概述本質量計劃是依據珠江新城D7-6地塊工程承包合同、2003年版《質量管理體系手冊與程序文件》及《項目管理手冊》（ZJSY/XG-2000）編制，適用于土建施工過程中質量管理，有效期為二○○五年五月二十八日至工程竣工。本質量計劃是珠江新城D7-6地塊項目土建工程施工中實施質量保證的基本文件之一，本項目施工相關的所有人員必須遵照執行。質量目標工程質量創優計劃：確保工程達到廣州市優良工程；主體結構優良；爭創中國建筑工程魯班獎。合格率：分項工程合格率100%；優良率：分部工程優良率90%；分項工程優良率85%以上；安全：死亡率為0，負傷率0.12%以下。質量職責項目管理人員簡介珠江新城D7-6地塊項目經理部機構組成表：崗位姓名項目經理項目副經理項目總工（質保經理）項目書記內業技術組長施工工長材料員機械隊長測量員資料員成本員勞資員試驗員預算員監理組組長質量組安全組職責描述項目經理:代表分公司履行業主的工程承包合同，執行公司的質量方針，實行公司的質量方針，實現工程質量目標。負責項目日常管理工作。建立和完善項目的組織機構，明確人員職責，建立恰當的激勵機制，充分發揮參與項目建設所有員工的積極性。對分包商進行監督和評審。主持項目工作會議，審定或簽發對內對外的重要文件。組織編制員工培訓計劃。組織“項目質量計劃”的編制及修改工作。理解合同要點和合同的全部內容，確保合同在項目經理部能夠被正確地履行。安排收款和工程的索賠工作。其它應由項目經理部擔負的職責。項目副經理：協助項目經理負責項目日常管理工作。負責領導項目施工過程的測量和質量監控工作。統籌項目質量計劃及有關工作安排、開展質量教育，保證公司各項制度在項目得以正常實施。其它應由項目副經理負擔的職責。項目總工:負責項目質量保證體系的建立和運行。負責向管理人員進行工程施工組織設計交底。指導項目的施工生產管理部門，根據各施工工序的特點，以及相關的《標準》、《規范》的要求，確定工序的控制參數，并且要在施工任務書中明確各控制參數，以此作為操作人員施工的依據；負責領導項目施工過程的測量和質量監控工作。組織項目關鍵和特殊工序的方案編制和實施工作。負責質量事故的處理和質量事故處理方案的編制。安排進行圖冊、文件、資料的分配、簽發、保管及日常處理。8．統籌項目質量計劃及有關工作安排、開展質量教育，保證公司各項制度在項目得以正常實施。9．制定施工方案報分公司總工審批，并報甲方審核批準實施。。10.其它應由項目質保經理負擔的職責。內業技術員質量職責：負責項目內業技術管理工作。參加設計交底和圖紙會審，并作好會審記錄。深入施工現場參加施工中的技術問題，參加質量事故的處理和一般質量事故技術處理方案的編制。參加項目特殊工序作業計劃及作業指導書的編制，并負責指導實施。組織推廣應用“四新"科技成果，并負責資料的收集、整理、保管工作，撰寫施工技術總結。負責項目技術檔案工作。與公司技術部門聯系，做好工程技術信息傳遞工作。負責責任范圍內的質量記錄的編制與管理。項目經理交辦的其它工作。質量安全監督員的質量職責：依據我公司的質量管理程序文件及相關規范、法規，全面負責項目的質量安全監督管理工作，監督不合格品的整改，參加項目的質量改進工作。參與進場職工安全教育，督促執行安全責任制及安全措施，定期組織質量安全檢查，并發出質量安全檢查通報。調查處理違章事故，提交項目質量安全報告。監督檢查原材料質量試驗檢測情況。監督檢查各工序施工過程中影響因素的控制情況，發現問題及時提出。對施工現場存在的不符合質量要求的問題提出糾正意見和處置措施。負責對施工完成的檢驗批質量進行檢驗評定，填寫《檢驗批質量驗收記錄》。負責設置現場安全標志，監督項目的各種安全質量措施及操作規程的執行。領導交辦的其它工作。施工工長質量職責：參與施工方案的編制及實施。編制施工計劃，報項目經理綜合平衡后實施。負責工序過程及產品的狀態及可追溯的記錄標識，保證工序質量具有可追溯性，防止不合格的上道工序產品進入下道工序。熟悉并掌握設計圖紙、施工規范、規程、質量標準和施工工藝，向班組工人進行技術交底，監督指導工人的實際操作。按施工方案、技術要求和施工程序及作業指導書組織施工。