云南萬興隆生物科技集團油脂質(zhì)量管理手冊頒布日期：****年*月*日實施日期：****年*月*日文件編號：受控狀態(tài)：持有部門：編寫人：趙文兵審批人：頒布日期：****年*月*日實施日期：****年*月*日TOC\o"1-5"\h\z第一章、發(fā)布令 1第二章、企業(yè)概念 2第三章、質(zhì)量手冊說明 3第四章、文件控制與記錄 5第五章、產(chǎn)品標準及質(zhì)量保證 6第六章、修改記錄 7第七章、文件控制 8第八章、員工培訓(xùn)制度 9第九章、計量管理制度 10第十章、采購管理制度 13第^一、設(shè)備管理制度 16第十二章、產(chǎn)品監(jiān)督、檢測管理制度 18第十三章、產(chǎn)品標識和防控程序 21第十四章、工藝流程 24第十五章、企業(yè)質(zhì)量方針及目標 25第十六章、質(zhì)量體系組織機構(gòu)與職責 31第十七章、質(zhì)量文件管理制度 33第十八章、環(huán)境衛(wèi)生管理制度 34第十九章、不合格的管理制度 36第二十章、糾正預(yù)防措施 38第二十一章、食品召回管理制度 第二十二章、食品安全事故處理方案 第二十三章、附件 右南萬興隆集團油脂有限公司文件編號：文件版次：A第一章《質(zhì)量手冊》發(fā)布令修訂號：0頁次：1為了提高公司管理水平、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，統(tǒng)一、規(guī)范和協(xié)調(diào)全公司的質(zhì)量活動，提升公司的社會形象和市場競爭能力，更好地為顧客服務(wù)，在公司實施依據(jù)GB/T19001—2000《質(zhì)量管理體系要求》標準和公司的具體情況，編制了本《質(zhì)量手冊》及與之配套的質(zhì)量管理體系文件，經(jīng)審定，本《質(zhì)量手冊》及與之配套的其他質(zhì)量管理體系文件符合國家有關(guān)政策、法律法規(guī)和公司的實際情況，現(xiàn)予以正式發(fā)布，從****年**月**日開始實施。本《質(zhì)量手冊》是公司質(zhì)量管理體系運行的依據(jù)，是公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，也是全體員工必須遵守的行為規(guī)范，體現(xiàn)了公司對顧客的承諾，全體員工必須遵照執(zhí)行。為此，自本《質(zhì)量手冊》發(fā)布之日起，要求全體員工嚴格按照《質(zhì)量手冊》的要求落實質(zhì)量責任、履行質(zhì)量職責和義務(wù)，并認真學(xué)習(xí)、充分理解、切實貫徹執(zhí)行公司的《質(zhì)量手冊》等質(zhì)量管理體系文件，以滿足顧客的要求和期望，達到顧客滿意。總經(jīng)理：2012年月日右南萬興隆集團油脂有限公司文件編號：文件版次：A第二章企業(yè)概況修訂號：0頁次：1云南萬興隆生物科技集團有限公司成立于2010年12月8日，注冊資本1.2888億元，集團總注冊資本3.9億元，是集礦產(chǎn)資源與生物資源開發(fā)、農(nóng)副產(chǎn)品精深加工、國際貿(mào)易、商貿(mào)流通、投融資、小額信貸、酒店服務(wù)等為一體的多元化企業(yè)集團。云南萬興隆集團油脂有限公司是集團公司下屬的一個子公司，全廠定員200人，其中生產(chǎn)人員174人（其中季節(jié)工45人），非生產(chǎn)人員26人。主要由清理、預(yù)榨、浸出、精煉、灌裝五部組成。全廠占地面積約**萬平方米，固定資產(chǎn)總值***萬元。主要設(shè)備均選擇全國最先進的油脂浸出、精煉生產(chǎn)等工藝，擁有年產(chǎn)6萬噸的生產(chǎn)線。自建廠以來，本公司逐步完善質(zhì)量管理體系，始終把提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客要求當作總廠的奮斗目標，為了不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，以適應(yīng)市場經(jīng)濟的大環(huán)境，增強顧客的滿意。公司本著“立足國內(nèi)，面向世界”的發(fā)展理念，依托羅平優(yōu)勢資源和科技支撐，采用國際、國內(nèi)高新技術(shù)，以“農(nóng)、特、名、優(yōu)”為主導(dǎo)，形成核心突出、多業(yè)配套的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局，努力走出一條“高科技、高效益、低消耗、低污染”的可持續(xù)發(fā)展之路，促進我市農(nóng)業(yè)科技升級和區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展，力爭用3-5年時間，把企業(yè)建設(shè)成為生產(chǎn)規(guī)模較大、科技含量較高、產(chǎn)品規(guī)格較全、市場影響力較大、輻射帶動能力較強的國家級重點龍頭企業(yè)，努力促進當?shù)剞r(nóng)民增收、企業(yè)增效、財政增稅。右南萬興隆集團油脂有限公司文件編號：文件版次：A第二章質(zhì)量手冊說明修訂號：0頁次：11手冊內(nèi)容本手冊依據(jù)IS09001:2000《質(zhì)量管理體系要求》和公司的實際相結(jié)合編制而成，包括：a） 總公司質(zhì)量管理體系的范圍，包括了IS09001:2000標準的全部要求；b） 質(zhì)量管理標準和總公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件；c） 對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互關(guān)系的表述。2《質(zhì)量手冊》由品管部組織編寫，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后生效。程序文件由品管部組織編寫，經(jīng)各部門審核，管理者代表批準后生效。3品管部負責《質(zhì)量手冊》的管理，包括：統(tǒng)一編號、保管、登記、發(fā)放、修訂、撤除、作廢、銷毀質(zhì)量手冊等。4《質(zhì)量手冊》分為受控和不受控兩種。發(fā)放給公司領(lǐng)導(dǎo)、單位質(zhì)量管理人員和認證機構(gòu)的《質(zhì)量手冊》為受控文件，注明分發(fā)號，予以登記。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還品管部，品管部辦理核收登記。發(fā)放給顧客或其他外單位的為不受控文件，發(fā)放須經(jīng)管理者代表同意。5當手冊修訂內(nèi)容超過整體的三分之一或整個質(zhì)量手冊有重大調(diào)整時，應(yīng)重新?lián)Q版。6《質(zhì)量手冊》修訂或部分章節(jié)修改時，在所有被修訂、修改的章節(jié)頁上注明修改狀態(tài)后才能更換修訂、修改。7《質(zhì)量手冊》內(nèi)容更改較多或涉及到質(zhì)量方針、質(zhì)量目標變致動時，需更換新版。《質(zhì)量手冊》換新版本后，版本號應(yīng)為"B"、"C"......,各章節(jié)頁上的修改狀態(tài)標記均為"0"。8新版本頒布時，舊版本即廢止，品管部負責收回處置，以確保使用者持有的《質(zhì)量手冊》是有效版本。9手冊持有者應(yīng)妥善保管手冊，不得損壞、丟失、隨意涂改。10在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應(yīng)匯總意見，及時反饋到行政部；品管部應(yīng)定期對手冊的適用性、有效性進行評審；必要時應(yīng)對手冊予以修改。11本手冊的解釋權(quán)歸品管部、行政部。右南萬興隆集團油脂有限公司文件編號：文件版次：A第四章文件控制與記錄修訂號：0頁次：2頁總則公司制定并建立了質(zhì)量和食品安全管理體系文件，這些文件包括:質(zhì)量和食品安全方針和質(zhì)量和食品安全目標的頒布令：闡明質(zhì)量和食品安全方針、目標的要求和內(nèi)涵；質(zhì)量和食品安全管理手冊：提供關(guān)于質(zhì)量和食品安全管理體系一致性的信息。程序文件：為進行跨職能的活動或過程規(guī)定途徑，包括IS09001標準所要求的形成文件的程序和其他包含程序的文件；工作文件：為確保職能內(nèi)的活動過程有效策劃、運作和控制所需的文件，規(guī)定了開展活動的方法。包括管理標準（各種管理制度）、工作標準（各種設(shè)備、工序的作業(yè)指導(dǎo)書等）、技術(shù)標準（產(chǎn)品、技術(shù)、工藝規(guī)范或參數(shù)）等。外來文件：適用的法律、法規(guī)、標準，以及主管部門的管理規(guī)范文件；記錄表格：規(guī)定質(zhì)量記錄應(yīng)具的格式和要素，以便保持數(shù)據(jù)的記錄；管理體系所要求的記錄：如操作記錄、產(chǎn)品和服務(wù)記錄、過程記錄和輸出（如公文、通知、紀要、報告、公告、標書等）。這些文件覆蓋了公司質(zhì)量和食品安全管理的全部過程，描述了質(zhì)量和食品安全管理體系各過程的順序和各環(huán)節(jié)之間的相互關(guān)系及其控制方法，同時也符合國家有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求。文件的發(fā)放將根據(jù)部門和員工崗位的需要考慮發(fā)放的范圍，確保所有文件得到控制。文件經(jīng)發(fā)布后實施，通過對全體員工的宣傳教育和培訓(xùn)學(xué)習(xí)，確保在實施過程中質(zhì)量和食品安全管理體系的文件化，以及過程運作和控制的有效性。