目錄第一、收貨原則第二、崗位職責第三、每日工作內容第四、收貨的基本概念第五、收貨流程第六、商品/物品的收貨程序第七、收貨的錯誤糾正第八、收貨部營運實務第九、退貨區管理第十、商品報損管理第十一、倉庫管理第十二、條碼管理第十三、磅秤管理收貨總則收貨部是整個商場合有貨品唯一的進貨通道，無論是商品、自用品或店內的設施以及供應商的道具等，都必須從收貨部進入商場，并辦理相關手續才干進場。收貨部是非常重要的營運環節，是營運的第一環節，如收貨的環節出現問題，不僅對樓面產生直接負面的影響，同時也是產生經濟損失巨大的潛在危機。由于無論是收貨、退貨還是換貨都將直接關系到付款問題、損失問題。把好收貨是營運暢順的第一前提。收貨原則誠實原則：收貨的數據必須是真實的，不虛假的；收貨的人員必須是誠實的，不得接受供應商任何饋贈和向供應商索要物品、錢財等。對的原則：收貨的數據必須是對的的，與實際的送貨相一致。錯誤的交易必須進行及時的糾正。優先原則:收貨執行優先原則，任何時候，生鮮食品比其它類商品優先收貨，生鮮類食品中的程序是活鮮、冷藏食品、冷凍食品；退貨優先原則，即先辦理退貨后，再進行收貨程序；緊急優先商場已經缺貨并等待銷售的商品，可以考慮優先收貨。區域原則：執行嚴格的區域原則，即未收貨、正收貨、已收貨區域。各個流程中的商品必須在規定的區域內，如沒有進行收貨的商品或不符合收貨標準的商品必須在未收貨區內存放或解決，正在收貨的商品只能在正收貨區域內，已經完畢收貨程序的商品才干進入已收貨區域。安全原則：收貨部的整個區域執行嚴格的安全原則，涉及叉車的運作、倉庫的商品存放、收貨的碼入與運送等等，都必須遵守安全原則。日落原則:即當天的收貨、退貨必須當天完畢確認的工作，不得推遲錄入和確認；崗位職責一、管理人員崗位職責：（一）基本職：倉庫管理，收貨、退貨、報損及收退貨的物流操作等；（二）工作內容：本部門員工排班管理，考勤管理，紀律管理，業績考核管理。上傳下達及上級分派的其他工作任務的貫徹執行。收、退貨、報損商品在異常情況防止與及時控制管理倉庫的規范化管理：避重就輕進行分類存放，先進先出原則出入貨，所有商品分貨架號，明確負責人，入倉流程與出倉流程必須嚴格按照規范化運作等；收貨區及倉庫的衛生管理，物品與商品管理，整齊放置等；倉庫防盜、防損、防鼠、防蟲、防疫、防淹、防火、防患等；倉庫商品的庫存控制管理：商品品質監控，對過期、變質、變形、腐敗、發臭、爛包裝、破損潮、漏液、亂花、污舊、標簽不規范、三無商品、假冒偽劣等的控制與防止；倉庫商品的庫存控制管理：追求：“最低”庫存的目的，盡量以最少的庫存可以完全保障商品銷售對積壓量大的商品及時向采購建議，對庫存期過長商品作出清單向上級建議進行解決，盡量減少庫存成本；顧客服務：顧客疏導、指引、解釋、推銷、協助顧客裝卸搬運、送貨、售后服務跟進等；商品損耗的控制管理：各部門損耗商品的記錄，注意裝卸搬運、儲存等的物流操作。公司政策及紀律等的貫徹實行及執行管理，收、退貨工作的安排及監督等；收、退貨過程的裝卸、搬運、堆碼、儲存的物流操作；收退貨時商品品名、規格、數量、質量（色澤、鮮度、味道、品質）、價格標簽、條碼、有效衛生證、衛檢證，鐳射標簽，包裝等的檢查及控制管理；收、退貨及報損等數據與單證資料的保管及移交電腦進行數據錄入并跟進單據及時匯總上交財務進行記錄核對等，供應商送貨單的再次核對；與相關部門的溝通，倉庫盤點，倉庫固定有資產、設備的維護保養等；本部門工作向上級的報告及工作總結、工作計劃等；收貨、退貨、報損、補貨、訂貨等的單據匯總，單據資料的保存及記錄等；二、收貨員崗位職責1、了解并遵守公司有關的各項規章制度；2、掌據公司的驗收標準，熟悉商品驗收知識；3、熟悉商品驗收流程，嚴格按照收貨程序接受供應商貨品，涉及碼放程序、區域原則、掃描程序、收貨程序、驗單程序、熟悉商品搬運等；4、工作認真、細致、誠實、有條理、保證所有的收貨真實、對的、清楚；5、執行生鮮商品、冷凍商品、零訂單商品優先收貨原則；6、具有一定的服務意識，服從、協作、執行意識強。