合理使用勞動力，掌握工作中的質量動態情況，組織操作工人進行質量的自檢、互檢。向班組進行技術交底及檢查班組的施工質量，制止違反施工程序和規范的行為。參與上級組織的質量檢查評定工作，并辦理簽證手續。對因施工質量造成的損失，要迅速調查、分析原因、評估損失、制訂糾正措施和方法，經上級技術負責人批準后及時處理。負責現場文明施工及安全交底。做好成品保護。運用適當的統計技術對工序和產品進行統計分析。負責責任范圍內的質量記錄的編制和管理。項目經理賦予的其它職責。機械設備管理員質量職責：執行國家、地方和上級有關設備管理的法規、條例和規章制度。根據施工要求提出設備需用計劃,并提交設備租賃站和其它有關部門。負責進場機械的技術鑒定，辦理機械進場手續。負責機械設備的使用、維修和日常保養工作，對不能解決的設備維修及時報設備租賃站協助解決。負責機械設備安全措施的落實。督促機械工填寫機械運轉記錄并審核。對分包商機械設備是否按施工平面圖、現場文明施工規定布置，是否符合安全規定進行督促檢查。定期組織機操工進行安全學習。負責責任范圍內的質量記錄的編制和管理。項目經理賦予的其它職責。材料員質量職責：按施工進度計劃平衡后,編制并向料具租賃站申報材料分階段使用計劃,或向采購員提供物資需用計劃。負責落實原材料、半成品的外加工定貨的質量和供應時間，并做好原材料、半成品的保護。記錄并保存材料發放的流向資料，以達到可追溯的目的。原材料、半成品可追溯范圍包括：生產廠家、規格型號、發放日期、使用部位、質量狀況等基本內容。對工程使用的原材料、半成品進行標識。參與對供方的考察、選擇和評估。規定現場材料使用辦法及重要物資的貯存保管計劃。對進場材料的規格、質量、數量進行把關。負責現場料具的驗收、保管、發放工作，按現場平面布置圖做好堆放工作。嚴格執行限額領料制，做好限額領料單的審核、發料和結算工作，建立工程材料臺帳，嚴格控制工程用料。負責制定降低材料成本措施并執行。及時收集資料和原始記錄，按時、全面、準確上報各項資料。負責責任范圍內的質量記錄的編制和管理。對所入場的安全防護用品進行質量檢驗。項目經理賦予的其它職責。試驗員質量職責：按照工程施工組織設計的規定，負責進行現場試驗工作。根據材料計劃及施工計劃編制試驗檢驗計劃。對送檢樣品進行見證取樣送檢。確定現場施工配合比。按照國家現行規范的規定，對混凝土和砂漿強度進行統計分析。按規定負責抽樣、送檢，并與試驗機構或外部權威機構保持聯系。負責現場試驗工作并保存取樣記錄及各種試驗資料。協助推廣應用“四新"技術。負責責任范圍內的質量記錄的編制與管理。項目經理賦予的其它職責。測量員質量職責：參與施工測量方案的編制。復核甲方提供的坐標基點。根據設計坐標，放出建筑物的主要軸線。配合施工工長控制好梁、柱軸線、尺寸及樓地面標高。埋設沉降觀測點，對建筑物的沉降情況進行觀測。對建筑物的垂直度進行觀測。負責保養、維護好測量儀器，確保其精確度。計量員質量職責：負責建立項目計量器具臺帳及技術檔案，隨時掌握項目器具狀態。負責項目計量器具的送檢工作。根據項目施工情況編制計量網絡圖，并根據網絡圖及施工生產的實際需要提出需配備計劃。隨時掌握項目計量器具的使用狀況，不使用超過周期及不合格的計量器具。做好項目在用計量器具抽檢工作，及時收集各項目計量檢測數據，核對后及時報公司質量安全科。勞資員質量職責：

組織對分包商進行定期性評估。制定項目的培訓計劃。對參與施工的相關方進行教育與交底。（十三）、預算員質量職責：1．審核工程報量，辦理與甲方的結算，收集有關的合同資料，為索賠提供依據。特殊崗位職責人員業主指定分包商的物質送到項目時，由材料員**負責進行驗貨檢驗。業主指定分包商的施工質量由項目質量監理**負責安排進行檢驗和實驗。業主指定分包商的物質到達項目時，由**負責安排進行檢驗和實驗。業主提供的物質到達項目時，由材料員**責進貨檢驗。文件控制根據公司的《質量保證手冊》的要求，執行《文件控制程序》有規定，保證施工過程中所有與質量有關的場所的人員，使用有效的文件及圖冊。在工程施工期間，項目資料員聶聰負責所有來往文件的收發及傳送工作，并具體負責文件的分類管理，分類的方法按《文件控制程序》規定。