一、質(zhì)量和食品安全管理手冊公司編制和保持作為質(zhì)量和食品安全管理體系運行的綱領(lǐng)性文件的質(zhì)量和食品安全管理手冊：規(guī)定質(zhì)量和食品安全管理體系的范圍，包括刪減的細節(jié)和合理性。描述質(zhì)量和食品安全管理體系的過程和過程之間的相互作用。結(jié)合公司質(zhì)量和食品安全管理過程的特點以及產(chǎn)品、服務(wù)形成相應(yīng)的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書，適用的外來文件，及相關(guān)記錄是質(zhì)量和食品安全管理手冊的支持性文件，是對質(zhì)量和食品安全管理手冊實施方式的具體說明，質(zhì)量和食品安全管理手冊對其進行了引用。對于未形成程序文件或其他文件的過程，質(zhì)量和食品安全管理手冊將對此過程的順序和相互作用加以描述。質(zhì)量和食品安全管理手冊是質(zhì)量和食品安全管理體系文件的一個組成部分，按《文件控制程序》的要求管理。二、 文件控制為對質(zhì)量和食品安全管理體系運行中的所有文件進行控制，公司編制了《文件控制程序》,對以下內(nèi)容作了規(guī)定：將文件進行分類，規(guī)定了各類文件的批準人，以確保文件的準確性、實用性。對文件的評審、修改方法、審批手續(xù)以及文件的更新做出規(guī)定。文件的更改過程予以記錄，并采用修訂狀態(tài)標識，以便識別文件的現(xiàn)行狀態(tài)。規(guī)定文件管理職責，以保證在使用處可得到有效版本的使用文件。對各部門的文件作統(tǒng)一編碼的要求，以保持文件清晰，方便查找，易于使用。收集適用的法規(guī)、標準和其它要求，并建立獲取這些法規(guī)和其它要求的良好渠道。公司應(yīng)及時更新有關(guān)法規(guī)和其它要求的信息，并將這些信息傳遞給員工和其它有關(guān)相關(guān)方。對外來文件進行統(tǒng)一登記，并建立文件清單，保證外來文件得到識別，并控制其分發(fā)。規(guī)定了作廢文件的處理方法，對作為參考而保留的作廢文件適當?shù)臉俗R以防止誤用。三、 記錄的控制公司制定了在質(zhì)量和食品安全管理體系實施過程中所需要使用的記錄要求，并編制了《記錄控制程序》對其進行管理。包括如下方面內(nèi)容：記錄作為質(zhì)量和食品安全管理體系有效運行的證據(jù)，必須予以保持，規(guī)定了記錄的保存期。記錄的收集和初步整理由產(chǎn)生記錄的相關(guān)部門負責。規(guī)定記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置的方法。保持清晰、易于識別和檢索的記錄。公司的記錄表格可為電子版本和紙張形式。電子版本為非受控文件。右南萬興隆集團油脂有限公司文件編號：文件版次：A第五章產(chǎn)品標準及質(zhì)量保證修訂號：0頁次：1頁油脂產(chǎn)品嚴格按照國家標準GB1536-2004《菜籽油》執(zhí)行，菜粕嚴格按照國家標準GB10375-1989《飼料用菜籽粕》執(zhí)行，原料收購嚴格按照國家標準GB11762-2006《油菜籽》執(zhí)行，包裝物料嚴格按照GB9687-1988、GB13508-92《聚乙烯吹塑桶》、GB17931-2003《瓶用聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)樹脂》等國家標準執(zhí)行，生產(chǎn)助劑嚴格按照GB16629-2008《植物油抽提溶劑》、GB2721-1996《食鹽衛(wèi)生標準》、GB3149-2004《食品添加劑磷酸》、GB5175-2008《食品添加劑氫氧化鈉》、GB1987-2007《食品添加劑檸檬酸》、HG/T2569-1994《活性白土》等國家標準執(zhí)行。為保證產(chǎn)品質(zhì)量，除各生產(chǎn)線采用可靠的工藝技術(shù)和設(shè)備外，由公司一名主要領(lǐng)導(dǎo)負責產(chǎn)品質(zhì)量，公司設(shè)品質(zhì)管理部，下設(shè)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗室，配備必備的檢驗設(shè)備和持證上崗的合格化驗員，制定原料入庫檢驗、中間制品檢驗、產(chǎn)品出廠檢驗、不合格品管理等制度和規(guī)范,組織實施1509001:2008質(zhì)量管理體系和HACCP食品安全管理體系認證，形成良好的產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全保障體系。

右南萬興隆集團油脂有限公司文件編號：文件版次：A第八早修改記錄修訂號：0頁次：1頁本《手冊》根據(jù)需要進行修改，以反映本公司現(xiàn)行食品安全管理體系的實際情況。因此，《手冊》持有者在接到“修改通知”后，應(yīng)及時將修改情況填寫入本修改記錄表中，并將《文件修改單》附于《手冊》后面，使用《手冊》時，請留意閱讀修改記錄，以免差錯。修改記錄表序號更改單號修改內(nèi)容日期批準人右南萬興隆集團油脂有限公司文件編號：文件版次：A第七章文件控制修訂號：0頁次：1頁目的為了保證管理體系文件和資料處于受控狀態(tài)，確保使用有效版本和從使用場所收回作廢的文件。適用范圍食品安全管理體系文件：手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)文件和資料、外來文件、質(zhì)量記錄以及其他第三級文件。職責品管部負責制定、發(fā)放、回收本公司質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量記錄等質(zhì)量文件，并負責收集相關(guān)技術(shù)文件資料。各部門負責管理好本部門的質(zhì)量技術(shù)文件和外來文件。總經(jīng)理負責批準質(zhì)量手冊、質(zhì)量程序文件等重要文件。文件批準和發(fā)布文件發(fā)布之前必須由授權(quán)人員對其進行審核、批準。品管部建立食品安全管理文件一覽表和發(fā)放、收回登記表。文件控制對食品安全管理體系有效運行起重要作用的各個場所，都應(yīng)使用有效版本的相應(yīng)文件。及時從所有發(fā)放或使用場所收回失效或作廢的文件。對因法律或信息保存原因而存留的任何作廢文件必須加以適當?shù)臉俗R。文件更改如有必要修改文件時，由原文件發(fā)布部門和批準人修訂和批準。右南萬興隆集團油脂有限公司文件編號：文件版次：A第八章員工培訓(xùn)制度修訂號：0頁次：1頁目的為了保證企業(yè)員工對食品安全、衛(wèi)生、法律法規(guī)知識了解的認識。從而提高員工對公司產(chǎn)品的安全意識。職責行政部負責全廠教育培訓(xùn)工作的管理。各科室、車間負責各自人員的教育培訓(xùn)的實施。總經(jīng)理負責外部培訓(xùn)的審批。管理人員要求廠領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)當熟悉國家有關(guān)質(zhì)量方面的法律法規(guī)，熟悉企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中的質(zhì)量責任和義務(wù)。廠領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)當熟悉本廠產(chǎn)品的主要性能指標和工藝流程。本廠技術(shù)人員應(yīng)熟悉本廠質(zhì)量管理制度，并具有本專業(yè)的技術(shù)知識。生產(chǎn)工人應(yīng)能熟練地操作生產(chǎn)設(shè)備，并能熟悉與本崗位有關(guān)的工藝文件。檢驗員、電工、財務(wù)人員應(yīng)持證上崗。證書復(fù)印件應(yīng)交辦公室存放入檔案中。培訓(xùn)的組織與實施行政部根據(jù)本廠實際和各科室、車間要求，負責編制《年培訓(xùn)計劃》，經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。新進廠員工由辦公室組織進行廠內(nèi)法紀法規(guī)和質(zhì)量管理制度的培訓(xùn)。員工的崗位技術(shù)培訓(xùn)由所在科室或車間負責組織。培訓(xùn)方式可以采用外培、講課、師父帶等多種形式進行。d需外培的應(yīng)報總經(jīng)理批準，外培人員的證書或?qū)W習(xí)成績應(yīng)復(fù)印交辦公室存檔。e各科室車間培訓(xùn)完成后，應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄表》并交辦公室存檔。三管理各部門負責收集和保存員工培訓(xùn)記錄、技術(shù)人員職稱證書復(fù)印件、持證上崗人員證書復(fù)印件等。經(jīng)培訓(xùn)達不到要求的，可以再次進行培訓(xùn)，仍達不到要求，應(yīng)調(diào)離崗位或辭退。各科室、車間應(yīng)認真執(zhí)行年度培訓(xùn)計劃，提高員工的質(zhì)量意識和技術(shù)水平。相關(guān)文件和記錄年培訓(xùn)計劃培訓(xùn)記錄表右南萬興隆集團油脂有限公司文件編號：文件版次：A第九章計量管理制度修訂號：0頁次：1頁一.職責檢驗室負責全廠計量工作的統(tǒng)一管理和具體實施。計量器具使用人員應(yīng)正確使用計量器具。管理檢驗員負責建立《計量器具臺帳》，對正在使用的計量器具統(tǒng)一編號。車間、檢驗員負責每年第一季度編制《計量器具檢定計劃》，報主管經(jīng)理審批后，按計劃檢定/校準。