2020年白沙縣疾病預防控制中心部門預算單位負責人：賴海生經(jīng)辦人：邢海嬋單位（蓋章）：白沙黎族自治縣疾病預防控制中心日期：2020年6月4日目錄白沙縣疾病預防控制中心（部門）概況主要職能：部門預算單位構(gòu)成白沙縣疾病預防控制中心（部門）2020年部門預算表財政撥款收支總表一般公共預算支出表一般公共預算基本支出表政府性基金預算支出表一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表政府性基金預算支出表部門收支總表部門收入總表部門支出總表項目支出績效信息表白沙縣疾病預防控制中心（部門）2020年部門預算情況說明名詞解釋白沙縣疾病預防控制中心（部門）概況一、主要職能：疾病預防和控制、突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應急處置、疫情與健康相關(guān)因素信息管理、健康危害因素監(jiān)測、實驗室檢測分析與評價、健康教育與健康促進、技術(shù)指導與應用研究等。對傳染性疾病采取相應的預防措施，達到預防、控制、消滅疾病，以提高人民健康水平的目的。二、部門預算單位構(gòu)成：白沙黎族自治縣疾病預防控制中心本級單位。內(nèi)設(shè)有十三個職能業(yè)務科室室：計劃免疫科、急性傳染病防治科、慢性病、地方病防制科、健康教育科、艾滋病防治科、五大公共衛(wèi)生科、寄生蟲防制科、理化檢驗科、微生物檢驗科、結(jié)核病防治科、計量認證科、行政后勤辦公室。納入本部門財務報告范圍的資金主體主要包括：一般性公共預算資金。第二部分白沙縣疾病預防控制中心（部門）2020年部門預算表（此部分內(nèi)容即為部門預算公開表）第三部分白沙縣疾病預防控制中心2020年預算情況說明一、關(guān)于白沙縣疾病預防控制中心2020年財政撥款收支預算情況的總體說明白沙縣疾病預防控制中心2020年財政撥款收支總預算812.20萬元。其中，收入總計812.20萬元，包括社會保障和就業(yè)支出29.44萬元、衛(wèi)生健康支出759.87萬元、住房保障支出22.89萬元。二、關(guān)于白沙縣疾病預防控制中心2020年一般公共預算當年撥款情況說明（一）一般公共預算當年規(guī)模變化情況白沙縣疾病預防控制中心2020年一般公共預算當年撥款812.20萬元，比上年預算數(shù)減少102.26萬元，主要是今年的項目及人員較去年相比減少。（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況社會保障和就業(yè)（類）支出29.44萬元，占3.62%；衛(wèi)生健康支出759.87萬元，占93.56%；住房保障支出22.89萬元，占2.82%。（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2020年預算數(shù)為29.44萬元，比上年預算數(shù)減少34.13萬元，主要是人員及項目支出減少。2.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（項）2020年預算數(shù)為759.87萬元，比上年預算數(shù)減少56.93萬元。主要人員及項目支出減少。3.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2020年預算數(shù)為22.89萬元。比上年預算數(shù)減少4.19萬元，主要是在職人員減少，住房公積金相應減少。三、關(guān)于白沙縣疾病預防控制中心2020年一般公共預算基本支出情況說明白沙縣疾病預防控制中心2020年一般公共預算基本支出為542.20萬元，其中：人員經(jīng)費516.53萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出。公用經(jīng)費25.67萬元，主要包括：水費、電費、郵電費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費。對個人和家庭的補助3.42萬元，主要包括生活補助。四、白沙縣疾病預防控制中心2020年“三公”經(jīng)費預算情況說明白沙縣疾病預防控制中心（部門）2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為14.80萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元。公務用車購置及運行費9.20萬元公務接待費5.60萬元，較上年預算減少1.3萬元。關(guān)于白沙縣疾病預防控制中心2020年政府性基金預算當年撥款情況說明本單位無政府性基金預算。六、關(guān)于白沙縣疾病預防控制中心2020年收支預算情況的總體說明按照綜合預算原則，白沙縣疾病預防控制中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：經(jīng)費撥款收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。白沙縣疾病預防控制中心2019收支總預算812.20萬元。七、關(guān)于白沙縣疾病預防控制中心2020年收入預算情況說明白沙縣疾病預防控制中心（部門）2020年收入預算812.20萬元，其中：經(jīng)費撥款收入812.20萬元，占100%；八、關(guān)于白沙縣疾病預防控制中心2020年支出預算情況說明白沙縣疾病預防控制中心2020年支出預算812.20萬元，其中：基本支出542.20萬元，占66.76%；項目支出270萬元，占33.24%。九、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費2020年白沙縣疾病預防控制中心的機關(guān)運行經(jīng)費預算25.67萬元。（二）政府采購情況2020年白沙縣疾控中心政府采購預算總額102.87萬元，其中：政府采購貨物預算102.87萬元。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2018年12月31日，白沙縣疾控中心共有車輛4輛，其中特殊用途冷藏車兩輛，應急用車一輛，業(yè)務用車一輛，單位價值100萬以上設(shè)備0臺。（四）績效目標設(shè)置情況2020年白沙縣疾病預防控制中心（部門）14個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算131.5萬元。第四部分名詞解釋一、經(jīng)費撥款收入：指財政部門當年安排給單位，且不與單位征收任務掛鉤的資金。二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽、國有資源、國有資產(chǎn)或者提供特定公共服務、準公共服務取得的財政資金。三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。四、專項收入：是指根據(jù)特定需要由國務院批準或者經(jīng)國務院授權(quán)由財政部批準，設(shè)置、征集和納入預算管理、有專項用途的收入。五、行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務院有關(guān)規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。六、國庫管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入國庫管理的行政事業(yè)性收費收入。七、專戶管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入財政專戶管理的行政事業(yè)性收費收入。八、罰沒收入：指執(zhí)法機關(guān)依法收繳的罰款（罰金）、沒收款、贓物的變價款收入。九、國有資本經(jīng)營收入：指各級人民政府及其部門、機構(gòu)履行出資人職責的企業(yè)（即一級企業(yè)）上交的國有資本收益。十、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國有資源（資產(chǎn)）使用費而取得的收入。十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。十二、收回存量資金：指財政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。十三、一般公共服務（類）××事務（款）行政運行（項）：指××用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。十四、一般公共服務（類）××事務（款）一般行政管理事務（項）：指用于××等未單獨設(shè)置項級科目的項目支出。……十五、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。十六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。十七、“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公