合同文件的管理合同承包管理項目保管工程承包合同的認可副本或復印件，此文件由項目資料員聶聰直接保存，并建立一個合同文件借閱登記冊。分包合同項目只保管分包合同的認可副本或復印件。此文件由項目資料員聶聰直接保存，并建立該文件的借閱登記冊采購合同對于項目采購的物質，其采購合同存于項目，并由項目材料員**負責保存。由料具租賃站采購的物質，其合同存于料具租賃站。但料具租賃站應將采購合同的副本或復印件交項目材料員，以便安排材料的接收和檢驗、試驗。外來信函件外來函件由資料員聶聰負責接收，經項目經理審核后，負責傳遞到信件所要求的對象手中。通用技術標準與規范由項目資料員聶聰接收登記圖冊，并使用適當的標記以區分別使用，如對變更圖紙蓋上適當的印章。參考用的圖冊，一般不予登記。進行登記后的圖冊，應送與項目質量保證經理審閱。項目質量保證經理根據圖冊的情況，提出圖冊的處理意見。項目資料員聶聰根據質量保證經理的批示發放圖冊，并做好發放登記記錄。如果圖冊是修改圖，原圖冊持有人要將相應作廢的圖冊注明作廢日期和標記，以防誤用；如果圖紙有變更，應在圖紙上標明“有變更”字樣。施工組織設計在工程開工前，由項目質量保證經理組織編制，提交分公司工程部審核，分公司總工程師審批，項目資料員負責的發放，項目質量保證經理負責組織實施。外發文件文件的外發由項目資料員聶聰負責，并應得到項目經理的審核批準。文件的存檔項目資料員聶聰對文件進行分類存檔管理。當項目竣工及交付后，將項目文件清理匯總成冊，移交業主及分公司檔案室。質量記錄1.本項目質量記錄的管理將依據《質量記錄的管理工作程序》（ZJSY/QA102-2003）。2.本項目各有關人員應配合主管單位做好質量記錄的收集、傳遞和處理等工作。3.本項目質量記錄實行統一領導，分工管理4.項目資料員聶聰負責統一安排項目質量記錄的標記、收集、編目、歸檔、存貯、保管和處理工作。5.項目經理應指定人員根據，項目的職能分配情況編制一份“質量記錄分配表”，將各質量記錄落實到具體的編制人及保管人。6.完成質量記錄是項目每一個責任人的基本職責，各質量記錄的編制人或保管人應按項目資料員的要求做好質量記錄的標記、收集、編目、歸檔、存貯、保管和處理工作。7.分包商的質量記錄管理8.分包商的質量記錄管理按本計劃的分配，根據《質量記錄管理工作程序》（ZJSY/QA102-2003）的規定實行分工管理。9.工程竣工后，所有質量記錄應交分公司有關部門進行清理存檔或交付業主。內部質量審核1.質量審核是檢查質量體系是否有效運行的一項措施。本公司執行質量體系內審制度。本項目也將配合公司的內審制度開展質量審核工作。2.質量審核以年度為周期開展，由分公司、公司內審組進行，具體執行的頻次和時間由內審組安排。3.項目經理要求本項目所有的員工必須支持公司內審員的工作，積極配合內審工作的開展，便于項目質保體系的不斷完善和改進。4.質量審核的向導由項目質量保證經理擔任，或由其指定對本項目情況了解全面的員工擔任。5.對于來自公司以外的其它方面的審核和檢查，項目也將采取相同的接待方法，并以誠懇的態度對待提出的意見。對于審核中發現的不符合項，項目質量經理指定不符合項的責任人及時提出整改意見，經項目經理批準后實施。整改措施完成后，由責任人在《不符合項通知單》上填寫整改效果，經項目經理審核后交公司內審員評價復查。施工（特殊）過程的控制一．特殊過程的確定本工程的特殊過程為底板大體積砼施工、轉換層結構施工及防水工程。二．控制程序1.項目對特殊過程施工能力實施預先鑒定，即從人、材、料、法、環等五個方面進行預先鑒定，并由項目技術負責人組織編制詳細的專項施工方案及作業指導書，經分公司技術科與總工審核批準后實施。2.在特殊過程的施工中，項目質檢員應對過程的主要環節參數進行連續監控。3.對特殊過程會存在的潛在質量隱患應提前做好預防。4.施工過程控制中人、機械、材料、工藝、施工環境等管理工作，分別由各相關要素的主控部門負責，并按照有關程序文件要求做好記錄。最終產品的測量和監視1.只有在合同要求的各項檢驗和試驗均已完成并全部合格后方可進行最終檢驗與試驗。