計量器具的檢定/校準記錄，由檢驗員統(tǒng)一放入計量器具檔案中。檢驗員應(yīng)對已檢定/校準合格的計量器具貼上合格標識。沒有合格（準用）標識的計量器具不準使用。使用和維護計量器具使用人員，使用前應(yīng)閱讀使用說明書，正確使用和維護計量器具，使用后應(yīng)當清潔。新購入的計量器具必須有制造許可證，且精度滿足使用要求。由檢驗員進行驗收，并統(tǒng)一送檢后方可投入使用。計量器具在使用過程中發(fā)現(xiàn)失準時，應(yīng)立即停止使用，并報檢驗員進行處理。對已檢產(chǎn)品，操作人員應(yīng)重新復(fù)檢，無誤后方可轉(zhuǎn)序或入庫。生產(chǎn)現(xiàn)場使用的計量器具必須經(jīng)檢定/校準合格，并貼有合格（或準用）標識，使用人應(yīng)保護合格標識。沒經(jīng)檢定/校準合格或超過使用周期的計量器具不準使用。計量器具的標識分為：合格、準用（限用）、不合格、報廢。經(jīng)證實已損壞或失準的計量器具，由檢驗員報生產(chǎn)經(jīng)理同意后送外檢修或重新檢定。經(jīng)證實無法修復(fù)的計量器具，報車間主管審核，總經(jīng)理審批方可予以報廢。檢驗員應(yīng)對報廢的計量器具撤離現(xiàn)場，并在臺帳中注銷。計量器具搬移時，應(yīng)輕拿輕放，輕搬輕運，防止零件受損、松動變形。要用的計量器具，每天使用前應(yīng)進行校驗，防止失準。相關(guān)文件計量器具臺帳計量器具檢定計劃右南萬興隆集團油脂有限公司文件編號：文件版次：A第十章米購管理制度修訂號：0頁次：3頁目的對采購過程進行控制，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。范圍適用于本公司生產(chǎn)所需的原輔材料、包裝材料采購。職責供應(yīng)各部門需要的物質(zhì)實施采購，并負責供方的評審，確定合格供方名單，建立檔案。采購部負責編制采購品內(nèi)控質(zhì)量標準。各部門提出采購計劃表，經(jīng)部門經(jīng)理、倉物確定、總經(jīng)理批準、采購部做好采購計劃。質(zhì)檢、品管負責對供貨的質(zhì)量進行評定，車間對供貨的使用情況進行評定，倉庫保管員提供庫存量報表，接收采購原料，做好出入庫記錄。工作程序各部門根據(jù)部門物質(zhì)的需要、提出采購計劃。采購品的分類本公司應(yīng)確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。本企業(yè)將采購產(chǎn)品分為A類和B類，定義分類如下：A類：對產(chǎn)品性能有重大影響的材料，包括生產(chǎn)所需原輔料（如：高粱、玉米、小麥等）、直接接觸產(chǎn)品的包裝材料（如：瓶、蓋等）。B類：產(chǎn)品工藝需要，不會對產(chǎn)品內(nèi)在品質(zhì)造成重大影響的材料。包括外包裝材料、輔助性材料，如商標、盒、箱、格墊、膠帶、黏合劑等。對供方的評價：供應(yīng)科根據(jù)采購品的技術(shù)標準和生產(chǎn)需要，通過對質(zhì)量、價格、供貨期等形式比較、選擇合格的供方。其評定內(nèi)容包括：進貨檢驗匯總資料、生產(chǎn)使用情況、生產(chǎn)廠家質(zhì)量保證能力或體系認證書；生產(chǎn)能力；質(zhì)量、價格、交貨期情況、后續(xù)服務(wù)情況。采購部每年末組織車間、品管、質(zhì)檢等部門，根據(jù)上述要求對現(xiàn)有供方進行綜合評價：品管、質(zhì)檢部負責對供貨的質(zhì)量進行評定，車間對供貨的使用情況進行評定，并填寫“供方評價記錄”，選擇合格的供方，擇優(yōu)列入合格供方名單。供應(yīng)科對列入合格供方名單A、B類產(chǎn)品建立供方檔案，內(nèi)容包括：供方企業(yè)概況、主要設(shè)備生產(chǎn)能力和質(zhì)量測試能力、供貨記錄、質(zhì)量情況等內(nèi)容。采購優(yōu)先合格供方。當合格供方產(chǎn)品不能滿足要求時，才能另外選擇供方。首次供貨的供方產(chǎn)品經(jīng)小樣檢驗合格，由質(zhì)量負責人批準后，可進行采購。連續(xù)兩次小樣不合格，不得選擇其供貨。每年合格供方供貨出現(xiàn)不合格品1—2次，對其提出警告，要求其采取糾正和預(yù)防措施。超過兩次，取消其合格供方資格。采購部負責保存對供方的評價結(jié)果及評價引起的任何必要措施的記錄。米購信息采購部負責編制采購品內(nèi)控標準。倉庫保管員將庫存量上報給采購部。采購計劃由各部門提出，總經(jīng)理批準。交供應(yīng)科采購。c采購計劃應(yīng)規(guī)定采購物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、執(zhí)行標準、檢驗等要求,必要時應(yīng)有交貨日期的規(guī)定。無受控執(zhí)行標準及主要技術(shù)指標或檢驗要求的，必須詳細描述。采購合同或訂單等采購信息，適當時還應(yīng)包括：涉及采購雙方應(yīng)遵守的程序或協(xié)議、采購產(chǎn)品的過程方面的要求和設(shè)備方面要求；人員資格方面的要求；質(zhì)量管理體系的要求。在與供方溝通前，應(yīng)確保規(guī)定的采購要求是充分的、適宜的。采購產(chǎn)品的驗證所有采購產(chǎn)品由質(zhì)檢部檢驗、驗證，合格后才能入庫。采購產(chǎn)品進廠后，由品管部填寫請驗單，由化驗室人員負責檢驗。質(zhì)檢主管、經(jīng)理批準檢驗報告。無檢驗?zāi)芰Φ模筇峁叭C”，檢驗合格后經(jīng)保管員核實數(shù)量無誤后入庫，檢驗不合格按《不合格品控制程序》，由采購部負責退貨在供方進行驗證的產(chǎn)品是采購的包裹酒。必須在采購合同中明確對擬驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。公司技術(shù)經(jīng)理實地考察其供貨能力和其質(zhì)量保證能力。如顧客要求到本公司使用產(chǎn)品的供方處進行驗證，必須在采購合同中明確對擬驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。顧客的驗證，由銷售部負責人員或技術(shù)經(jīng)理負責與供方聯(lián)絡(luò)并協(xié)助顧客進行。不管顧客要求進行何種驗證，本公司采購的原料質(zhì)量由本公司負責控制，保證使用合格的原料。采購的有關(guān)記錄，按《記錄控制程序》的有關(guān)要求保存。四、表格記錄物質(zhì)米購申請單物質(zhì)采購記錄表右南萬興隆集團油脂有限公司文件編號：文件版次：A第十章設(shè)備管理制度修訂號：0頁次：3頁目的對公司所有在用生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施進行管理和控制，確保生產(chǎn)的順利進行和最終產(chǎn)品的質(zhì)量符合規(guī)定的要求。一、 適用范圍適用于公司在用生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施（以下簡稱生產(chǎn)設(shè)備）的控制。二、 職責生產(chǎn)部門負責對生產(chǎn)設(shè)備實施管理（包括使用、操作、維護、保養(yǎng)、清洗消毒等）。采購部負責生產(chǎn)設(shè)備的采購。三、 工作程序生產(chǎn)設(shè)備的購置根據(jù)公司的發(fā)展需要，或生產(chǎn)部門生產(chǎn)需要，如需添置生產(chǎn)設(shè)備，須由生產(chǎn)部門填寫《設(shè)備購置申請表》，經(jīng)經(jīng)理批準后由采購部實施采購，必要時可由生產(chǎn)部協(xié)助選型。生產(chǎn)設(shè)備的驗收a新購置的生產(chǎn)設(shè)備到貨后，生產(chǎn)部負責對其包裝、外觀及隨機資料、技術(shù)參數(shù)等進行驗證，合格后由生產(chǎn)部負責人在設(shè)備購置發(fā)票上簽字后方可正常報銷；驗收不合格由物資采購部退換貨的處理。b驗收合格的生產(chǎn)設(shè)備，按固定資產(chǎn)領(lǐng)用程序辦理入庫和出庫手續(xù)。由生產(chǎn)部登記《生產(chǎn)設(shè)備臺帳》，按規(guī)定編號、標識后，登記發(fā)放至相關(guān)工位。設(shè)備的使用操作a為確保安全生產(chǎn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量，生產(chǎn)部對生產(chǎn)設(shè)備編制《使用操作規(guī)程》;對于設(shè)備的操作人員應(yīng)視需要進行相應(yīng)的培訓(xùn)，使操作人員熟悉設(shè)備的使用性能和操作規(guī)程，并嚴格按操作規(guī)程和使用說明書進行操作。b備啟動前應(yīng)進行必要的檢查，確認無誤后方可啟動設(shè)備。生產(chǎn)設(shè)備的日常維護保養(yǎng)a產(chǎn)設(shè)備在日常使用中，應(yīng)按規(guī)定進行維護和保養(yǎng)，并做好維護保養(yǎng)記錄，以確保生產(chǎn)設(shè)備能夠滿足產(chǎn)品生產(chǎn)的需要。b于設(shè)備的清潔衛(wèi)生工作由操作工每日在下班前進行擦洗，保證設(shè)備停止工作時保持清潔，各防護罩完整無缺。生產(chǎn)的定期檢修生產(chǎn)部應(yīng)按規(guī)定對設(shè)備進行定期檢修，排除隱患，確保設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)和生產(chǎn)的正常進行。