7、純熟操作收區各類設備（如叉車、卡板、磅稱等）8、對所驗收商品的數量、質量負責；9、與供應商保持良好的合作關系，并為其提供優質、高效、熱情、禮貌的服務；10、進行周轉倉庫的整理，及時將收到的貨品送到樓面；11、負責收貨區域、周轉倉的清潔、衛生、安全操作、消防等符合公司標準12、協助防損員做好收貨區域的車輛秩序管理和外來人員的進出控管工作；第三、每日工作內容一、營業前1、參與本部門及公司例會，接受當天的工作安排；2、保持旺盛的精力，進入最佳工作狀態；3、查看交接班本的內容（叉車、卡板等設備情況、商品堆垛安全情況、商品的開箱情況及其他異常情況、需跟進的工作事宜等），與上一班進行交接并雙方簽字，發現異常情況立即向上級報告4、按商品擺放規定整理商品，保證收貨區內通道暢通；二、營業中1、在倉庫等候驗收任務；2、引導前來送貨的供應商辦理有關業務手續，并視供應商送貨量的大小合理安排卸貨、收貨地點，嚴禁堵塞通道；3、收貨員必須積極幫助供應商卸貨，文明、禮貌地接待每一位供應商；4、供應商不得自收貨區進入賣場；5、必須堅持雙人驗收的原則，驗收時，先檢查商品質量，再清點數量。清點數量時，一人點數一人復數，然后，收貨主管進行抽查，復核，抽查百分率為：1）數量抽查率——原包裝商品按30%比例抽查，非原包裝商品100%抽查；2）質量抽查率——原包裝商品按10%比例抽查，非原包裝商品20%抽查；驗收多層包裝的商品檢查至最小銷售單位；6、驗收進口商品必須按國家和公司有關規定核查證書與實物是否相符，不符合者不得收貨，并在單上注明拒收因素；7、嚴格按照公司規定驗收促銷贈品，并協助供應商在促銷贈品上加贈品標簽；如遇未經公司采購批準的供應商促銷贈品時，應先行驗收并將促銷贈品暫存收貨區，做好登記。待供應商補辦促銷手續促銷贈品方能統一發放；8、收貨員應負責商品安全。驗收完畢的商品應安全碼放，對于貴重小件商品，應存到指定地點；9、驗收過程中，對商品質量有疑問時必須請示主管或值班店長；10、驗收員發現不符合驗收規定的商品時，不予驗收并在單據上注明因素（其中符合驗收規定的商品驗收完畢）及收貨日期、商品編碼、品名、規格、質量問題及驗收員、供應商名稱等；11、倉庫防盜、防損、防鼠、防蟲、防疫、防淹、防火、防患等工作的開展；12、對過期、變質、變形、腐敗、發臭、爛包裝、破損、回潮、漏液、亂花、污舊、標簽不規范、商品、假冒偽劣等的商品的檢查；13、對積壓量大的商品及時向采購建議，對庫存期過長商品作出清單向上級建議進行解決，盡量減少庫存的成本；三、營業后1、按商品的擺放規定整理收貨區的商品，并檢查收貨區外是否有遺留商品；2、清點并檢查各種作業工具，集中存放在指定地點；3、逐個檢查叉車、卡板等設備情況、商品堆垛安全情況、商品的開箱情況及其他異常情況、需跟進工作事宜等，與下一班交接并雙方署名；四、清潔清潔體現員工的精神面貌，收貨部負責本部門工作區域的清潔衛生工作，含倉庫區域、收貨區收貨平臺、辦公臺（柜）、設備、設施等；、清潔的標準1、100%清潔：貨架、商品、地面、墻壁、門窗、角落、個人的儀容儀表等；2、細節是關鍵1）貨架上的膠痕2）貨梯上的泥土3）清理破損的商品4）清潔的工具要清潔5）卡板6）叉車7）磅稱8）周轉藍、箱3、清潔的標準1）無灰塵2）無痕跡3）無污漬4）無物品亂放5）每一個角落：貨架、卡板的下面（二）、清潔的程序1、責任：收貨部人員負責2、工具：什么工具、工具放在那里、清潔工具為了清潔3、清潔劑：用途、對的的使用方法、有效地使用1）工服要清潔2）頭發整齊、不染發3）嗽口（保持口腔清潔）4)指甲（清潔、不留長指甲、不涂有色指甲油）6）奍成良好的衛生習慣4、清潔的具體方法1)上午第一件事就是清潔貨架及商品2）隨時清潔3）將自已負責的銷售區域分為幾個部分，天天徹底清潔一個區域4）天天認真檢查清潔衛生5）每月徹底清潔（三）、天天清潔1、使清潔成為一種習慣；2、時時清潔3、清潔是一種服務第四、收貨的基本概念一、收貨術語1、收貨：即將商品或物品執行對的的收貨程序，收到超市內成為公司的財產2、退貨：將超市的商品退給供應商3、換貨：將超市中不符合標準的商品與供應商的同種商品進行等量互換；4、收貨平臺：收貨中收貨的外部區域用于供應商卸貨的平臺。