最終產品測量的依據為：——施工單位和建設單位簽字的工程承包合同；——施工圖紙和設備技術說明書；——上級單位的要求及有關文件；——國家現行的施工驗收規范和標準。2.合同規定進行單獨驗收的分部工程，在分部工程完成后，須經自檢達到國家規范及合同規定后交業主驗收。3.最終產品的測量和監控工作由分公司質量部門組織進行，對測量中所發現的問題須及時采取措施整改。不合格品控制項目部職責建立不合格品臺帳，分別由質檢員**、**、**；綜合工長**、**、**、**；材料員**、安全員**、**、**按對口專業建立。負責對不合格品的評審以及對不合格品進行處置。向分公司主管部門上報不合格品情況。二．工作程序（一）不合格品的范圍1.經外觀檢驗或物理力學性能試驗發現的不能達到國家、行業質量標準的原材料、半成品，為不合格品。2.在施工過程中發生的不能滿足工藝、設計要求及國家、行業質量標準規定的工序產品，為不合格品。3.工程回訪和業主投訴中發現的影響工程結構安全及主要使用功能的問題，為不合格品。不合格品控制的基本程序對在檢驗和試驗中發現的不合格品應首先進行隔離，并做好相應的標識。對不合格品情況進行評審，評審的重點是不合格品對工程質量的影響程度，并提出不合格品的處置方案，落實責任人員按照處置方案對不合格品進行處置。對不合格品提出糾正要求的部門（人員）對處置情況進行驗證。具有重大質量安全事故性質的不合格品由公司質量科或安全科組織驗證。基本的處置方法包括：退貨、再加工、返修、加固、拆除重建、降級、報廢等。不合格品的處置不合格原材料、半成品的評審由材料部門負責進行，由項目材料員負責進行處置。1)材料員將不合格情況通知有關人員；甲供料物資應通知業主；現場及自有工廠加工半成品應通知加工班組或加工廠；自行采購的物資應通知采購員；將不合格原材料、半成品的情況通知項目施工負責人王進忠。2）由材料員負責將庫存的不合格原材料、半成品進行隔離、封存或標記，對于已經發放的應予追回或就地封存，避免發生誤用。3）按照所確定的處置方法進行處置；4）對于采取加工、返修等方法進行的處置，應在處置結束后再次進行取樣檢驗。不合格工序產品的評審由項目總工周連川組織進行，由施工員進行處置。1）項目總工周連川組織有關人員對不合格品進行評審并確定對該項不合格工序產品的處置方案；2）由責任人員按照經過批準的處置方案進行處置；3）對不合格品的處置結束后應重新進行檢驗。工程交付后及業主投訴的不合格品的評審由生產部門負責組織進行，由分公司生產科組織進行處置。1）接到業主投訴后應進行登記并及時通報給由分公司生產科，分公司生產科應對此類不合格情況進行登記；2）由分公司生產科組織有關部門進行評審，確定處置方案；3）配合分公司生產科與業主聯絡，告知處置方案并征求業主意見，確定處置時間、聯系人等有關事項；4）指定專業技術人員按照經過批準的處置方案進行處置；不合格品文件管理由負責組織評審的人員進行填寫，并有參加評審的人員簽字確認，并按季度向上級部門上報不合格品情況匯總表。糾正措施為防止已存在的不合格的再發生而采取糾正措施。不合格信息的收集不合格信息分級（公司、分公司、項目經理部）分系統（業務系統）收集。材料部門收集材料的不合格品信息，信息途徑來源于項目材料員；生產部門收集施工過程的不合格品信息，途徑來自于施工工長、項目經理；質量部門收集質量檢驗與試驗的不合格品，來自于質檢員及試驗員。除此之外，各部門還應對業務檢查、內外審中的不合格進行匯總分析。不合格信息的傳遞只要出現不合格品，則按以下責任及時傳遞不合格信息。施工工長**、**、謝少文、**、**將工序施工過程、發現的不合格品信息傳遞給生產副經理，然后生產副經理傳遞分公司生產部門；項目材料員**將材料檢驗發現的不合格傳遞分公司材料科；項目質檢員**、**將檢驗、評定中發現的不合格傳遞分公司質量科，各責任在傳遞不合格品信息時須注意：每出現不合格即迅速建立相應的臺帳。不合格信息的評審發現不合格的檢驗、檢查、審核人員對不合格的影響程度進行評審必須采取糾正措施的不合格。