備在使用過程中如出現(xiàn)異常或故障，應(yīng)立即停止生產(chǎn)，排除故障，確保安全生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量。設(shè)備的封存對于閑置的生產(chǎn)設(shè)備，應(yīng)進行清洗、密封、包裝后進行封存，并做上明顯的“封存”標識。格執(zhí)行交接班制度，交班時要向接班人清楚交待設(shè)備的運行情況，接班人要認真按交接的項目進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題不予接班，直至問題得以解決。視和測量設(shè)備的管理a、 監(jiān)視和測量設(shè)備的采購由需要部門根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)的要求，提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后由采購人員負責采購。b、 新購置的監(jiān)視和測量設(shè)備屬于強制檢定的，由品管部、生產(chǎn)部協(xié)調(diào)送檢。c、 品管部建立《監(jiān)控和測量設(shè)備臺帳》把全公司檢驗用、生產(chǎn)用的監(jiān)視和測量設(shè)備統(tǒng)一登記。d、 品管部根據(jù)監(jiān)視和測量設(shè)備的適用性，屬于強制檢定的編制《監(jiān)視和測量準置校準計劃》，按計劃規(guī)定的時間送檢，非強檢的編制自檢規(guī)程，按規(guī)程校驗，并做好校驗記錄。e、 當發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設(shè)備偏離標準狀態(tài)時，要進行及時調(diào)整，確保其精度，同時對已測量的數(shù)據(jù)要重新測試。f、 監(jiān)視和測量設(shè)備在搬運、維護和貯存中要遵照說明書，輕搬輕放，防止其破壞或失效。g、 無法修復(fù)的監(jiān)視和測量設(shè)備，經(jīng)計量室確認，總經(jīng)理批準后可作報廢處理。h、 本公司無計算機用于監(jiān)視和測量。i、 品管部負責保存好監(jiān)視和測量設(shè)備的有關(guān)記錄。四、相關(guān)記錄工藝和安全操作規(guī)程產(chǎn)設(shè)備臺帳文明生產(chǎn)檢查表設(shè)備維修記錄右南萬興隆集團油脂有限公司文件編號：文件版次：A第十一章產(chǎn)品監(jiān)督、檢測管理程序修訂號：0頁次：2頁目的本程序規(guī)定了產(chǎn)品各階段的檢驗的要求，使產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。一、 范圍適用于本公司生產(chǎn)全過程的進料檢驗、過程檢驗和最終檢驗。二、 職責品管人員現(xiàn)場監(jiān)督收購、抽樣、送檢。倉庫負責原輔料的制定標準儲存。化驗室負責對原輔料、產(chǎn)品檢驗的初步判斷指導(dǎo)。品保部，原材料、生產(chǎn)過程中及成品的監(jiān)視和測量及狀態(tài)標識。三、 內(nèi)容進料檢驗：當原材料/外發(fā)產(chǎn)品到貨時，品管部人員應(yīng)負責核對該批原材料的品名、規(guī)格及數(shù)量是否與材料《采購單》及供應(yīng)商送貨單相一致，包裝是否破損，若有異常，則通知采購生管經(jīng)辦人與供應(yīng)商進行聯(lián)系。倉庫人員將原材料放置在原材料待檢區(qū)域，倉庫人員應(yīng)通知進料品管員進行原材料檢驗。品管驗收人員按照《原材料檢驗規(guī)范》對原料進行檢驗，并將檢驗結(jié)果填寫在《進料檢驗記錄表》上，并將其交倉庫作為原材料合格入庫依據(jù)。原材料檢驗合格后，由倉庫、品管人員將原材料貼上“合格標簽”存放在原材料倉庫。若原材料不合格，將不合格品放置在倉庫不合格區(qū)域內(nèi)，并在不合格的原材料上貼上“不合格品”標簽。并執(zhí)行《不合格品控制程序》中的相應(yīng)條款。倉庫、品管人員應(yīng)經(jīng)常檢查原材料標識情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正。過程檢驗：首件檢驗：開機生產(chǎn)時、機器維修后由現(xiàn)在品管人員應(yīng)進行首件檢驗并填寫《首件檢驗記錄表》合格后開始正常生產(chǎn)。自主檢驗：各車間作業(yè)人員依《作業(yè)指導(dǎo)書》之管制重點對產(chǎn)品進行自檢，以減少不良品之發(fā)生。巡回檢驗：品管部檢驗員按規(guī)定時間對半成品生產(chǎn)作業(yè)進行巡回檢驗，并填寫《巡回檢驗記錄表》。在自主檢驗和巡回檢驗過程中如出現(xiàn)不合格，應(yīng)通知相關(guān)負責人員進行改善，若該不合格現(xiàn)象屬重大質(zhì)量問題或具有傾向性應(yīng)執(zhí)行《糾正預(yù)防措施控制程序》同時不合格品則執(zhí)行《不合格品控制程序》。3成品檢驗：包裝完成后的成品必須由現(xiàn)場品管、質(zhì)檢部進行最終成品檢驗。品管部現(xiàn)場監(jiān)督人員依據(jù)《成品檢驗規(guī)范》對成品進行檢驗，并將檢驗結(jié)果填寫在《成品檢驗記錄表》上。若檢驗合格，則由品管人員在成品外包裝上貼上“成品檢驗合格”標簽。若檢驗不合格，應(yīng)將產(chǎn)品存放于“不合格”區(qū)，標明不合格品數(shù)量及原因。不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》。生產(chǎn)過程及成品檢驗所發(fā)現(xiàn)的不合格品若是返工的，則必須重新進行檢驗。四、相關(guān)記錄進料檢驗記錄表首件檢驗記錄表巡回檢驗記錄表成品檢驗記錄表右南萬興隆集團油脂有限公司文件編號：文件版次：A第十二章產(chǎn)品標識和防控程序修訂號：0頁次：3頁目的對產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程進行標識和防護以確保產(chǎn)品符合要求。一、 范圍適用于原物料、制程品、成品的標識、防護及追溯。二、 權(quán)責品管部、倉庫負責原物料標識、成品的標識與防護。生產(chǎn)部，半成品、成品標識的執(zhí)行。品管部檢查和監(jiān)督標識的使用情況，并且負責追溯。質(zhì)檢部對產(chǎn)品的經(jīng)驗判定。三、 作業(yè)內(nèi)容產(chǎn)品的標識方法:.原物料的標識：原材料收購須張貼原材料檢驗標簽。待檢標識：收購的原材料入庫后，在沒有經(jīng)過質(zhì)檢部檢驗前應(yīng)張貼待檢標識。合格標識：收購回來的原料經(jīng)過質(zhì)檢部化驗，判定合格的應(yīng)張貼合格標識。不合格標識：收購回來的原料經(jīng)過質(zhì)檢部化驗。判定不合格的應(yīng)張貼不合格標識。不合格的原料應(yīng)通知采購部做出相應(yīng)處理方法。四、 出入庫管理：原材料、外包產(chǎn)品入出庫：入庫：原材料、外包回廠產(chǎn)品由倉庫、品管人員按照采購部、供應(yīng)商之送貨單后即對貨品進行數(shù)量清點并將貨品放置在待檢區(qū);數(shù)量無誤后通知質(zhì)檢部檢驗員進行檢驗，合格后張貼合格標識，不合格通知采購進行退貨，并填寫《退貨單》。出庫：各部門根據(jù)《生產(chǎn)進度表》填寫《領(lǐng)料單》到倉庫領(lǐng)料，倉庫根據(jù)《領(lǐng)料單》之材料應(yīng)發(fā)數(shù)量進行發(fā)料并進行登記入帳目。半成品/成品入出庫：半成品入庫：車間生產(chǎn)的半成品經(jīng)檢驗合格后由作業(yè)人員填寫《入庫單》經(jīng)生產(chǎn)車間主管確認后進行入庫工作。半成品出庫/成品入庫。包裝后的成品經(jīng)檢驗合格后填寫《入庫單》進行入庫工作，倉管員放置在指定區(qū)域。成品出庫：倉管員接到銷售部提供的定單數(shù)量后即進行備貨工作。產(chǎn)品防護：倉庫應(yīng)采取適當?shù)拇胧┳⒁夥阑鸱浪辣I。應(yīng)針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供適宜的防護。對于材料、產(chǎn)品從接收、加工、入庫、直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)采取相應(yīng)的措施，防止產(chǎn)品外包裝損壞。貯存：倉庫編制《倉庫管理辦法》，規(guī)范倉庫的管理,按規(guī)定碼放、上牌，對有貯存期限要求的物品，要明確標識有效期，保證先入先出。所有貯存物品應(yīng)建立臺帳和收發(fā)記錄，倉庫每個月定期盤點，填寫《盤點表》做好帳務(wù)清理，保持帳、卡、物一致；倉庫員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時通知有關(guān)部門確認、處理。針對環(huán)保材料倉庫應(yīng)按《環(huán)境物質(zhì)管理辦法》進行儲存和防護追溯：a,當半產(chǎn)品出現(xiàn)異常時，應(yīng)從“標簽”記錄進行追溯。b根據(jù)產(chǎn)品標簽查出產(chǎn)品的生產(chǎn)日期或批號，記錄。根據(jù)生產(chǎn)日期或批號追溯質(zhì)量記錄，查尋異常情況。根據(jù)生產(chǎn)日期或批號追溯原物料入廠檢驗及庫存情況。五、相關(guān)記錄入庫單領(lǐng)料單出貨單盤點表