屬于未收貨區域；5、掃描：收貨時對商品和條碼進行掃描，檢查是否有效的過程；7、自用品：指商場經營管理中所耗的辦公用品、維修用品，包裝材料等；8、贈品：指供應商為顧客或商場免費提供的產品；9、保質期:指有使用限制的商品或物品的最后使用期限；10、商檢證書：進口食品在辦理進口手續時，國家商品檢查局和海關對該進口食品檢查合格的證明；11、檢疫證書：指特殊食品如生豬通過衛生檢疫部門檢疫合格后符合銷售條件所發的證書；12、生產許可證：根據國家《工業品生產許可證試行條例》規定，對屬于強制性執行許可制度的商，如無取得生產許可證則屬于無證商品，嚴禁銷售；13、產品認可：根據國家規定，產品認證是證明某種商品符合特定的標準和技術規范，是質量可靠種證明。認證分為國家的強制性認證和公司自愿性認證。安全認證屬于國家強制的認證，必須執行則商品不能銷售；14、防偽標簽：是區別商品真和假冒偽劣產品的標簽。特別是著名的商標，都有鑒定的方法；第五、收貨流程一、收貨程序投單審單卸貨退/換貨驗貨點數錄入復數財務確認入庫防損員復查、程序解悉：投單：供應商到達收貨部的停車區域后，立即到收貨部的單據受理處進行登記，將送貨訂單送貨明細交到受理處；審單：收貨部人員立即對單進行審核，并審核訂單是否符合標準；卸貨：將貨品按碼放的原則在對的的區域內卸貨；退/換貨：收貨前先辦理退/換貨手續，并在防損的監督下進行；驗貨：將貨品拉到對的的區域內，進行驗收貨程序（生鮮類商品規定部門主管或授權人參貨）；點數：認定貨品質量全格后，雙方進行數量的確認程序；錄入：按實收數量錄入電腦系統，打印入庫單；復數：公司實行雙人收貨制度，一人點數，一人復數；復查：防損員對收貨的過程進行監督和必要的抽查；入庫：電腦員審單，生效入庫單；財務確認：財務部對收貨的單據進行核算，本工作日內完畢本次收貨的確認；第六、商品/物品的收貨程序一、生鮮類商品收貨程序1、收貨原則（1）生鮮收貨操作由收貨部人員按收貨流程執行（2）生鮮驗貨操作由商品使用部門主管或授權人按收貨標準執行；（3）供應商必須持對的的訂單，在訂單的有效期送貨；（4）商品：品名符合訂單上的品名，數量符合訂單或符合每日訂貨的數量，質量必須符合質檢標準單標準。質量嚴重不符者，拒絕收貨；質量降級者，拒絕收貨或采用折扣方式（由采購部相關人員按實際情況靈活決定）。（5）商品送貨的運送車輛必須符合商品運送的溫度規定，且干凈整潔；（6）商品運送的器皿、用品必須符合衛生的規定；（7）包裝商品：外箱完整，內包裝完好，條碼有效，保質期標志清楚；（8）生鮮食品優先收貨，已收貨與未收貨的商品明顯分開；（9）生鮮收貨一律是凈重收貨；2、收貨程序審核訂單確認價格辦退貨質量數量確認電腦輸入復數單據確認3、程序解釋（1）審核訂單：審核生鮮部的訂單是否有效，送貨的品種和送貨的數量是否與訂單一致；（2）確認價格：根椐協議的規定，擬定本次訂單的進貨價格；（3）辦退貨：審查本供應商是否有退貨，如有，辦理退貨手續；（4）質檢：生鮮商品質量驗貨由生鮮部主管或其授權人負責，驗貨嚴格按各部門質量標準進行。規定等級、包裝按訂單規定進行，重要通過商品的外觀、顏色、氣味等感官手段來判斷品質是否優良；價格、等級、外觀質量、新鮮度、整齊度、口味、是否格疫、是否衛生、腐爛的比例或含冰比例等等，檢查外包裝（紙箱），檢查生產日期、保持期是否符合收貨標準，是否符合衛生檢疫標準；（5）數量確認：在收貨部現場，由收貨員現場憑訂單進行稱重，確認收貨數量，在訂單上署名。（6）電腦輸入：將本次收貨的明細表錄入電腦，打印未生效入庫單（7）復數:由另一收貨員拿入庫單確認最終收貨數量。（8）單據確認：收貨人員、商品使用部門與供應商簽字確認后，收貨主管復查，防損員確認收貨過程，電腦員完畢系統收貨的確認工作，財務部在當天完畢所有單據確認。（9）備注：水產、鮮肉、凍品、蔬菜、類商品收貨時，可根據商品的具體特性，調整為兩名收貨員稱重的同時，憑訂單一人點數一人復數，雙方在訂單上署名后交電腦員打印入庫單。