指影響結構的安全性能、建筑物使用功能、業主不滿意、質量管理活動中的嚴懲不合格，及重復出現的不合格。視情況采取糾正措施的不合格，若對后續工序有著重要的影響，則須采取糾正措施，若產品特性、質量活動有著輕微影響的不合格，則可僅按“不合格品的控制程序”予以不合格的處置。經評審之后，檢驗、檢查或審核人員提出是否采取糾正措施的結論（詳細見不合格報告）。糾正措施的采取凡評審須采取糾正措施的，責任單位、部門或其指定人員須組織調查分析原因，制定和采取糾正措施。糾正措施要求制定糾正措施時應認真分析原因，有幾條原因，糾正措施也必須應有幾項具體措施；所有措施均應明確具體，避免綱領式或口號式的提法。分公司責任部門在規定的時間之后迅速組織對糾正措施的實施情況進行驗證。預防措施對潛在的不合格品原因進行調查分析，采取措施以避免不合格發生，防止潛在的不合格發生而采取預防措施。潛在不合格的信息來源質量部門定期對工序產品的變化趨勢進行分析，根據變化的情況，確定重點控制的工序環節。內審和外審信息的分析。企管辦和內審員對審核中的信息進行分析，確定質量管理活動中重點控制的環節。業務系統質量活動的分析各相關部門通過對業務檢查、下屬單位與部門反饋的信息進行綜合分析，確定本業務系統應重點控制的環節。顧客滿意度分析確定顧客滿意的程度，以及為進一步提高顧客滿意度所需要作出的努力。質量體系的綜合評價包括質量方針目標實現程度、質量體系運行的總體狀況，通過評價，確定需要改進的環節和措施。預防措施的采取上述各相關部門調查分析應控制環節的影響因素，提出和制定相應的預防措施并發布。預防措施可以反映在以下幾個方面：分析報告；規定、措施和辦法；工作計劃；施工組織設計、方案作業指導書及項目質量計劃；其它文件。預防措施的驗證責任部門對預防措施的實施情況進行驗證，提出驗證的結論。預防措施的轉化將實施有效的預防措施轉化為以下的文件，以便于進一步地予以鞏固：質量體系文件規定；質量管理的規定與辦法；工藝或工法。記錄產品或質量管理活動的分析報告預防措施的驗證記錄合同評審本工程合同評審由分公司經營科負責，項目經理將委派項目預算員黃曉梅配合其進行合同評審。項目經理將保證項目有關人員清楚地了解業主的要求和合同條件，特別在項目的施工階段，保證所有的合同要求都能有計劃地逐步實現，也使工程施工中發生的合同變更能良好地貫徹。工程開工前應明確的合同要求項目目標項目經理及其下屬應清楚地了合同的范圍，并可要求甲方對項目目標的優先次序進行清楚地解釋，必要時應以文件規定下來，并納入此計劃中。a)質量目標：確保工程達到廣州市優良工程，主體結構優良b)工期目標：確保合同工期，爭取提前交付。c)安全目標：死亡率為0，負傷率在0.12％以下。甲乙雙方的權力、義務的進一步說明。付款方式和成本計算基礎的確認。開、竣工工期及工期限制本工程合同工期北塔從二○○五年五月二十八日起，工期限制總共580日歷天，南塔從二○○五年七月一日起，工期限制總共580日歷天。項目經理及本工程合同評審的業務主管將不斷了建設情況和各種現實條件的變化，掌握好合同條款，按照合同的規定，要求甲方履行規定的職責，為我方施工創造良好的條件。合同執行期間的評審工作合同執行期間的評審以生產會議為主。合同評審主管將會把評審的資料發放到項目經理、業主代表等人手中，并負責評審中發現問題的處理。將處理意見及時傳遞項目，以便項目清楚了解合同背景及合同變更等事項。本合同評審主管將與甲方聯系的信件、工地指示、現場通知書、工地批準書、會議紀要等文件和資料進行分析和處理，并隨同分析和處理結果及時傳遞項目，項目資料員聶聰負責保存好各種資料。合同評審負責人還將做好合同變更的評審工作。具體的工作程序由合同評審負責人參照ZJSY/QA107-2003制定并貫徹執行。