詳細工藝流程1、 原料初清：收購入廠的菜籽計量過磅后，經(jīng)圓筒初清篩、平面回轉(zhuǎn)篩初步清理，清除菜籽中的泥土、莖葉等雜質(zhì)，由斗式提升機提升到筒倉上部，經(jīng)分配溜管進入筒倉或原料庫儲藏。菜籽中的鐵屑等金屬雜質(zhì)，由安裝在圓筒初清篩、平面回轉(zhuǎn)篩上的馬蹄形磁鐵組吸附去除；灰塵由布袋除塵器收集、去除。2、 二次清理：生產(chǎn)時，菜籽從筒倉下部或原料庫進入地下螺旋絞龍，輸送到預(yù)榨車間后經(jīng)斗式提升機提升到由比重去石機、布袋除塵器、永磁筒等設(shè)備組成的二次清理系統(tǒng)，再次清除菜籽中的雜質(zhì)。3、 油料軋胚：使用液壓軋胚機將菜籽碾壓成薄片的過程叫軋胚，目的是破壞油料的細胞壁，增加料胚的受熱面積，縮短油脂從料胚中逸出的路徑，便于油脂制取。4、 擠壓膨化：使用成熟定型的高含油料擠壓膨化機和蒸汽，對混合料胚進行擠壓、揉搓、加熱，使油料細胞被徹底破壞，油脂充分外露，經(jīng)模頭出來時突然卸壓，料胚急劇膨脹而獲得疏松多孔且強度提高的擠壓膨化物料。5、 平板烘干：膨化時需噴入大量蒸汽，致膨化料的水分較高，必須烘干才能壓榨。平板烘干機干燥能力強、設(shè)備能耗低、運行平穩(wěn)、操作簡便、安全可靠，廣泛運用于糧食、油料烘干。6、 螺旋壓榨：烘干后的膨化料進入榨油機，在狹小空間內(nèi)經(jīng)螺旋擠壓后，油脂被擠壓榨出，預(yù)榨餅進入浸出器提取餅中油脂。7、 噴淋浸出：預(yù)榨餅經(jīng)提升、輸送系統(tǒng)進入平轉(zhuǎn)浸出器，經(jīng)新鮮溶劑和混合油反復(fù)噴淋浸泡，使油脂溶解到溶劑中成為混合油，達到最大限度提取油脂的目的。8、 蒸烘脫溶：提油后的濕粕經(jīng)蒸烘機加熱使溶劑由液態(tài)變?yōu)闅鈶B(tài)，濕粕脫溶干燥后經(jīng)刮板輸送機運到粕庫，加熱后變?yōu)闅鈶B(tài)的溶劑經(jīng)冷凝系統(tǒng)冷卻后再變?yōu)橐簯B(tài)，循環(huán)參與油脂浸出。9、 長管蒸發(fā)：浸出獲得的混合油依次泵入第一長管蒸發(fā)器和第二長管蒸發(fā)器，經(jīng)蒸汽加熱，利用油脂與溶劑的不同沸點，使溶劑變?yōu)闅鈶B(tài)而油脂繼續(xù)保持液態(tài)，實現(xiàn)溶劑與油脂的分離。10、 汽提蒸發(fā)：經(jīng)過兩次長管蒸發(fā)后的混合油濃度提高，但殘存的溶劑沸點也隨之提高，還要加入一定壓力的蒸汽降低溶劑沸點，將殘留的溶劑蒸餡帶出。11、 氣體冷凝：濕粕蒸脫、長管蒸發(fā)、汽提及浸出系統(tǒng)產(chǎn)生的溶劑氣體，經(jīng)冷凝器冷卻后重新變?yōu)橐簯B(tài)，參與循環(huán)浸出油脂。12、 尾氣回收：空氣隨預(yù)榨餅進入浸出器與溶劑氣體混合，這些空氣不能冷卻為液態(tài)，成為自由氣體但仍含有溶劑需要回收，經(jīng)冷凝處理后的溶劑氣體也不能完全變?yōu)橐簯B(tài)，這部分溶劑氣體稱為尾氣；尾氣和自由氣體均含有溶劑，但又不能通過冷凝回收，需要通過尾氣回收工藝，回收尾氣和自由氣體中的溶劑。13、 水化脫膠：就是利用膠溶性雜質(zhì)的親水性，向毛油中添加熱水，使膠溶性雜質(zhì)吸水膨脹后再分離去除。14、 精煉脫酸：與油脂結(jié)合在一起的游離脂肪酸需要通過精煉才能去除，常見的有化學(xué)（堿煉）脫酸工藝和物理（蒸餡）脫酸工藝。15、 白土脫色：色澤是油脂產(chǎn)品的重要質(zhì)量指標，等級較高的油脂必須經(jīng)過脫色才能滿足標準要求，常見的工藝是利用活性白土吸附油中色素，再分離白土和脫色后的油脂。16、 真空脫臭：高品質(zhì)油脂需要脫除油中的各種呈味物質(zhì)，常見的是真空蒸餡脫臭工藝。右南萬興隆集團油脂有限公司文件編號：文件版次：A第十五章企業(yè)的質(zhì)量方針及目標修訂號：0頁次：1頁質(zhì)景方針和目標質(zhì)?量?方針1、 樹遷油脂名牌2、 滿星顧客需乖3、 精心精料產(chǎn)品4、 持續(xù)遺乖更蚓質(zhì)量總目標產(chǎn)品合格率98%以上出廠產(chǎn)品合格率保持100%

_次交檢合格率大于96%

顧客投訴處理率100%顧客滿意率100%

右南萬興隆集團油脂有限公司文件編號：文件版次：A第十八章質(zhì)量體系組織機構(gòu)與職責修訂號：0頁次：5頁1.企業(yè)管理人員一覽表姓名性別職務(wù)部門總經(jīng)理職責和權(quán)限執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策，保證企業(yè)合法生產(chǎn)和經(jīng)營。主持制訂質(zhì)量方針、政策、目標，負責批準本廠的質(zhì)量管理制度和各項技術(shù)文件，對最終產(chǎn)品質(zhì)量全面負責。健全財務(wù)制度，嚴格財務(wù)紀律，認真執(zhí)行國家各項財稅規(guī)定。審批各項費用開支。抓好原料的采購，負責對合格供方名單的審批、生產(chǎn)配料的審核和采購合同（協(xié)議）的簽訂。合理配備各種資源，確保滿足生產(chǎn)需要。及時掌握市場和顧客的需求，對顧客的意見應(yīng)認真聽取并組織進行處理。抓好產(chǎn)品的銷售，負責合同/訂單的審批。負責質(zhì)量/技術(shù)文件、不合格品處理意見、外部培訓(xùn)的審批。做好職工的思想教育工作，使職工樹立起遵紀守法的良好風尚。嚴格執(zhí)行獎懲制度，對成績顯著的員工給予獎勵，對違紀人員進行處罰。負責各崗位人員的任免。生產(chǎn)部經(jīng)理職責和權(quán)限協(xié)助總經(jīng)理管好本廠的各項業(yè)務(wù)工作。負責全廠的質(zhì)量體系運行相關(guān)事項。負責組織編制本廠質(zhì)量管理制度，做好質(zhì)量管理制度的宣傳貫徹、實施和保持，提高本廠職工質(zhì)量第一、滿足顧客要求的質(zhì)量意識。負責向總經(jīng)理報告各部門的運作情況，還有質(zhì)量管理過程的改進需求和所取得的成績。生產(chǎn)部主任職責和權(quán)限認真執(zhí)行和宣傳國家的法律、法規(guī)和政策，以及本廠的各項管理制度。負責質(zhì)量管理、產(chǎn)品質(zhì)量的控制、計量管理、生產(chǎn)安排、衛(wèi)生、環(huán)保等方面的管理工作。負責組織做好生產(chǎn)設(shè)備的管理和安全文明生產(chǎn)的組織實施和檢查。負責組織生產(chǎn)，并對生產(chǎn)工序監(jiān)控和確保生產(chǎn)任務(wù)的完成。負責對各崗位工藝紀律執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。組織生產(chǎn)車間努力完成質(zhì)量目標，并對實施情況進行檢查。而且定期對公司質(zhì)量目標完成情況進行檢查。組織車間生產(chǎn)小組做好生產(chǎn)設(shè)備的管理，確保生產(chǎn)設(shè)備正常運行。當發(fā)生設(shè)備事故時，應(yīng)組織查明原因，提出處理意見。組織做好安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)和環(huán)境保護工作。及時向廠長報告分管工作情況，并提出工作建議。生產(chǎn)車間職責和權(quán)限負責搞好車間文明生產(chǎn)和安全生產(chǎn)。組織做好生產(chǎn)設(shè)備的維護保養(yǎng)和維修。負責建立《生產(chǎn)設(shè)備臺帳》，組織執(zhí)行《設(shè)備管理制度》。督促檢查車間在用計量器具的維護保養(yǎng)。負責做好本車間員工崗位技術(shù)培訓(xùn)工作和質(zhì)量管理制度的宣貫工作。在車間主任的領(lǐng)導(dǎo)下，確保按質(zhì)按量按期完成各項生產(chǎn)任務(wù)。負責對使用的生產(chǎn)設(shè)備進行日常的維護保養(yǎng)。當發(fā)生事故時，應(yīng)采取有效措施，制止事故的發(fā)展，并及時向廠長和車間主任報告。認真組織實施《工藝管理制度》，做好工序的質(zhì)量監(jiān)控。當生產(chǎn)過程需要調(diào)整工藝時，應(yīng)提交修改方案，并做好試驗，報副廠長或廠長批準后方可實施。對生產(chǎn)過程產(chǎn)品質(zhì)量負全面責任。對存在的質(zhì)量問題，組織有關(guān)人員進行質(zhì)量攻關(guān)。嚴禁不合格產(chǎn)品入庫。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作任務(wù)。財務(wù)部職責和權(quán)限認真執(zhí)行國家的有關(guān)法律、法規(guī)和各項財稅政策，維護財稅紀律，執(zhí)行本廠的質(zhì)量管理制度和各項規(guī)章制度。嚴格執(zhí)行銀行的現(xiàn)行管理規(guī)定，合理使用資金，加強現(xiàn)金管理和成本核算，分析各類費用的開支，并向總經(jīng)理報告。每月按時完成財務(wù)報表，并向廠長報告貨款的回收及資金的使用情況。負責辦理日常各項費用的報銷和職工工資、福利的發(fā)放。做好必需辦公用品的購置。各項費用的報銷應(yīng)由廠長審批，而較大項目的費用由總經(jīng)理審批，并且要有經(jīng)手人簽字。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。6、商務(wù)部職責和權(quán)限負責供應(yīng)商選定及現(xiàn)場評審，定期向供方發(fā)出《供應(yīng)商情況調(diào)查表》并對各供方進行每年一次的“合格供方年度評估”；負責按照顧客訂單要求或《購物申請》制定《采購計劃》，對全公司生產(chǎn)原材料、包裝材料、生產(chǎn)輔助材料的采購；對所實施的采購項目，有責任跟蹤材料的到位情況，做到保質(zhì)、保量、準時完成米購任務(wù)；始終堅持以公司利益為第一位的原則，采購時做到“貨比三家”；對采購資料、文件進行保管、歸檔。