管理者代表管理評審匯報公司從今年4月啟動ISO/TS16949質量管理體系的運行，為此公司成立了ISO/TS16949推行委員會，由總經理任主任，管理者代表為副主任，編制了推行計劃。通過全員參于、培訓學習、認真執行，目前已按計劃推行ISO/TS16949工作：一：質量管理體系文件的發布、實施和運行公司于2012年3月底發布了按ISO/TS16949標準編制的質量手冊和程序文件及相應的第三層次質量體系文件。質量手冊包含除顧客財產外所有ISO/TS16949標準的所有條款。質量手冊是本公司質量管理體系的法規性、綱領性文件，是各項質量活動的準則和指南，適用于為各國標準的汽車線的產品實現的全過程。同時，按ISO9001：2000標準規定的要求，適用于汽車線以外的電子線、非標線、電源線產品實現的全過程。公司在2012年3月對公司全體組長以上干部和全體品保人員進行了ISO/TS16949的入門和條文件培訓。在6月底進行了ISO/TS16949內審員的外訓。二：內部質量管理體系審核公司于2012年8月6日~7日和2012年9月4日~5日進行了兩次內部質量管理體系審核，審核質量管理體系的符合性和有效性，以評價公司質量體系的運行情況。審核的依據是ISO/TS16949標準、公司的質量管理體系文件、相關的法律法規。以管理者代表為組長，分兩組人員進行內部審核。審核的范圍包括了質量管理體系覆蓋的所有部門、場所和過程。通過內審員認真審核和各相關部門的積極配合，內審按計劃順利完成。達到了預期的要求。第一次內審第一次質量管理體系審核目的主要是ISO/TS16949體系文件試運行幾個月后貫徹執行情況；驗證質量管理體系的符合性、有效性，以及鍛煉內審員。本次內審，涉及除內審、管理評審以外的所有過程。本次內審共發現不符合項16個，涉及12個要素，其中不符合項最多的是6.4要素（工作環境），有3個不符合項。不符合項分布詳見不符合項分布表。開列的不符合報告由審核員發至相關部門，由責任部門進行原因分析和采取糾正措施。審核員對其糾正措施實施的效果進行驗證。目前已全部閉環。審核結論：質量管理體系基本符合ISO/TS16949標準要求，但各部門對標準要求的理解和執行存在不足，造成部分要求未完全實施。同時，審核時采取的是抽樣的方法，須各部門能針對問題積極整改，并舉一反三。第二次內審第二次內審的目的主要有驗證第一次內審的整改情況、第一次內審未審核的過程；再一次驗證質量管理體系的符合性、有效性；為管理評審和預審作好準備。本次內審除管理評審過程以外的所有過程，共發現不符合項12個，涉及11個要素。其中不符合項最多的是8.5.2要素(糾正措施)，有3個不符合項。不符合項分布詳見不符合分布表。由審核員開列的不符合報告發放到相關部門，由責任部門進行原因分析和糾正措施。審核員對其糾正措施的實施效果進行驗證。目前已有11個閉環，未閉環的為綜合部的補充培訓未實施。審核結論：通過第二次的內審，本公司的質量管理體系符合ISO/TS16949標準的要求。同時也在審核中發現了一些新的問題，須各部門以PDCA循環的改進方法，積極改進問題。本次內審采取的是抽樣的方式，內審也是動態的，可能有遺漏的地方，各部門在整改時能舉一反三。三：過程審核過程按照VDA6.3審核的要求進行，編制了年度過程審核計劃，并根據計劃對產品制造過程