有關技術規范及質量檢驗評定標準本項目采用如下國家施工驗收技術規范、建筑安裝工程質量評定標準：a)土建鋼筋混凝土類：GB50204-2002《混凝土結構工程施工及驗收規范》GB50164-92《混凝土質量控制標準》JGJ18-2003《鋼筋焊接及驗收規程》GBJ50119-2003《混凝土外加劑應用技術規范》JGJ55-2000《普通混凝土配合比設計規程》JGJ52-92《普通混凝土用砂質量標準及檢驗方法》YSJ403-89《鋼筋混凝土工程施工操作規程》JGJ53-92《普通混凝土用碎石或卵石質量標準及檢驗方法》JGJ/T27-2001《鋼筋焊接接頭試驗方法標準》JGJ3-91《鋼筋混凝土高層建筑結構設計與施工規程》JGJ/T10-95《混凝土泵送施工技術規程》b)土建、防水類：JGJ/T98-2000《砌筑砂漿配合比設計規范》GF/20009-92《建筑工程防水施工工法》GB50207-2002《屋面工程質量驗收規范》GB50203-2002《砌體工程施工質量驗收規范》GB50209-2002《建筑地面工程施工及驗收規范》c)工程管理及測量類：GB/T50326-2001《建設工程項目管理規范》GB/T50328-2002《建設工程文件歸檔整理規范》GB50026-93《工程測量規范》GB/T50228-96《工程測量基本術語標準》d)安全類：JGJ59-99《建筑施工安全檢查標準》JGJ130-2001《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范》JGJ46-88《施工現場臨時用電安全技術規范》JGJ33-2001《建筑機械使用安全技術規范》JGJ80-91《建筑施工高空作業安全技術規范》GB50194-93《建筑工程施工現場供用電安全規范》工程回訪與維修服務凡屬我公司承建的建筑安裝工程在正常使用條件下，在規定的保修范圍和保修期限內，均應進行維修。對于我公司承建的房屋建筑工程，可在發包方與承包方協商認可的基礎上簽定工程質量保修書。向業主發出保修函保修函一般在工程竣工后一個月內發出，保修函的內容包括：工程業主的稱謂；我公司關于保修的原則和目的；明確工程的保修范圍、保修期限、保修責任。我公司負責保修的部門和人員。保修期限和范圍地基基礎和主體結構工程，為設計文件規定的該工程的合理使用年限。屋面防水要求、有防水要求的衛生間、房間和外墻面的防滲漏，為5年。建筑物的供熱和供冷系統，為2個采暖期、供冷期。電器系統、給排水管道、設備安裝為2年。裝修工程為2年。其它特殊要求的工程，由建設單位在施工合同中規定保修期。工程保修期自竣工（交工）驗收合格之日起計算。回訪程序在工程保修期內至少要回訪一次。按照分公司回訪工作計劃，工程回訪或維修時，由分公司生產科建立該工程的回訪維修卡。回訪組織：大型項目和重點工程由分公司經理或其授權人帶隊，分公司技術部門、質量部門、經營部門參加。工程回訪結束后，生產部門集中回訪人員意見，寫出回訪報告，報送公司生產科和分公司主管領導，對于在工程回訪中發現的質量缺陷，應立即制訂維修和下達維修任務。維修程序維修任務的確定：當接到用戶的投訴和工程回訪中發現的缺陷后，慶自通知之日后兩天內就發現的缺陷進一步確認，與建設單位商議維修內容。將了解的情況填入維修任務書，說明存在的問題，調查分析質量問題的原因，制訂維修措施，填寫回該報告和下達維修任務書：經審批后的維修任務書連同維修登記單，由生產部門發給維修責任人員，要確定完成的日期，并備份保存。維修責任人員由原項目經理擔任，生產部門主管應對維修責任人及維修人員進行技術交底，強調公司服務原則，要求維修人員主動配合業主單位，對于業主的合理要求盡可能滿足，堅決防止和業主方面的爭吵發生。維修過程中由質檢部門派遣人員進行現場質量監督。維修負責人員按維修任務書中的內容進行維修工作。被維修的內容經現場質量監督驗收后須交業主確認合格。當維修任務完成后，維修負責人將業主確認的維修任務書返還生產部門。并填寫維修登記單送生產部門、財務部門。回訪報告：年度工程回訪和維修服務工作完成后，公司生產部門應對回訪和維修服務過程的質量問題進行分析統計，撰寫年度回訪工作報告，提交管理評審。記錄工程保修函承建工程維修卡工程回訪報告維修任務書統計技術與選定本項目將依據《統計技術及選定工作程序》(ZJSY/QA110-2003)開展對工序控制的統計分析。項目內QC小組由項目總工周連川指定，QC小組成立后，由項目安排向分公司質量部門申請進行QC小組注冊并填寫注冊表。