做好原輔材料追蹤記錄、和供應(yīng)商的資料收集。堅決拒絕不合格、途徑不正規(guī)產(chǎn)品。負責合同/訂單的接收。負責倉庫的統(tǒng)一管理。抓好倉庫管理工作，確保庫內(nèi)產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量在貯存期完好。及時向總經(jīng)理報告工作的進展情況，并提出工作建議。認真執(zhí)行本廠各項質(zhì)量管理制度，努力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。營銷部人員的職責和權(quán)限在營銷負責人的領(lǐng)導(dǎo)下，做好本公司產(chǎn)品銷售工作任務(wù)。嚴把銷售質(zhì)量關(guān)，防止不合格的產(chǎn)品不出廠。做好銷售供方的調(diào)查。負責產(chǎn)品的銷售工作，努力完成供銷負責人下達的銷售任務(wù)，并負責做好資金的回籠。接到顧客的投訴或意見，應(yīng)填寫《顧客意見和建議處理表》，組織進行處理并認真實施《售后服務(wù)管理制度》。負責市場信息的收集，并根據(jù)顧客要求，提出產(chǎn)品質(zhì)量新的發(fā)展建議。認真學(xué)習(xí)并執(zhí)行本廠各項管理制度。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作任務(wù)。品管部職責和權(quán)限在主管經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，做好進廠原輔材料、包裝袋和成品的檢驗工作。做好原輔料的記錄，做好追溯體系文件的管理。負責收集和保管產(chǎn)品標準和檢驗方法標準，并跟蹤標準的修改信息。負責實施技術(shù)文件的更改和歸檔。熟悉產(chǎn)品標準的要求和本廠原材料、輔助材料、成品的檢驗要求。按規(guī)定的檢驗方法進行檢驗，準確分析數(shù)據(jù)，做好檢驗和記錄，并對合格批產(chǎn)品簽發(fā)質(zhì)量證明書。負責車間計量工作的統(tǒng)一管理。負責宣傳國家有關(guān)計量的法律、法規(guī)和規(guī)章，提高員工對計量的重要性的認識監(jiān)督車間計量員的計量工作的具體實施和管理。監(jiān)督計量器具使用人員應(yīng)正確使用計量器具。對不合格的原料、半成品、成品，必須按《不合格品控制制度》執(zhí)行，并對不合格原因進行分析，提出處理意見。對工藝流程進行監(jiān)控，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。每月初應(yīng)將上月產(chǎn)品質(zhì)量情況填入《產(chǎn)品質(zhì)量報表》，經(jīng)質(zhì)量負責人批準后報總經(jīng)理和財務(wù)，作為生產(chǎn)班組的考核依據(jù)。協(xié)助有關(guān)部門做好顧客意見、建議、投訴的處理。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作任務(wù)。制定每季度對員工的培訓(xùn)計劃。質(zhì)檢部職責和權(quán)限負責產(chǎn)品的經(jīng)驗工作，指導(dǎo)車間的質(zhì)量監(jiān)督工作。負責收集制作公司產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗標準的收集，制作出本公司的質(zhì)量檢驗標準。在主管經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，做好進廠原輔材料、包裝袋和成品的檢驗工作。熟悉產(chǎn)品標準的要求和本廠原材料、輔助材料、成品的檢驗要求。按規(guī)定的檢驗方法進行檢驗，準確分析數(shù)據(jù)，做好檢驗和記錄，并對合格批產(chǎn)品簽發(fā)質(zhì)量證明書。化驗室負責本廠產(chǎn)品生產(chǎn)過程的工藝監(jiān)控，以及質(zhì)量管理文件和技術(shù)文件的統(tǒng)一管理和控制計量員負責計量工作的具體實施和管理。計量器具使用人員應(yīng)正確使用計量器具。做好化驗室內(nèi)的清潔衛(wèi)生，物品排放整齊。做好化驗室的各項檢測記錄報告的存檔管理。設(shè)備安全部職責和權(quán)限在設(shè)備主管經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負責建立設(shè)備臺帳、檔案，負責全廠生產(chǎn)設(shè)備的具體管理和車間安全生產(chǎn)的監(jiān)督。認真組織實施《設(shè)備管理制度》，做好設(shè)備標識。組織維修人員按車間需求進行設(shè)備的檢修。依時、按質(zhì)完成車間、各部門下達的各項維修通知單，負責消防器具的管理。每年第一季度制定《設(shè)備器具檢定計劃》，報經(jīng)理審批后實施。在計量器具出現(xiàn)失準或損壞時，應(yīng)當送檢測機構(gòu)修理或重新檢定/校準。當設(shè)備出現(xiàn)異常和事故時，應(yīng)立即采取措施，阻止事故漫延并保護現(xiàn)場，并向各負責部門報告，及時查找原因并排除。當主要設(shè)備需要大修時，應(yīng)將修理情況填入《設(shè)備檢修記錄》內(nèi)，放入設(shè)備檔案。有關(guān)安全問題的工作認真學(xué)習(xí)國家、行業(yè)有關(guān)安全的規(guī)定。指導(dǎo)生產(chǎn)工人正確執(zhí)行安全操作規(guī)程。負責向全廠職工貫徹國家、行業(yè)有關(guān)安全生產(chǎn)的各項要求。不定期抽查生產(chǎn)過程的安全情況，發(fā)現(xiàn)異常或隱患應(yīng)及時向各主管經(jīng)理報告。倉庫管理部職責和權(quán)限在廠長的領(lǐng)導(dǎo)下，負責原材料和物資的入庫和發(fā)放工作。負責成品的入庫和出庫。原輔材料入庫時，應(yīng)進行檢查驗收，做好原料入庫時間、相關(guān)記錄的登記，先入的先出。入庫存放要求離墻、離地，周圍不能存放有毒有害品。原輔材料的發(fā)放，應(yīng)憑《生產(chǎn)通知單》方可發(fā)料。所有產(chǎn)品入庫和出庫，必須憑《檢驗報告單》和《出廠通知單》進行。倉庫的物料管理，應(yīng)當按《倉庫管理辦法》執(zhí)行。應(yīng)做到標識清楚，堆放整齊。負責建立庫內(nèi)物資臺帳，確保帳、卡、物相符。每年應(yīng)對庫存物資進行清點，并填寫《盤點表》報財務(wù)和供銷負責人。負責庫內(nèi)的清潔衛(wèi)生、安全、防潮、防火、防盜工作。認真執(zhí)行本廠各項質(zhì)量管理制度。完成各級領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作任務(wù)。右南萬興隆集團油脂有限公司文件編號：文件版次：A第十七章質(zhì)量文件管理制度修訂號：0頁次：2頁職責檢驗室負責質(zhì)量管理文件和技術(shù)文件的統(tǒng)一管理和控制。文件管理員負責文件管理、發(fā)放、更改控制的具體實施。總經(jīng)理負責質(zhì)量/技術(shù)文件的審批。廠長負責組織各類文件的編寫。管理文件的分類1質(zhì)量文件：a） 質(zhì)量管理制度、法律法規(guī)；b） 作業(yè)指導(dǎo)書（供方評定準則、原輔材料采購清單等）；c） 記錄等。2技術(shù)文件a） 產(chǎn)品標準、檢驗方法標準；b） 配方;c） 工藝流程圖；d） 作業(yè)文件（檢驗規(guī)范、工藝規(guī)程等）e） 質(zhì)量證明書等。文件的編寫與審批1廠長負責組織各類文件的編寫，總經(jīng)理負責各類文件的審批。2文件的編號a） 質(zhì)量文件YJJC/G-XX__n 匚—文件順序號管理性文件代號本廠代號b） 技術(shù)文件YJJC/J-XXF 文件順序號 技術(shù)性文件代號本廠代號-32-c）記錄YJJC-XXX NO：__ —記錄順序號本廠代號 的流水號 一文件的發(fā)放和更改3.1文件經(jīng)審批后，由文件管理員統(tǒng)一復(fù)印，發(fā)放并做好發(fā)放記錄。2當質(zhì)量/技術(shù)文件需要進行更改時，由文件管理員填寫《更改審批表》，報廠長審核，總經(jīng)理審批后實施更改。3質(zhì)量文件更改的方式可以根據(jù)情況采取換頁或劃改。換頁時應(yīng)更改修改號。修改號用“0、1、2、3、4……"表示，從“0”開始。4當質(zhì)量文件需要大幅度修改時，可進行文件的換版，換版后更改版號。版號的標識用“A、B、C……"等表示。5技術(shù)文件的修改可以憑《更改審批表》進行劃改，但劃改人應(yīng)在劃改處簽名。6文件管理員應(yīng)確保使用部門或人員隨時獲得有效文件，并對作廢文件進行回收，統(tǒng)一處理。7當顧客要求對配方進行更改或本公司根據(jù)市場需求對配方或工藝文件進行更改時，必須經(jīng)總經(jīng)理批準后，辦理《更改審批表》方可進行更改。文件的控制1文件管理員應(yīng)定期檢查《法律、法規(guī)、標準目錄》，確保有效性。2對《質(zhì)量/技術(shù)文件目錄》應(yīng)按文件更改情況及時更改。4.3文件使用人或部門應(yīng)對領(lǐng)用的文件妥善保管，當文件在使用過程嚴重損壞時，可到文件管理員處進行以舊換新，并重新做好發(fā)放記錄。