4、收貨要點：（1）永續訂單的價格必須與本期的協議訂單的價格一致。（2）生鮮類食品的重量是凈重，不涉及卡板、紙箱、簍子、包裝紙等；（3）生鮮類食品的收貨重量以收貨部現場稱重的數量為準，計數到小數點后兩位，第三位忽略不計，注意收貨時的收貨單位。（4）生鮮食品收貨時，必須是樓面部門人員與收貨人員共同收貨，樓面人員負責質量的檢查，收貨負責重（數）量的對的確認；（5）特殊的生鮮食品必須核查衛生檢疫的原件；（6）生鮮食品在收貨質檢時可以按規定進行試吃檢查質量，但試吃的數量不計入收貨數量。（7）生鮮類食品在收貨時必須檢查供應商的送貨車是否符合規定，如清潔衛生、溫度、濕度等，檢查商品包裝箱是否符合衛生規定（8）生鮮的收貨程序是活鮮冷藏食品冷凍食品常溫食品（9）收貨的過程接受全程的監督和檢查。二、食品干貨/百貨類收貨程序1、收貨程序審核訂單辦退貨卸貨檢查是否符合標準收貨驗貨擬定數量輸入系統復數單據確認程序解釋：審核訂單：審核該訂單是否有效，送貨的數量和品種是否符合收貨規定，是否接受該訂單辦退貨：復查該供應商是否有退貨，辦理退貨手續。卸貨：按公司的標準進行卸貨。貨品必須卸在卡板上，并只能在未收貨區域2、收貨要點1）無條形碼的商品一律在未收貨區域進行解決，按規定貼店內碼后才執行收貨程序2）條形碼在系統內無效的商品，原則上拒收。3）贈品和外包裝必須符合標準，不符合標準的在未收貨區域進行解決，不能現場解決的原則上拒收。4）正在驗貨、點數的貨品，必須在正在收貨的區域。5）收貨員必須親自進行點數，不允許供應商點數和報數。7）收貨員收貨前必須進行掃描驗碼，保證所有的條碼在系統中有效。8）已經完畢收貨程序的貨品，卡板上物品必須做記號，寫上商品編號，拉到已收貨區域或樓面，及時上貨。9）驗貨的內容涉及：保質期、外箱、合格證、配件、商品的包裝等，進口商品是否貼有商檢標和說明等。10）驗貨采用的方式是開箱驗貨，規定：對于非標準箱，必須所有打開，100%驗貨；對于標準箱，箱以內50%抽驗：20箱以上50箱以內，20%抽驗；50箱以上，10%抽驗；煙酒及貴重商品必須100%抽驗。11）檢查供應商品是否按規定提供足夠數量的贈品。12）收貨的過程接受防損員的監督和檢查。13）第一個收貨員憑訂單收貨，點數后必須在訂單上署名。三、貴重商品收貨程序（1）貴重商品涉及：1）洋酒、中國名酒、煙等貴重的保健品（西洋參類、雞精類、燕窩類）及茶葉；2）進口罐裝奶粉；3）品牌化妝品；4）電池、膠卷等；（2）收貨程序審核訂單辦退貨卸貨收貨驗收擬定數量輸入系統復數單據確認（3）程序解釋：1）審核訂單：審核該訂單是否有效，送貨的時間否對的，送貨的數量和品種是否符合，收貨的規定是否接受該單2）辦退貨：復查該供應商是否有退貨，辦理退貨手續。3）卸貨：按公司的標準卸貨。貨品必須卸在卡板上，并只能在未收貨區域。4）收貨驗收：貴重商品100%開箱查驗，食品類要嚴格檢查保質期和外包裝。5）擬定數量：進行掃描收貨，查點數量。憑訂單收貨，點數后必須在訂單上署名。6）輸入系統：將收貨的明細輸入電腦系統，打印收貨明細報告。7）單據確認：收貨人員、商品使用部門與供應署名確認后，收貨管理人員20%復查，防損員確認過程，電腦部門在收貨系統做收貨確認工作。財務部在當天完畢確認。（4）收貨要點：1）貴重商品的收貨必須有樓面商品使用部門的管理人員或指定授權人參與。2）貴重商品收貨完畢后，必須由部門人員親自拉到貴重商品小倉柜臺，不得停留在收貨部區域地面的其它區域。3）貴重商品收貨后，立即進行收貨的系統的工作。4）貴重商品所附帶的禮品袋、禮品盒，必須同收貨的商品數量一致或多余，并一同交給樓面人員。5）檢查貴重的小型物件有無空包裝。6）必須有防損在現場監督，并嚴密注意供應商送貨人員的動向。四、贈品的收貨1、贈品A:有明確標記是“非賣品：或贈品的，且與商品一同包裝、捆綁銷售，此類商品贈品一般通過總服務臺的“贈品發放處”發放，此類贈品不執行收貨程序。2、贈品B(涉及定牌贈品)：能明確辨認是非商場的商品，如“王壢”牌的手表等，此類商品一般關閉柜臺員工或促銷員分發，此類贈品須填寫《物品出入明細表》經核準后方可入場派發。