QC小組活動過程中，將由分公司質量部門及項目質量經理對統計技術的選定和運用進行指導。物質采購工作本項目依據《質量管理體系手冊》和程序文件的要求，做好物質采購和分包的管理。保證項目使用合格的建筑材料和設備，并選用合格分包商以確保其工作符合質量要求。本項目的物質采購工作和對分包商的物質采購工作的管理由材料組長**主要負責，并依據有關規定搞好項目的物質采購工作。本項目實行對物質供應商和分包商的考核、評估，以選擇合格的供應商和分包商參與項目建設。從考核的情況看，所選的物質供應商和分包商是合格的。在施工過程中，項目還將對他們進行考核和評估，對不符合要求的，將依據程序規定進行處理。物質采購主要依據計劃進行。本計劃由項目材料組長**根據項目建設的條件和情況制定，并將經過項目技術負責人審核，項目經理審批后，上報分公司料具租賃站。關于物質采購的詳細資料規定對業主提供的物質和業主指定分包商提供的物質，項目材料員按《進場物質的驗收、貯存、保管、發放工作程序》進行。如業主要求，在施工過程中有新的特殊材料出現，項目質量保證經理將制定詳細的有關驗收、貯存、保管、發放工作指導書，并由材料組長發放到相應人員手中，以保證施工中使用合格的物質。工程分包商的管理工作對本項目工程分包商的管理將由項目經理負責，并依據分包計劃進行。工程分包計劃為確保工程質量及施工進度,根據工程現場的實際情況，選擇分包商，對分包商，都根據所分包的內容進行了質量保證能力的認定，屬合格分包商。編制此計劃不僅使項目相關人員可以明確其管理的對象，更明確他們對分包商管理及分包工程的管理所應承擔的責任，以達到保證工程質量，加快工程進度，降低工程成本的目的。施工組織設計為保證勞動力、機械設備，以及施工工藝、質量、安全措施和施工合理有序，施工前，項目質量保證經理會同分公司技術科組織人員編制施工組織設計。具體的施工組織設計參見其獨立本，本工程施工組織設計根據中建三局科技管理標準施工組織設計的編寫與管理編制而成，該設計得到分公司總工的審批及業主的認可。施工組織設計由項目資料員進行分發與保管，其分發均的記錄。標識和可追溯性控制工作本項目依據公司《質量管理體系手冊》及《標識管理工作程序》的要求進行施工過程的標識和可溯性管理。標識要求和處理方法標識要求a)標識工作必須貫穿施工全過程，從工程開工起直到工程竣工交付為止。b)標識的文字或圖案應簡潔、清晰、醒目，以切實起到提醒與警示作用，標識并不限于文字或圖案，其方式以達到標識的目的為原則。c)標識應置于顯眼之處。處理辦法和措施本項目采用鍍鋅鐵皮做成標牌，用紅漆對進場物質和機具設備進行標識。關于現場物質的標識方法和管理現場物質的標識由項目材料員負責管理。所有進入現場的物質按類別、品質寫上明確的標牌進行標識，并定期或不定期由項目質量保證經理組織質檢員、材料員、試驗員進行檢查。有關施工工序可追溯性管理。施工工序可追溯性管理由項目質檢員**、**負責。檢驗不合格的工序，質檢員應在醒目處做上不合格標記，以防止不合格產品在處理前進入下道工序。對已施工完但未經檢驗的工序，工序負責人應在醒目處做上待檢驗的標記，并在標記上說明該工序的工作范圍。分項工程的質量檢驗評定表是生產工序的可溯性記錄，所有經合格的工序整改后應重新進行質量檢驗評定，并由項目質檢員填寫質量檢驗評定表。其它標識方法和管理項目經理根據施工生產需要制定其它標識方法。當項目需要采用其它標識方法時，應得到項目質量保證經理的同意，其它標識應予以記錄，并及時告知其它相關的所有人員。業主提供物資的控制要求目的和適用范圍對業主提供的物資進行控制，保證業主提供的物資的質量達到規定要求。二．項目材料員職責根據施工進度計劃編制“業主提供物資需用計劃”；對進場物資進行驗證、外觀檢測、驗收、儲存、保管，將不滿足合同要求、損壞情況向業主及分公司材料科報告；做好業主提供物資進場記錄、標識和發放使用的控制。三．工作程序根據工程承包合同與業主簽定物資供應實施細則；根據同業主簽定的物資供應實施細則，按時報送“業主提供物資需用計劃”；對于業主提供的物資，材料人員按照“進場物資的驗收、搬運、儲存、保管、發放工作程序”的有關規定進行驗收、搬運、儲存、保管、發放。