質(zhì)、施工能力（人員、裝備）、業(yè)

須等。

3.參與評審人員在“分包方注冊評審表”上簽署評審意見。

4.經(jīng)公司質(zhì)保工程師和公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，確定為公司壓力管道施工合格分包

方。

5.公司每年評審一次，評審有效期一年。

6.評審合格分包方的有關(guān)資料，由經(jīng)營計劃處建立相應(yīng)臺帳并保存。

3.6.5分包合同的簽訂

1.分包工程開工前，由項目部負(fù)責(zé)擬訂分包合同初稿送經(jīng)營計劃處審核并蓋公司

“發(fā)包合同專用章

2.分包合同不得與承包合同有抵觸。

3.分包合同中應(yīng)明確分包方技術(shù)、質(zhì)量、安全、物資的責(zé)任以滿足本公司壓力管

道質(zhì)量保證體系的管理要求。

4.簽訂分包合同的其它要求見《工程分包管理制度》。

3.6.6分包合同的實(shí)施

1.項目部負(fù)責(zé)對分包方履行合同進(jìn)行管理。

2.分包方在履約過程中如發(fā)生違背合同條款和公司質(zhì)量保證體系管理要求時，由

項目部及時提出整改通知，限期督促整改。

3.當(dāng)分包方在執(zhí)行合同中有下述情況之一時，由項目部經(jīng)營部門會同相關(guān)部門負(fù)

責(zé)調(diào)查、確認(rèn)，經(jīng)單位主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，按合同約定及有關(guān)規(guī)定報經(jīng)營計劃處批準(zhǔn)，辦

理合同解除手續(xù)。

a.分包工程再次轉(zhuǎn)包；

b.人員素質(zhì)、技術(shù)水平、裝備能力達(dá)不到合同要求；

c.出現(xiàn)重大質(zhì)量、安全事故；

d.不能按合同工期完工；

e.不服從指揮調(diào)度；

f.損害本公司利益。

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3.6.7分包合同的變更

1.由于主合同變更或?qū)嵤┉h(huán)境出現(xiàn)較大變化而需要變更合同時，由項目部按公司

合同管理制度規(guī)定進(jìn)行分包合同變更。

2.變更后合同簽訂部門應(yīng)及時將變更內(nèi)容通知相關(guān)部門和單位。

3.7質(zhì)量記錄

3.7.1合同評審表（會簽、會議兩種）

3.7.2分包方注冊申報表（企業(yè)基本情況、企業(yè)經(jīng)理簡歷、技術(shù)負(fù)責(zé)人簡歷、財務(wù)負(fù)責(zé)

人簡歷、項目經(jīng)理簡歷、企業(yè)有職稱技術(shù)和經(jīng)濟(jì)管理人員名單、企業(yè)技術(shù)工人名單、自

有主要機(jī)械設(shè)備、代表工程業(yè)績）

3.7.3分包方注冊評審表

3.7.4評審合格的分包方臺帳

3.8.附件

3.8.1本章規(guī)定的合同評審表、合同交底、合同評價資料應(yīng)歸檔保存。

附：合同審查與管理質(zhì)量記錄使用表格目錄

1、合同評審表（會簽、會議兩種）

2、分包方注冊申報表（略）

3、分包方注冊評審表

4、評審合格的分包方臺帳

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企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼技術(shù)文件和資料控制

QG/SE32.01-20054.第1頁共3頁

4.1總則

本章敘述壓力管道技術(shù)文件和資料控制，對壓力管道安裝用圖紙資料、施工及驗收

規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)圖集（冊）、工藝文件等控制要求與控制職責(zé)作出規(guī)定。

4.2文件資料控制范圍

4.2.1管道設(shè)計文件（設(shè)計說明書、施工圖、設(shè)計變更單、材料表等）

4.2.2標(biāo)準(zhǔn)圖集（冊）

4.2.3管道單線圖

4.2.4管道施工及驗收規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)

4.2.5管道施工工藝文件

1.施工組織設(shè)計；

2.施工技術(shù)方案；

3.施工技術(shù)措施（包括焊接工藝指導(dǎo)書）；

4.特殊施工技術(shù)措施；

5.通用施工工藝。

4.2.6管道竣工資料（施工記錄、竣工圖）

4.3控制內(nèi)容與要求

4.3.1設(shè)計文件控制

1.設(shè)計文件資料的收發(fā)由項目部技術(shù)質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人組織，資料員具體負(fù)責(zé)收發(fā)

登記，經(jīng)相關(guān)責(zé)任人員審查、標(biāo)識后，按技術(shù)質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人確定的發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放。

2.工程完工后，設(shè)計文件除交工需保留外，資料員應(yīng)將其余文件收回。

4.3.2標(biāo)準(zhǔn)圖集冊控制

1.標(biāo)準(zhǔn)圖集（冊）由項目技術(shù)質(zhì)量部門控制，專業(yè)施工員使用。

2.標(biāo)準(zhǔn)圖集（冊）選用按設(shè)計規(guī)定執(zhí)行。

4.3.3管道單線圖控制

1.由設(shè)計提供的管道單線圖按本章第4.3.1”設(shè)計文件控制”要求進(jìn)行控制。

2.設(shè)計未提供管道單線圖時管道預(yù)制安裝前應(yīng)由工藝責(zé)任人員組織管道施工員繪

制單線圖。

3.管道單線圖由施工員繪制，項目工藝責(zé)任人員審核。繪審?fù)瓿珊笥少Y料員按技

術(shù)質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人確定的發(fā)放范圍發(fā)放給施工員和施工班組。