3、贈品C:“買幾搭配”的商品，贈品與商品捆在一起，且贈品無條碼或條碼在本超市系統中無效商品不執行收貨程序。4、贈品D:“買幾搭配”的商品，贈品與商品捆在一起，但贈品條碼在本超市系統中有效，贈品行收貨程序，但贈品的條形碼必須覆蓋至無法掃描。5、贈品E:銷售某商品而給矛的贈品，贈品與商品不捆在一起，且不屬于A，則收貨部執行贈品收貨貼贈品標簽，送贈品倉庫；6、贈品F:供應商不是為商品促銷而贊助的贈品，如條幅、燈籠等。非商場銷售的商品，不執行收貨程序，商場有類似商品銷售的，則須貼贈品標簽后，轉交策劃部。此類贈品在收貨時必須清點、登記并和供應商共同署名確認。五、“零訂單”的收貨程序供應商免費贈送給商場售賣的商品，如每進20箱可樂，則免費贈送1箱可樂。必須執行收貨程序。1、采購按正常程序做贈送商品訂單，一方面將系統進貨單價改為“0”，輸入搭贈商品數量，打印訂單則該筆進貨總金額為“0”按正常履行簽批手續，發出訂單：零訂單優先收貨原則，供應商將售賣商品與贈送商品同時送至商場時，收貨部應按如下順序進收；先驗收訂單金額為：“0”的贈送商品，按正常驗收進行驗收，打印入庫單。再驗收非“零訂單”的售賣商品，按正常驗收程序進行驗收，打印入庫單。六、包裝商品的質量標準1、檢查商品的保質期：對包裝食品以及有保質期規定的化妝品、日化品、紙類制品等，必須按規查保質期。2、標準：1）清楚2）在送貨日期之后3）距離最后的使用期限必須符合公司的收貨標準：供應商交付有保持期之商品時，進口商品的剩余保質期不低于該商品總保質期的70%國內商品的剩余保質期不低于該商品總保質期的80%。3、例外：1）無保質期或生產日期不對的：拒收貨品。2）保質期或生產日期不清楚的：拒收貨品。3）保質期或生產日期不對的：拒收貨品4）保質期不符合公司的收貨標準：原則上拒收貨品5）保質期判斷標準如下：保質期進貨期限保質期進貨期限保質期進貨期限保質期進貨期限36個月25個月10個月8個月4個月3個月15天12天24個月16個月8個月6個月3個月2個月10天8天18個月12個月6個月4個月2個月1個月7天5天12個月10個月5個月4個月1個月20天3/2天當天4、檢查包裝商品的外包裝1）標準：（1）紙箱包裝干凈、完好或是原包裝箱（2）商品外包裝完好（3）組合包裝符合公司的規定，涉及個數、搭配等。2）例外：（1）商品外包裝破損（2）商品外包裝有其它商場的標記（3）商品的組合包裝的個數不對的（4）商品的組合包裝不閉，可以打開（5）組合包裝用繩子或膠帶捆扎，不符合大包裝銷售的規定。5、條形碼的標準與例外解決1）標準：（1）食品必須具有備國際通用條形碼（2）商品自身的條形碼可以掃描（3）商品自身的條形碼大對的，在系統中有效（4）組合包裝的多個條形碼的解決符合營運的標準（5）店內碼的粘貼符合公司的標準，完整、牢固、平滑、位置對的2）例外：（1）商品沒有條形碼：通過店內碼解決程序后，可以收貨（2）商品的條形碼不能掃描，但在系統中有效：可以收貨，同時反映到業部（3）商品的條形碼無效：拒絕收貨（4）商品的條形與其它商品的反復（一碼多品）：通過店內碼解決程序后，可以收貨（5）商品的條形碼錯誤：修正該商品的條形碼后，才干收貨（6）贈品的條形碼有效：必須覆蓋贈品的條形碼。6、贈品的標準與例外解決1）標準：（1）需要贈送的贈品已經與商品包裝在一起：塑料袋、熱縮膜、特惠帶等（2）贈品的條碼無效或已經覆蓋解決2）例外：（1）贈品過期：拒收贈品（2）贈品數量局限性：部分收貨或補贈品（3）需要與商品一起包裝銷售的，贈品與商品分離：必須包裝在一起后才干收貨（4）贈品的條碼有效或覆蓋不符合規定:按規定對的解決條形碼后才干收貨（5）非捆綁銷售贈品：規定供應必須在辦公室確認數量后領取相應數量的贈品標簽，張貼后方能給貨部進入賣場。7、商品碼放的標準1）標準：（1）碼放在卡板上，貨品底部不超過卡板。