生產(chǎn)批號的編寫方法X.XXXX正一當月生產(chǎn)批順序號 ■月代號 年代號如：2012年10月生產(chǎn)的第10批產(chǎn)品，其生產(chǎn)批號為：20121010相關(guān)文件和記錄法律、法規(guī)、標準目錄質(zhì)量文件目錄更改審批表右南萬興隆集團油脂有限公司文件編號：文件版次：A第十八章環(huán)境衛(wèi)生管理制度修訂號：0頁次：1頁目的:對廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生條件進行控制，防止環(huán)境中存有的不良危害影響油脂的衛(wèi)生質(zhì)量。一、 適用范圍適用于對整個廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的控制。二、 職責（1） .行政部負責統(tǒng)一組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生工作；（2） .各部門負責所在區(qū)域內(nèi)的清潔衛(wèi)生工作；三、 要求（1） 加工廠建在符合食品加工的區(qū)域。工廠附近沒有化學(xué)品加工廠，沒有污染物；（2） 廠內(nèi)不存放、生產(chǎn)有礙油脂衛(wèi)生的其他產(chǎn)品；（3） 廠區(qū)路面平整。整個廠區(qū)路面為水泥板，并有綠化帶。行政部派人每天打掃清潔衛(wèi)生；（4） 衛(wèi)生間有沖水、洗手、防蠅、防蟲、防鼠設(shè)施，并保持清潔。油脂廠區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生間由專人負責清潔工作；（5） 生產(chǎn)加工車間的防蟲、防蠅、設(shè)施要及時維修或更換；（6） 廠內(nèi)設(shè)有小軋預(yù)處理車間、浸出車間、精煉車間、灌載車間、鍋爐車間、原輔料、儲油罐、包裝物、化學(xué)藥品（6號溶劑）儲存間，的衛(wèi)生由車間生產(chǎn)人員負責。廠區(qū)垃圾由行政部負責派人處理，日產(chǎn)日清；（7） 生產(chǎn)部必須定人定期疏通排水溝，保持通暢、干凈，無異味；（8） 廢水、廢料排放、處理均符合國家有關(guān)規(guī)定；（9） 生產(chǎn)區(qū)與生活區(qū)分開；（10） 品管部每周一次檢查廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生情況，并跟蹤檢查直到問題解決；四、 相關(guān)程序文件《廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理制度》右南萬興隆集團油脂有限公司文件編號：文件版次：A第十九章不合格品的管理制度修訂號：0頁次：2頁目的對工作的不合格和不合格品進行識別和控制，以防止不合格品的流出所造成的影響，避免工作上的疏忽造成重大的損失。適用范圍本程序適用于本公司原材料驗收、產(chǎn)品生產(chǎn)過程和使用現(xiàn)場不合格品及成品檢驗不合格的控制。職責（1） 本程序由品管部管理、（2） 評審職責、本公司授權(quán)檢驗人員負責本廠內(nèi)不合格品的評審、現(xiàn)場不合格品的評審由本公司委派的人員負責、（3） 處置職責：檢驗人員作出不合格品的處置決定。若不能處置，則上報品管部處置（4） 生產(chǎn)人員根據(jù)處置決定及時進行處理工作程序原料、成品檢驗和試驗中發(fā)現(xiàn)不合格品進行標識、評審，確定不合格品的范圍和性質(zhì)；決定并實施不合格品處置方案，并割據(jù)不合格品的嚴重程度和范圍，通知品管領(lǐng)導(dǎo)，品管部有關(guān)負責人評審、記錄（1） 原料檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品由收購檢驗人員根據(jù)合同規(guī)定的相應(yīng)技術(shù)標準和補充要求作出評審，做好記錄，不合格原料不予收購。（2） 經(jīng)輔料品管員、質(zhì)檢員檢驗且判定為不合格的進貨物料，輔料質(zhì)檢員應(yīng)在不合格物料的“原輔材料進貨檢驗單”上標識不合格，倉庫保管員對其標示、隔離存放（3） 產(chǎn)品生產(chǎn)過程中不合格品判定由生產(chǎn)技術(shù)人員、現(xiàn)場品管人員根據(jù)標準作出評審，做好質(zhì)量記錄，并取樣到質(zhì)檢部檢驗，在檢驗結(jié)果出來之前產(chǎn)品要做好標示記錄、分開存放。（4） 原料收購檢驗時發(fā)現(xiàn)的不合格品，一律拒收。儲存過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由倉庫保管員、品管人員作出如下標識記錄：不合格品應(yīng)設(shè)立紅色標志另行隔離堆放。（5） 生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品，由該崗位人員根據(jù)技術(shù)規(guī)程規(guī)定作出相應(yīng)標識，有條件時，應(yīng)與合格品隔離。（6） 對不合格品粘貼“不合格”識別標記，并填寫“不合格品通知單”及注明不合格原因。（7） 不合格品的隔離方法。對不合格品要有明顯的標記，存放在工廠指定的隔離區(qū)，避免與合格品混淆或被誤用，并要有相應(yīng)的隔離記錄。（8） 不符合規(guī)定檢驗標準的產(chǎn)品，不允許包裝入庫，處置。（9） 檢驗人員對不合格品評審有作出處置決定，由相關(guān)人員進行處置。若有爭議，則由品管部負責人仲裁。收購原料時發(fā)現(xiàn)不合格，由供應(yīng)方自行處置。生產(chǎn)過程中，結(jié)于標準允許返工的不合格品，生產(chǎn)人員應(yīng)按相應(yīng)標準和技術(shù)規(guī)程的操作工藝，予以返工，并經(jīng)檢驗員重新驗證合格后方可放行。對已判定不合格的成品或經(jīng)返工仍不合格的產(chǎn)品另行堆放，并做好標識。原料/成品儲存過程中發(fā)生的不合格品，由倉管人員進行處置。已經(jīng)外銷不合格由本公司委派的人員和客戶協(xié)商處理辦法，做好記錄，并寫成書面報告交銷售部。對于制度制定不合理、執(zhí)行情況不好或有差錯等工作不合格，對此類不合格應(yīng)及時采取糾正措施。相關(guān)記錄不合格品處理記錄表右南萬興隆集團油脂有限公司文件編號：文件版次：A第二十章糾正預(yù)防措施修訂號：0頁次：2頁目的消除不合格存在的原因，確保不再發(fā)生類似問題；對潛在的不合格因素進行分析，并采取必要的措施，防止不合格的發(fā)生。一、 范圍本程序適用于對品質(zhì)/環(huán)境管理系統(tǒng)在運行過程中發(fā)生的不合格而采取的糾正措施；對潛在的不合格因素的分析和控制而采取的預(yù)防措施。二、 職責品管部：品質(zhì)糾正預(yù)防措施的驗證。管理部：環(huán)境糾正預(yù)防措施的驗證。各相關(guān)部門：糾正預(yù)防措施的制訂與實施。三、 作業(yè)內(nèi)容糾正措施：品管部在進貨檢驗時，若發(fā)現(xiàn)原材料不合格時，即通知采購，采購及時與供應(yīng)商聯(lián)系并向供應(yīng)商發(fā)出《供應(yīng)商品質(zhì)抱怨單》。采購應(yīng)督促供應(yīng)商提出有效的糾正預(yù)防措施，并且該供應(yīng)商必須做到其后連續(xù)三批該產(chǎn)品全部合格方可認可此糾正預(yù)防措施，否則要求供應(yīng)商重新分析原因。對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格成品和經(jīng)最終檢驗出現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，除執(zhí)行《不合格品控制程序》中相關(guān)條款外，由品管部根據(jù)需要針對不合格事實指定相關(guān)部門制定糾正措施，填寫《糾正預(yù)防措施單》，反饋至相應(yīng)部門在規(guī)定的時間內(nèi)實施。由品管部負責糾正措施實施效果的驗證。對于售后服務(wù)中反饋的顧客投訴、調(diào)查發(fā)現(xiàn)的問題，業(yè)務(wù)部應(yīng)及時總結(jié)，反饋至品管部，由品管部組織生產(chǎn)部、業(yè)務(wù)部參加產(chǎn)品分析會，針對以上信息進行分析，尋求品質(zhì)改進的對策，制定糾正預(yù)防措施，由品管部填寫《糾正預(yù)防措施單》，由管理者代表批準實施，品管部驗證實施效果。對于環(huán)境指標例行監(jiān)測發(fā)生不合格、各種突發(fā)環(huán)境污染不合格時，由管理部填寫《糾正預(yù)防措施單》要求相關(guān)部門進行改善。預(yù)防措施：信息的收集：各生產(chǎn)小組負責提供對產(chǎn)品品質(zhì)'環(huán)境有影響的工序的操作控制信息；品管部負責提供產(chǎn)品讓步、質(zhì)量等品質(zhì)方面的信息；銷售部負責提供服務(wù)報告、顧客意見和反饋信息；品管部負責提供審核結(jié)果、糾正措施執(zhí)行結(jié)果。管理部負責提供環(huán)境保護方面的信息。品管部/管理部根據(jù)以上信息，找出帶有傾向性的問題，填《糾正預(yù)防措施單》責成相關(guān)部門進行改進和預(yù)防部門在規(guī)定的時間內(nèi)實施。J.由品管部負責預(yù)防措施實施效果的驗證。四、相關(guān)記錄1.糾正預(yù)防措施單右南萬興隆集團油脂有限公司文件編號：文件版次：A第二十一章食品召回管理制度修訂號：0頁次：3頁目的:產(chǎn)品一旦發(fā)現(xiàn)安全衛(wèi)生或質(zhì)量問題，能及時回收產(chǎn)品，以最大限度地降低因產(chǎn)品缺陷對消費者造成的損害，并將損失降低到最低水平。