南京宇創(chuàng)石化工程有限公司

南京宇創(chuàng)石化工程有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊版本：B

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企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼技術(shù)文件和資料控制

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4.管道單線圖發(fā)放后必須更改時，技術(shù)質(zhì)量部門安排有關(guān)人員進(jìn)行修改，由資料

員及時通知文件領(lǐng)用部門/人，及時回收、銷毀并以新版文件替換，并在“文件發(fā)放登

記表”上加以注明確認(rèn)。

4.3.4施工驗收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)控制

1.技術(shù)質(zhì)量處發(fā)布壓力管道施工驗收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的有效版本目錄和修訂、廢止通

知。

2.工程公司、項目部技術(shù)質(zhì)量部門為項目有關(guān)人員配齊項目需要的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并

保證與壓力管道安裝有關(guān)的場合均能得到標(biāo)準(zhǔn)的有效版本。資料員具體負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的

登記、標(biāo)識和發(fā)放。

3.使用單位和使用人自行處置失效標(biāo)準(zhǔn)，保證所使用的標(biāo)準(zhǔn)為有效版本，符合設(shè)

計文件和合同的要求。

4.3.5施工工藝文件控制

1.項目工藝文件由項目工藝責(zé)任人組織有關(guān)施工員編制，工藝責(zé)任人審核，相關(guān)

部門會簽，項目質(zhì)保工程師審批，其中特殊施工技術(shù)措施，還應(yīng)報請公司責(zé)任工程師審

定，公司質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。

特殊施工技術(shù)措施是指：

a.公司首次作焊接工藝評定的新材料焊接；

b.公司首次采用的新施工工藝。

2.通用施工工藝由公司質(zhì)保工程師組織各專業(yè)責(zé)任工程師編制，公司質(zhì)保工程師

審批發(fā)布。公司技術(shù)質(zhì)量處按公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定管理控制。

3.資料員按技術(shù)質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人確定的發(fā)放范圍和受控狀態(tài)進(jìn)行登記和發(fā)放。

4.在施工過程中，如必須對已發(fā)放的施工工藝文件進(jìn)行更改時，項目部技術(shù)質(zhì)量

部門安排有關(guān)人員進(jìn)行修改，由資料員立即通知文件領(lǐng)用部門/人，及時以新的版本將

I日版本替換，并在“文件發(fā)放登記表”上加以注明確認(rèn)。

4.3.6技術(shù)文件資料的控制應(yīng)以相應(yīng)質(zhì)量記錄表格作見證，按本手冊“質(zhì)量記錄管理”

章節(jié)進(jìn)行控制。

4.4文件及資料歸檔、保存

4.4.1工程公司技術(shù)質(zhì)量部門應(yīng)建立并保存以下臺帳：

1.專業(yè)施工及驗收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)收發(fā)管理臺帳；

2.年度施工組織設(shè)計、技術(shù)方案、技術(shù)措施臺帳；

南京宇創(chuàng)石化工程仃限公司

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3.企業(yè)專業(yè)施工工藝標(biāo)準(zhǔn)、措施標(biāo)準(zhǔn)臺帳。

4.4.2項目技術(shù)質(zhì)量部門建立以下臺帳：

1.圖紙資料及設(shè)計修改通知單、工程聯(lián)絡(luò)單收發(fā)管理臺帳；

2.施工組織設(shè)計、技術(shù)方案、技術(shù)措施收發(fā)管理臺帳；

3.項目工程所需的施工規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，圖集臺帳。

4.4.3技術(shù)質(zhì)量處建立并保存以下臺帳：

1.壓力管道安裝常用管理法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)有效版本目錄；

2.常用規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)管理臺帳；

3.壓力管道焊接工藝評定控制清單。

4.4.4歸檔、保存

1.設(shè)計文件資料在項目技術(shù)質(zhì)量部門保存1份，供項目有關(guān)人員查閱。

2.竣工圖用藍(lán)圖由項目資料室保存，由項目技術(shù)質(zhì)量辦負(fù)責(zé)人組織施工員編制，

完成后，隨交工資料移交給顧客。

3.標(biāo)準(zhǔn)圖集（冊）由工程公司和項目部技術(shù)質(zhì)量部門收集和保存，并負(fù)責(zé)作廢版

本的標(biāo)識。

4.凡委托管道無損檢測和熱處理的管道單線圖應(yīng)按規(guī)定份數(shù)歸入竣工資料。

5.施工及驗收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)按以下原則保存：

a.發(fā)給個人的管理性法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)由個人保存；

b.發(fā)到項目技術(shù)質(zhì)量辦的管理性法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)在項目工程完工后，由項目資

料員根據(jù)需要交回公司技術(shù)質(zhì)量處或工程公司技術(shù)部門。

6.施工工藝文件保存、歸檔按以下原則執(zhí)行：

a.特殊施工技術(shù)措施在批準(zhǔn)后即報公司技術(shù)質(zhì)量處；

b.一般技術(shù)措施分別由項目技術(shù)質(zhì)量部門和工程公司技術(shù)質(zhì)量部門保存?zhèn)洳椋?/p>

c.特殊施工技術(shù)措施和施工技術(shù)方案在工程竣工后應(yīng)移交公司檔案室歸檔保存。

7.竣工資料由項目質(zhì)保工程師組織施工員編制整理，編審?fù)瓿珊蟀春贤笙蝾?/p>

客辦理移交手續(xù)。同時向公司檔案室移交一份竣工資料（副本）