（2）分類碼放，正面碼放（3）碼放商度不超過1.6米2）例外：（1）商品碼放在平臺上：重新按標準碼放后，收貨（2）混亂碼放，倒放等：重新按標準碼放后，收貨（3）碼放的商度超高：重新按標準碼放后，收貨收貨部的人員在進行和指導商品碼放以及商品在周轉倉存放時，必須注意商品外包裝的有關商品放的說明，通常是以國家通用的標準符號來表達的，特別是一些大包裝或易碎商品第七、收貨的錯誤糾正一、錯誤的類型收貨的錯誤有以下幾種：價格錯誤、數量錯誤、品種錯誤以及錯收貨等。價格錯誤是生鮮的永單收貨才會發生的，數量錯誤是指實際數量比收貨錄入的數量多或少，品種錯誤是指實際收貨的品種錄入的多或少，錯收貨是指不屬于本店的貨品進行了收貨。（一）錯誤糾正程序：發現錯誤確認錯誤告知供應商一起確認店長批準更改收貨文獻更改系統數據財務備案（二）程序解釋：1、發現錯誤：財務、樓面或收貨人員在復核時發現收貨方面的錯誤。2、確認錯誤：通過對收貨文獻單據的審查、收貨人員的詢問、樓面人員的詢問、現貨的核查、商品實際盤點等多種手段，證實錯誤的所在和錯誤的環節。3、告知供應商一起確認：告知供應商需要更正的錯誤，并取得其認同。4、店長批準：店長對收貨數據的更正批準審核。5、更改收貨文獻：更改收貨的文獻，并告知供應商辦理文獻上的更改6、更改系統數據：更改系統的數據，打印對的的報告7、財務備案：若原文獻已經送交財務的，則必須將更改告知送到財務部。（三）具體措施：1、價格錯誤：核對訂單價格與協議的價格是否一致，以本期有效協議的價格為準。2、數量錯誤：若貨品未進入樓面，重新進行點數；若已經進入樓面，則進行盤點確認對的的數量征詢樓面人員的收貨人員，大約的數量是多少。3、品種錯誤：若貨品未進入樓面，重新進行清點：若已經進入樓面，則進行盤點，確認對的的品并征詢樓面人員和收貨人員。4、錯收貨：執行退貨程序，讓供應商將錯誤的貨品退回而將對的的貨品送到。（二）錯誤的控制1、單據的審核：審核訂單與協議，收貨訂單、入庫單、供應商的出庫單等，查看數據是否一致；2、收貨單位的擬定：對的地進行點數，點數的單位與單價的單位相一致，特別是組合包裝的商品3、掃描收貨：必須進行掃描收貨，不能看外包裝進行收貨，避免類似的貨品當同樣的貨品進行。4、親自點數：收貨員親自進行收貨，不能聽供應商報數或讓其點數等，以保證據數的對的。5、雙人收貨制度：嚴格執行雙人收貨制度，一人收貨后，另一人再次復數。6、嚴格執行區域原則：嚴格執行區域原則，每一單已經收貨的貨品必須進入已經收貨區域，以避反復收貨等7、生鮮商口需要樓面進行質量檢查的，貴重類，家電類需要進行收貨的，必須執行相應提收貨程序8、退貨的數量、品種對的9、防損監督、復核：所有的收貨必須接受防損員的現場監督和復核。10、收貨主管復查：收貨主管對任何一次收貨都必須進行嚴格的復查，這是避免收貨錯誤的非效的措施之一。第八、收貨管理制度一、文獻的管理1、收貨辦公室是存放所有收貨文獻的規定的地方；2、收貨文獻的原件必須提拱給財務部，收貨部保存文獻的副本。3、收貨的文獻必須準時間按部門收貨號順序進行排列，分柜進行存放，查詢須經收貨部人員的4、所有收貨資料保存至少一年。5、所有的文獻必須在當天工作整理、歸檔、凡屬于有問題的文獻，必須做記號說明因素，并交接日進行解決。二、收貨辦公室的管理制度1、供應商不得進入收貨辦公室。2、未授權的樓面人員不得進入收貨辦公室。3、收貨辦公室在工作結束后實行門禁。4、收貨辦公室必須保持干凈、整齊的工作環境。5、收貨辦公室不是任何人休息之所。三、驗收管理制度1、雙人驗收：驗收時，先檢查商品質量，再清點數量。清點數量時，一人點數，一人復數，然后貨管理人員進行抽查、復核，抽查百分率為：非標準箱必須100%驗貨：標準箱，10箱以內80%抽20箱以內50%抽驗，20箱以上50箱以內，20%抽驗，50箱以上，10%抽驗；煙酒及貴重商品必須抽驗2、商品質量必須符合國家及公司有關的驗收標準。質量嚴重不符合者，拒絕收貨：質量降級者，拒絕收貨。3、檢查商品保質期：驗收有保質期的商品時，應堅持“臨近保質期”原則，即進口商品的可銷不得低于該商品總保質期70%，國內商品的可銷售期不得低于該總保質期的80%4、驗收商品時，應規定供應商提供各類相應的證件，如進口商品的《商檢證書》、特殊食品的《檢查書》、《生產許可證》、《產品認證書》等，同時，對有防偽標簽的商品應鑒別其防偽標簽的真假。