2022年三亞市天涯區三亞灣社區衛生服務中心單位預算目錄三亞市天涯區三亞灣社區衛生服務中心概況主要職能三亞市天涯區三亞灣社區衛生服務中心2022年單位預算表財政撥款收支總表一般公共預算支出表一般公共預算基本支出表一般公共預算“三公”經費支出表政府性基金預算支出表。政府性基金預算“三公”經費支出表單位收支總表單位收入總表單位支出總表項目支出績效信息表三亞市天涯區三亞灣社區衛生服務中心2022年單位預算情況說明名詞解釋三亞市天涯區三亞灣社區衛生服務中心概況主要職能（一）三亞市天涯區三亞灣社區衛生服務中心是三亞市天涯區衛生健康委員會舉辦的公益性社區衛生服務機構，位于三亞市天涯區解放路1089號，服務機場、友誼、場站、西島、育春路五個社區居委會，服務包括流動人口在內4萬多人，承擔三亞市天涯區從業人員健康體檢服務工作，中心占地面積600平方米。（二）中心核定編制人員34人，職工人數66人，現有本科學歷27人，大專學歷26人，中專學歷11人；其中專業技術人員54人，副主任醫師1名，副主任護理師1名，中級職稱：9人，執業醫師5人，助理醫師6人，護士14人，檢驗師2人，檢驗士2人。（三）中心下設1個衛生服務站、1健康體檢部、6個科室分別是辦公室、計免組、慢病組、婦幼保健組、衛生監督協管組、醫技組；分工責任制，互相協作，做好國家十四項基本公共衛生服務項目。（四）以社區家庭服務和居民對象，主要承擔基本公共衛生服務和一般常見病，多發病的基本醫療服務。從事預防保健、全科醫療、空腹康復醫學、醫學檢驗、醫學影像、中醫等醫療服務。第二部分三亞市天涯區三亞灣社區衛生服務中心2022年單位預算表（此部分內容即為單位預算公開表）第三部分三亞市天涯區三亞灣社區衛生服務中心2022年單位預算情況說明一、關于三亞市天涯區三亞灣社區衛生服務中心2022年財政撥款收支預算情況的總體說明三亞市天涯區三亞灣社區衛生服務中心2022年財政撥款收支總預算1247.65萬元。其中，收入總計1247.65萬元，包括一般公共預算本年收入1089.44萬元、上年結轉158.21萬元，政府性基金預算本年收入0萬元、上年結轉0萬元；支出總計1247.65萬元，包括一般公共服務支出0萬元、外交支出0萬元、國防支出0萬元、社會保障和就業支出45.48萬元、衛生健康支出1166.57萬元、住房保障支出35.59萬元，結轉下年0萬元。二、關于三亞市天涯區三亞灣社區衛生服務中心2022年一般公共預算當年撥款情況說明（一）一般公共預算當年規模變化情況三亞市天涯區三亞灣社區衛生服務中心2022年一般公共預算當年撥款1247.65萬元，比上年預算數增加221.1萬元，主要是工作計劃安排，所需經費增加。（二）一般公共預算當年撥款結構情況社會保障和就業支出45.48萬元，占3.64%；衛生健康支出1166.57萬元，占93.50%；住房保障支出35.59萬元，占2.85%。（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項），2022年預算數為45.48萬元，比上年預算數增加0.13萬元，主要是單位有新進人員。2.衛生健康支出（類）基層醫療衛生機構（款）城市社區衛生機構（項），2022年預算數為1166.57萬元，比上年預算數增加40.34萬元，主要是根據工作計劃安排。3.衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）2022年預算數為122.51萬元，比上年預算數增加122.51萬元，主要是有上年結轉的基本公共衛生服務資金。4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2022年預算數為23.47萬元，比上年預算數減少0.62萬元，主要是人員工資基數變動。5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2022年預算數為31.62萬元，比上年預算數增加0.37萬元，主要是人員工資基數變動。6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積（項），2022年預算數為35.59萬元，比上年預算數增加2.76萬元，主要是單位有新進人員。三、關于三亞市天涯區三亞灣社區衛生服務中心2022年一般公共預算基本支出情況說明三亞市天涯區三亞灣社區衛生服務中心2022年一般公共預算基本支出為559.44萬元，其中：人員經費531.39萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、郵電費、獎勵金。公用經費28.05萬元，主要包括：辦公費、工會經費、其他商品和服務支出。四、三亞市天涯區三亞灣社區衛生服務中心2022年“三公”經費預算情況說明（一）三亞市天涯區三亞灣社區衛生服務中心2022年一般公共預算“三公”經費預算數為0萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，與上年預算持平。