一、 適用范圍：適用于本公司生產(chǎn)的所有產(chǎn)品。二、 職責：銷售部、質(zhì)量負責人、生產(chǎn)車間、質(zhì)量技術(shù)部共同組織制定實施回收方案。三、 程序：本公司產(chǎn)品如出現(xiàn)以下情況之一的，可啟動產(chǎn)品回收程序：已經(jīng)誘發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害甚至死亡的食品；可能引發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害的食品；含有對特定人群可能引發(fā)健康危害的成份而在食品標簽和說明書上未予以標識，或標識不全、不明確的食品；有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的其他不安全食品。產(chǎn)品回收程序成立產(chǎn)品回收小組：小組組長總經(jīng)理擔任，召集組織銷售部、質(zhì)量負責人、生產(chǎn)車間、質(zhì)量技術(shù)部等相關(guān)部門協(xié)同完成產(chǎn)品召回任務(wù)。對食品安全危害進行評估，內(nèi)容包括：A、 該食品引發(fā)的食品污染、食源性疾病、或?qū)θ梭w健康造成的危害，或引發(fā)上述危害的可能性；B、 不安全食品對主要消費人群的危害影響；C、 危害的嚴重和緊急程度；D、 危害發(fā)生的短期和長期后果。確定食品安全危害的嚴重程度，食品召回級別分為三級：A、一級召回：已經(jīng)或可能引發(fā)食品污染、食源性疾病等對人體健康造成嚴重危害甚至死亡的，或流通范圍廣、社會影響大的不安全食品的召回；B、 二級召回：已經(jīng)或可能引發(fā)食品污染、食源性疾病等對人體健康造成危害，危害程度一般或流通范圍較小、社會影響小的不安全食品的召回；C、 三級召回：已經(jīng)或可能引發(fā)食品污染、食源性疾病等對人體健康造成危害，危害程度輕微的，或?qū)儆诒居媱澲械模?guī)定的不安全食品的召回；確定該產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、批次、生產(chǎn)日期、該批次產(chǎn)品數(shù)量，再確定產(chǎn)品目前所處具體位置。如產(chǎn)品正準備發(fā)運，應(yīng)立即停止發(fā)運，隔離或回收產(chǎn)品，等待處理。如產(chǎn)品已發(fā)運出公司或正在發(fā)運途中：銷售部獲得產(chǎn)品存有安全質(zhì)量問題的信息，與生產(chǎn)車間、質(zhì)量技術(shù)部負責人共同進行判定，如達到產(chǎn)品回收的條件報經(jīng)理審批，并成立回收小組，經(jīng)經(jīng)理批準后立即執(zhí)行回收程序（要求回收行動必須在接到信息時間的30分鐘之內(nèi)開始，防止造成不必要的危害、損失）。同時調(diào)查該產(chǎn)品的數(shù)量及是否留有庫存，及與該批產(chǎn)品有關(guān)的其他產(chǎn)品的信息。如有庫存產(chǎn)品，將產(chǎn)品單獨存放并標識清楚，存放時加設(shè)“不合格品”標識牌。銷售部監(jiān)督產(chǎn)品的回收情況，并及時將信息反饋回公司，產(chǎn)品回收進度要與客戶利用電話或傳真協(xié)調(diào)進行，確保產(chǎn)品平穩(wěn)回收；啟動回收后，及時將產(chǎn)品回收的相關(guān)信息通知各相關(guān)部門，包括以下內(nèi)容：回收原因：異物、致病菌、化學(xué)污染、品種規(guī)格不符等。產(chǎn)品的信息：名稱、代碼、批次、生產(chǎn)日期等。產(chǎn)品的數(shù)量：產(chǎn)品的總數(shù)量、已發(fā)運出公司產(chǎn)品的總數(shù)量、公司庫存產(chǎn)品的數(shù)量。回收產(chǎn)品分布的區(qū)域：國家、地區(qū)、城市、批發(fā)商、零售商的姓名、地址等。回收的進度情況。回收產(chǎn)品信息公布：為保護顧客利益，必要時公司將由總經(jīng)理作為發(fā)言人利用報紙、電臺、電視臺、互聯(lián)網(wǎng)、行業(yè)協(xié)會等傳播媒體，把回收程序中的信息，如產(chǎn)品代碼、實物圖象圖、賞味期限、出現(xiàn)問題的性質(zhì)及嚴重程度，公司對此問題的處理方式，回收產(chǎn)品的方式等盡快的傳達給消費者，以保持消費者獲取企業(yè)的信息。給消費者的確認信：公司制定統(tǒng)一信函的模式，信函的內(nèi)容包括顧客的姓名、地址、聯(lián)系方法、產(chǎn)品數(shù)量、問題的描述、處理產(chǎn)品的具體說明及信譽的解釋；接收者與公司的聯(lián)系方式，以告知公司他是否有這種產(chǎn)品。回收產(chǎn)品在被銷毀、改變預(yù)期用途、確定按原有（或其它）預(yù)期用途使用是安全的或重新加工以確保安全之前，應(yīng)在回收小組監(jiān)督之下進行。將回收的產(chǎn)品自信息的接收至回收后產(chǎn)品的最終處理結(jié)果，填寫產(chǎn)品回收記錄，并由回收組長、總經(jīng)理審核，作為企業(yè)評審的輸入內(nèi)容。庫存的相關(guān)產(chǎn)品或半成品根據(jù)其可追溯性和危害的類型，采取適當?shù)募m正措施。銷售部將該次所存在的問題給客戶予以答復(fù)，由質(zhì)量技術(shù)部建立糾正預(yù)防措施，杜絕類似問題的再次發(fā)生。四、召回產(chǎn)品及相關(guān)的處理方法按照衛(wèi)生質(zhì)量體系中不合格產(chǎn)品的處理規(guī)定，追溯生產(chǎn)加工過程中原始記錄，分析產(chǎn)生的原因，制定糾偏措施，按照驗證程序進行體系驗證和CCP驗證。召回產(chǎn)品單獨存放、標識，直至處理完畢。所有與產(chǎn)品質(zhì)量安全有關(guān)的接收信息，回收處理過程都必須做好記錄，存入檔案。產(chǎn)品回收執(zhí)行部門職責權(quán)限:銷售部負責信息的接收、匯集、分析，產(chǎn)品回收的決策，產(chǎn)品出口發(fā)貨的調(diào)查；負責產(chǎn)品回收的執(zhí)行，產(chǎn)品不合格的原因答復(fù)等與客戶及相關(guān)單位有關(guān)的全部工作。生產(chǎn)車間、質(zhì)量技術(shù)部、相關(guān)部門負責回收產(chǎn)品發(fā)生問題原因的調(diào)查分析;剩余產(chǎn)品庫存數(shù)量的調(diào)查、隔離、產(chǎn)品的評估、檢測確認；調(diào)查及隔離、分析情況匯總上報。倉庫剩余庫存數(shù)量的調(diào)查，并單獨存放標識清楚，安排庫位存放預(yù)回收的產(chǎn)品。客戶/相關(guān)部門回收小組負責產(chǎn)品回收的監(jiān)督，客戶負責協(xié)助實施產(chǎn)品回收，其它相關(guān)部門負責與產(chǎn)品回收相關(guān)工作右南萬興隆集團油脂有限公司文件編號：文件版次：A第一十一章食品安全事故處理方案修訂號：0頁次：2頁目的對已發(fā)生的食品安全事故，規(guī)定出相應(yīng)的措施，認真做好食品安全事故處置工作，使各級領(lǐng)導(dǎo)及時掌握相關(guān)情況，取得指導(dǎo)和處置的主動權(quán)，最大限度的減少可能對食品安全造成的影響，特制定本制度。一、 適用范圍適用于公司食品安全事故。二、 職責質(zhì)量管理部門負責對緊急事故造成的食品安全問題進行記錄、分析和組織處理。公司食品安全小組負責識別潛在的緊急情況和事故，配合制定必要的緊急預(yù)案。在緊急事故中對食品安全等問題統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)。銷售部負責認定為食品安全事故后，產(chǎn)品召回的具體實施工作。生產(chǎn)部負責本單位的安全生產(chǎn)工作，如出現(xiàn)食品安全事故后，配合質(zhì)量管理部門和食品安全小組進行原因的調(diào)查和分析，妥善處置涉及不安全產(chǎn)品和原料。三、 工作程序報告程序發(fā)生食品安全事故時，各部門應(yīng)立即向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，并由公司統(tǒng)一向當?shù)匦l(wèi)生行政部門作出書面報告。任何個人或部門不得對食品安全事故進行隱瞞、謊報、緩報，不得毀滅有關(guān)證據(jù)。初次報告應(yīng)盡可能的報告食品安全事故發(fā)生的時間、地點、單位、危害程度和死亡人數(shù)、事故報告單位及報告時間、報告單位及聯(lián)系人員及聯(lián)系方式、事故發(fā)生原因的初步判斷、事故發(fā)生后采取的措施及事故的控制情況等，如有可能應(yīng)報告事故的簡要經(jīng)過。階段報告既要報告新發(fā)生的情況，也要對初次報告的情況進行補充和修正，包括事故的發(fā)展與變化、處置進程、事故原因等。總結(jié)報告發(fā)生食品安全事故時要封存暫扣可能導(dǎo)致食品安全事故的產(chǎn)品及原料，并立即進行檢驗、分析和調(diào)查。對確認屬于污染的產(chǎn)品及其原料，應(yīng)立即停止生產(chǎn)、銷售，并立即召回并銷毀。四、糾正與完善如有事故發(fā)生，由質(zhì)量部門組織進行分析原因，編制質(zhì)量事故調(diào)查報告，針對導(dǎo)致食品安全事故的原因，如異常作業(yè)、操作人員缺乏培訓(xùn)等，由責任部門采取糾正措施，交食品安全小組組長確認后實施。食品安全小組將食品安全事故調(diào)查報告交事故發(fā)生部門備案一份，一對其實施