5、驗收過程中，對商品質量有疑問時必須請示管理人員或值班店長；對不符合驗收規定的商品不收并在單據上注明因素（其中符合驗收規定的商品應驗收完畢）及收貨日期、商品編碼、品名、規格、質量問題及收貨員、供應商名稱等。6、商品運送的器皿、用品必須符合衛生規定。7、驗收多層包裝的商品必須檢查至最小銷售單位，同時檢查商品的外包裝箱及內包裝是否完好，是否有效，保質期是否清楚。8、檢查商品標記：國家對商品的標記有明確的規定，商品標記必須符合國家的各項強制性的標準9、生鮮收貨要點：1）生鮮收貨一律按凈重收貨；2）生鮮商品質量由生鮮部管理人員或其授權人負責檢查，須嚴格部門質量標準進行驗貨。重要過商品的外觀、顏色、氣味等感官手段判其品質是否優良，并檢查外包裝（紙箱）生產日期、期等是否符合收貨標準和衛生檢疫標準。3）檢查供應商的送貨車是否符合規定，如清潔衛生、溫度、濕度等。第九、收貨部營運實則一、退貨總則1、優先原則：所有的供應商在辦理收貨手續前，必須先辦理完退貨手續2、時限原則：所有已經確認的退貨，供應商必須在發出退貨告知單之日起7天內解決完畢（以傳貨單之日為準），超過7天至10天，天天加收退貨單貨款5%的手續費，超過10天，將視為供應商自動放棄商品所有權，收貨部上報采購部，由采購部確認該批商品的解決方式。3、準確原則：所有退貨必須準確、供應商名稱、商品的品名、退貨的數量必須準確無誤，退貨實行的復查原則。4、財務（業務）確認原則：所有的退貨必須在系統進行退貨確認前，得到財務（業務）確認、真正做以在付款上體現出退貨的扣項。換而言之，只有財務（業務）的確認，真正做以在付款上體現出退貨的扣項。換而言之，只有財務（業務）確認的退貨，才干在系統中減掉庫存可以在退貨的區域存放。退貨單上沒有財務（業務）人員的署名，防損員禁止放行。二、干貨食品/百貨的退貨1、退貨程序樓面退貨申請退貨的審核采購確認退貨的財務確認樓面退貨核查退告知供應商執行系統退辦理供應商退貨自行解決防損員核查報損2、程序解釋：1）樓面退貨申請：樓面部門提出退貨的申請，填寫好退貨申請單，申請單中必須標明退貨的因素購部告知退貨、質量問題退貨等。2）退貨的審核：收貨部在接到退貨申請后，應當檢查是否符合退貨的條件，采用接受退貨、拒絕退貨報損解決等措施。3）退貨的財務確認：符合退貨標準，進行財務確認，財務上是否可以執行扣賬解決。4)樓面退貨：樓面將退貨的商品送到收貨部，所有的商品必須放置在大紙箱內，明確退貨號碼和商編號5）執行系統退貨程序：收貨部實行雙人點數制度，一人點數，一人復數，確認數量后交電腦部執行系統的退貨程序，更改電腦庫存。6）告知供應商：退知供應商領取退貨時，辦理放行手續和文獻的確認工作。7）自行解決：若超過時限，按有關規定進行解決。8）防損員核查：防損員對所有的退貨進行100%的復查。3、退貨的要點：1）必須符合退貨的條件，涉及規定的最低退貨金額和協議的相關退貨協議，不符合條件的不能退貨2）收貨部必須得到業務部、財務部的確認后，才干經供應商退貨。3）退貨商口退貨必須有退貨單，不接受無單的退貨。4）退貨的點數單位必須與系統中的銷售單位一致,包裝不夠一個銷售單位的不能退貨。5）退貨確認后，若電腦庫存出現負數，收貨部要書面告知樓面人員異常庫的存。6）大宗退必須有采購部的書面告知。7）不允許任何條件下的空退貨（有單無貨）4、退貨商品的領取1）供應商送貨辦理退貨：供應商在送貨時，辦理退貨手續2）供應商領取退貨：供應商單獨領取退貨，必須出示公司聽證明或委托證明或身份證明等5、逾期退貨的解決1）通用在采購部：逾期的退貨，在逾期的12小時內書面告知采購部，由采購部協調退貨事宜2)供應商委托銷毀：若逾期后供應商有書面的委托銷毀證書，可以進行銷毀，銷毀需要在防損員監督下進行。3）自行銷毀：收貨部可以根據協議的條款或公司的標準或公司的標準進行銷毀，銷毀必須通過店長、采購部的在防損員的監督下進行。4）清倉銷售：分店可以將商品退回樓面，申良清倉標簽。