安全風險評估和控制管理制度１．目的識別企業在乳膠基質和現場混裝生產活動過程中可能產生的危害，確認風險等級，以便于確定防治對策，作為制定安全標準化目標的基礎與依據，并進行有效控制。2．范圍公司全體員工。3．內容3.1評價組織及職責（1）本企業成立風險評價小組組長為本企業安全第一責任人，副組長為安全生產部長，成員為相關部門負責人和安全。（2）職責組長：直接負責風險評價工作。組織制定風險評價程序；審批《重大風險及控制措施清單》。副組長：協助組長做好風險評價工作。負責風險評價管理的具體工作；負責組織進行風險評價定期評審；成員：對各單位上報的《LEC評價法》進行調查、核實、補充完善，確定企業的重大危害和重大風險并編制《重大風險及控制措施清單》和重大隱患項目治理方案；負責相關方風險評價和風險控制。3.2風險管理（1）危害識別1）在進行危害識別時，應充分考慮：①火災和爆炸；一切可能造成時間或事故的活動或行為②沖擊與撞擊；物體打擊，高處墜落，機械傷害；③中毒、窒息、觸電及輻射(電磁輻射)；④暴露于物理性危害因素的工作環境；⑤人機工程因素(比如工作環境條件或位置的舒適度、重復性工作、照明不足等)；⑥設備的腐蝕、焊接缺陷等；⑦有毒有害物料、氣體的泄漏；⑧可能造成環境污染和生態破壞的活動、過程、產品和服務：包括水、氣、聲、渣、廢物等污染物排放或處置以及能源、資源和原材料的消耗。2）同時還應考慮：①人員、原材料、機械設備與作業環境；②直接與間接危險；③三種狀態：正常、異常及緊急狀態；④三種時態：過去、現在及將來。（2）人的不安全行為：違反安全規則或安全常識，使事故有可能發生的行類別：1）操作錯誤(忽視安全、忽視警告)。2）安全裝置失效。3）使用不安全設備。4）手代替工具操作。5）物體(成品、材料、工具等)存放不當。6）冒險進入危險場所。7）攀坐不安全位置。8）在起吊物下作業(停留)。9）機器運轉時加油(修理、檢查、調整、清掃等)。10）有分散注意力的行為。11）不使用必要的個人防護用品或用具。12）不安全裝束。13）對易燃易爆等危險品處理錯誤等。（3）物的不安全狀態：使事故可能發生的不安全物體條件或物質條件（防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷；設備、設施、工具、附件有缺陷；個人防護用品用具缺乏或有缺陷；生產場地環境不良。）Ⅴ（或5）＜20稍有危險，可以接受（4）定性評價根據運行經歷及現有的控制能力對作業活動區域內的設備設施、人員、生產工藝、材料、能源、作業環境、管理情況及相關方等進行定性判斷某種危險事件發生的可能性以及一旦危險事件發生后所帶來的后果，并確定該危險源的風險級別，對下述情況可直接定為較高級別的風險：—— 不符合職業健康安全法律法規和其他要求，易發生較大事故的，評為Ⅰ（1）級；—— 符合GB18218《危險化學品重大危險源辨識》的危險源，評為Ⅰ（1）級；—— 曾經發生過事故而至今未采取糾正和預防措施的，評為Ⅰ（1）級；—— 上級或本單位最高管理層特別關注的風險或事故；評為Ⅰ（1）級；—— 緊急狀態下的風險或事件，評為Ⅰ（1）級或Ⅱ（2）級；—— 相關方有合理抱怨或要求的，評為Ⅱ（2）級；—— 直接觀察到可能導致危險的錯誤，且無適當控制措施的，評為Ⅱ（2）級。（5）風險控制風險控制策劃原則根據風險評價結果，對于可接受風險（Ⅴ級風險），應維持管理，通過有效措施保障其處于有效控制狀態；對于不可接受風險（Ⅳ級及其以上級別風險），應制定風險控制措施（即安全對策措施），消除或降低風險，最終使其變為可接受風險。制定的風險控制措施應具有針對性、可操作性和經濟合理性，對象是事故隱患，重點是安全設施，不能以安全管理措施替代安全設施風險控制措施制定的基本要求各單位制定風險控制措施應從兩方面制定，一是安全技術對策措施；二是安全管理對策措施。安全技術對策措施按下列等級順序優先選擇：直接安全技術措施、間接安全技術措施、指示性安全技術措施、安全管理和個體防護。具體應遵循先后順序：消除、預防、減弱、隔離、連鎖、警告。制定風險控制措施應包括的主要內容：一是單元的技術、布局、工藝、方式和設施、設備、裝置方面；二是單元配套和輔助工程方面；三是應急救援措施方面；四是職業健康方面；五是安全管理方面。4風險信息更新本企業應不斷地組織風險評價工作，識別與生產經營活動有關的風險和隱患。應定期評審或檢查風險控制結果。4.1識別、評價的時機1）對于常規的活動每隔一年應組織一次危害識別和風險評價。2）對于非常規性（如拆除、新改擴建設項目、檢維修項目、開停車、較重要的隱患治理項目和較重要的工藝變更、設備變更項目等）的危險性較大的活動，在活動開始之前進行危害識別風險評價，在此基礎上編制安全生產方案，并經有關領導嚴格審批。如果有發生嚴重事故可能的作業活動，還應制定應急措施、編寫應急預案，并且要在正式生產之前進行演練。3）當下列情況發生時，應及時進行風險評價：1）新的或變更的法律法規或其他要求；2）操作變化或工藝改變；3）新建、改建、擴建、技改項目；4）有對事故、事件或其他信息的新認識；5）組織機構發生大的調整。4.2危害（風險）的