根據（如外事部門等）安排的2022年出國計劃，擬安排出國（境）團（組）0次，出國（境）0人。公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），與上年預算持平。公務車保有量0輛，計劃購置0輛；公務接待費0萬元，與上年預算持平，計劃接待0批0人。（二）三亞市天涯區三亞灣社區衛生服務中心2022年政府性基金預算“三公”經費預算數為0萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，與上年預算持平。根據（如外事部門等）安排的2022年出國計劃，擬安排出國（境）組0次，出國（境）0人。公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），與上年預算持平；公務車保有量0輛，計劃購置0輛。公務接待費0萬元，與上年預算持平，計劃接待0批0人。五、關于三亞市天涯區三亞灣社區衛生服務中心2022年政府性基金預算當年撥款情況說明（一）政府性基金預算當年規模變化情況三亞市天涯區三亞灣社區衛生服務中心2022年單位無政府性基金預算。（二）政府性基金預算當年撥款結構情況三亞市天涯區三亞灣社區衛生服務中心2022年單位無政府性基金預算。（三）政府性基金預算當年撥款具體使用情況三亞市天涯區三亞灣社區衛生服務中心2022年單位無政府性基金預算。六、關于三亞市天涯區三亞灣社區衛生服務中心2022年收支預算情況的總體說明按照綜合預算原則，三亞市天涯區三亞灣社區衛生服務中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算收入、事業收入、上年結轉；支出包括：社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。三亞市天涯區三亞灣社區衛生服務中心2022年收支總預算1434.04萬元。七、關于三亞市天涯區三亞灣社區衛生服務中心2022年收入預算情況說明三亞市天涯區三亞灣社區衛生服務中心2022年收入預算1434.04萬元，其中：上年結轉204.60萬元，占14.26%；經費撥款收入1089.44萬元，占75.96%；政府性基金收入0萬元，占0%；專項收入0萬元，占0%；事業收入140萬元，占9.76%。比上年預算數增加99.63萬元，主要是工作計劃安排，所需經費增加。八、關于三亞市天涯區三亞灣社區衛生服務中心2022年支出預算情況說明三亞市天涯區三亞灣社區衛生服務中心2022年支出預算1434.04萬元，其中：基本支出559.44萬元，占39.01%；項目支出874.6萬元，占60.98%。比上年預算數增加99.63萬元，主要是2022年人員增加，業務量增大，經費增加，把單位實有資金納入項目支出。九、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經費（行政單位、參照公務員法管理的事業單位需說明，其他單位不需要說明）三亞市天涯區三亞灣社區衛生服務中心2022年單位無機關運行經費預算。（二）政府采購情況2022年三亞市天涯區三亞灣社區衛生服務中心政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。（三）國有資產占有使用情況截至2021年12月31日，三亞市天涯區三亞灣社區衛生服務中心共有車輛0輛，其中，領導干部用車0輛，機要通信應急用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值100萬元以上設備0臺（套）。（四）績效目標設置情況2022年三亞市天涯區三亞灣社區衛生服務中心11個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算1089.44萬元。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。六、基本支出：指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。八、對個人和家庭的補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出，包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獨生子女獎勵金、其他等。九、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓費、公務用車運行維護費、差旅費、因公出國（境）費用、公務接待費、工會經費、會議費、福利費、物業管理費、維修（護）費、其他等。十、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。十一、“三公”經費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及