三、退貨的錯誤糾正1、錯誤的類型：退貨時的常見錯誤是退貨單與實物不能100%相應，如退貨的品種、點數的數量上發生錯誤，退貨單的描述與系統不可以統一，如書寫提錯誤等。2、錯誤的糾正程序1）在退貨確認前發現錯誤：發現錯誤重新填寫退貨單更正庫存2）程序解釋：(1)發現錯誤：收貨部人員發現樓面填寫的退貨申請單與實際退貨的商品不能相應或錯誤（2）重新填寫退貨單：樓面人員重新按規定填寫退貨申請單（3）更正庫存：按對的的退貨申請單更正電腦庫存數據3、在退貨確認后：發現錯誤填寫更正單據店長審核提交財務財務沖賬告知供應商程序解釋：發現錯誤：在系統中的退貨已經辦理后，發現錯誤；填寫更正單據：由索賠辦人員負責填寫更正單據，并注明因素；店長審核：店長對更正進行審核；提交財務：由收貨部將退貨理正單據提交給財務部財務沖賬：財務部進行沖賬，并相應更正庫存數據錯誤的控制接到退貨單后，收貨部一方面要在系統中核算供應商的資料，商品的資料是否對的核查退貨的實際商品是否與退貨的描述一致，重點核查商品的條碼是否與退貨單條碼一致，單的計數單位與實際計數單位否一致。退貨是否沖突，如不能退貨的品項是否在退貨之列防損員、收貨管理人員對退貨進行100%的復查。同一編號下的退貨集中放置，外箱所有標記明確。第十、退貨區的管理一、退貨區的組成退貨區是收貨區域非常重要的一部分，必須非常明顯地與收貨區區分。退貨區狹義上進是退貨存放的區域，它可以倒退為食品退貨區、百貨退貨區、逾期商品退貨區、商品銷毀區等部分。食品區不保存任何生鮮食品。商品銷毀區是用來報損和銷毀商品的區域。退貨區的商品存放標準退貨區的商品必須存放在貨架或卡板上，不能直接放在地面上。退貨區的商品必須按供應商分類存放，同一家供應商的退貨商品應集中存放。退貨區的商品必須紙箱封箱存放，不按受任何零散包裝。退貨區的商品的外箱必須有明確標記，涉及退貨單號、供應商的編號、序號等退貨區的商品必須分類存放，不能將食品、百貨等混存混放。退貨區的商品必須符合安全的標準，不能超高存放或放置不穩等。第十、商品報損的管理屬于銷售的商品的報損。此類的報損由收貨執行庫存的更改和報損商品的銷毀解決，所有報損商品的申請單必須經采購部審核確認，店長批準后報損，商品的報損必須接受防損員的監督。樓面報損的商品：顧客或員工以及其它因素導致商品的損壞。退貨報損的商品：由于無法進行退貨的有缺陷的低值商品。如衛生用品，無法退貨又不能清倉銷只能報損，如碎的方便面等。生鮮類商品的報損：生鮮部商品報損同樣規定通過收貨部的復核。商品報損的程序1、發現報損商品管理人員確認填寫報損單部門管理人員批準業務部確認銷毀解決電腦部更正庫存店長批準可再銷售返回樓面再銷售填寫折扣商品資料審批電腦部更正庫存錄二、和序解釋：1、發現報損商品：樓面人員發現商品損壞，將損壞的商品進行保存2、主管確認：部門主管確認發生地點、因素，確認是否屬報損范圍；3、送收貨部：部門主管署名后，立即送索賠辦；4、填寫報損單：收貨部填寫待退/報損商品解決審批單；5、店長批準：店長審核，確認解決方法；6、業務部確認：任何一筆申請報損，必須經采購部經理審核、確認；7、電腦部更正庫存：索賠辦進行系統的庫存更正；；8、收貨、防損部銷毀商品：索賠辦在防損員的監督下，在退貨的銷毀區域進行商品的徹銷毀。9、返回樓面再銷售：確認可再銷售商品，由索賠文員填寫錄入折扣商品錄入資料，初定折扣銷售價店長確認后，返回樓面再銷售。第十一、倉庫的管理周轉倉的存貨原則周轉倉、顧名思義，是收貨部收貨時進行周轉使用的倉庫。暫存原則：收貨部所收商品，應盡也許進入樓面部門陳列。周轉倉只樓面商品暫時存放之地管理原則：收貨部對周轉倉中的正常商品進行管理，涉及商品的分類、庫存整理、盤點、損壞、損失等；周轉倉的標準：設立標準周轉倉必須有通道或空位，便于行走叉車和取貨。周轉倉應設有存貨的貨架，地面平整，不起沙。周轉倉必須防火（燈距50CM）、防潮（壁距15CM）、防雨，設立防火、滅火設施周轉倉照明適度，溫度適當周轉倉庫存應有具有防盜功能的門禁。存貨標準周轉倉的管理實行崗位責任制，按類別按區域實行專人專職負責制度周轉倉不存放