對于業主提供的物資檢驗中發現不合格情況，要按“不合格品的控制程序”的要求進行處理。對不合格、損壞及未按發貨單供給的物資，材料人員要做好記錄并單獨堆放，加上標識，同時，要以報告單形式通知業主，及時商討處理辦法。報告單包括：——進場物資規格、型號、批量、進場時間；——不適宜或損壞引起的不合格；——建議處理辦法；——報告時間。設備管理的管理工作職責項目機械組（隊）執行國家、地方及上級有關設備管理的法規、條例和規定；負責機械設備的例行保養、維修、檢驗、鑒定；負責填寫機械的鑒定驗收；制訂機械設備機具需用計劃。機械作業人員嚴格執行持證上崗的規定，無相應操作證的人員不能作業。嚴格按照安全操作規程作業，并接受有關方面的檢查。如實填寫維修、保養記錄。招待機械日常保養與檢查。工作程序資質管理公司內各級設備管理機構應取得國家行業部門或地方政府頒發的與所從事的生產經營相適應的資格。包括超重機械的安裝、拆卸、維修證書，混凝土攪拌站須取得生產等級證書和計量資格證書等。設備管理人員持有相應的職稱證書、上崗證書等。特種設備作業人員持有政府或行業管理部門頒發的操作證書。設備采購大型設備的采購由公司動力科負責選型購買，或委托分公司購買。嚴禁采購不合格的產品。大型設備采購合同由公司動力科簽訂或委托分公司動力科簽訂。合同中須注明設備的驗收標準。大型設備由公司動力科組織或委托分公司動力科組織對所購設備的質量、技術性能、安全性能進行鑒定驗收。鑒定報告由公司動力科和分公司動力科備案。上述所指的大型設備為價值20萬元及以上各類設備。分公司動力科負責采購20萬元以下的機械設備。簽訂采購合同并對所購設備的質量、技術性能、安全性能進行鑒定驗收。攪拌站、項目、各專業隊對自購的小型機具都應進行鑒定驗收。設備的使用管理項目根據施工組織設計的要求和工程的實際需要選配設備，確保設備的施工能力。凡設備進場，使用前必須進行鑒定驗收，不合格的設備機具均不得投入使用。項目機械組、各專業隊監控使用的設備，發現問題，及時處理，確保設備正常使用。與工程產品直接相關的生產單位如攪拌站、加工廠等，對使用的設備必須進行鑒定驗收，檢驗合格方能投入使用。分公司動力科檢查下屬單位設備的使用狀況。對特殊的工序應制定作業指導書，包括大型設備的安裝、拆卸，高空吊裝、危險作業等。公司動力科對下屬單位的設備（包括外租的設備）使用狀況進行抽查。設備的使用須按照國家法規、國家標準、行業規范、產品說明書的要求進行。設備的保養項目機械組、攪拌站、加工廠及各種設備專業隊等機構負責編制所管轄設備的保養計劃。各級機構組織有相應資格的作業人員落實保養計劃，并如實填寫保養記錄。設備的保養計劃按《機械設備保養制度》以及產品說明書的規定執行。分公司動力科檢查保養計劃的落實情況并保存大型設備的保養記錄。設備的維修對機械設備采取點檢項維修方式。嚴禁設備帶病作業。凡發現設備出現或可能出現故障，必須停止作業，檢查分析原因并及時進行維修。設備維修后，必須進行鑒定驗收，確認設備的生產能力、技術性能和安全性能合格后，方能投入使用。分公司動力科組織大型設備的維修鑒定。設備維修執行《機械設備維修制度》以及相關的國家標準和《產品說明書》的規定。培訓有資格、有經驗的機械管理技術人員和特種設備作業人員應對初學都進行傳、幫、帶。公司動力科根據實際工作需要，制定年度培訓計劃報勞人科，并協同勞人科落實培訓計劃。分公司動力科根據實際工作需要，制定培訓計劃報分公司勞人科，也可以開展本部門的各種形式的培訓。施工過程的測量和監控工作程序職責項目技術負責人要指導項目經理部的施工生產管理部門根據各施工工序的特點，以及相關的《標準》《規范》的要求，確定工序的控制參數，并且要在施工任務中明確各控制參數，以此作為操作人員施工的依據。負責領導項目施工過程的測量和質量監控工作；負責組織協調項目各部門，把施工過程中人、機、料、法、環等主要影響因素量化為相應的控制參數，并以此進行測量和監控，確保影響工程質量的各項因素在施工過程中得到有效控制。施工員按照項目生產部門所確定的各工藝控制參數，負責所施工分項工程各生產要素質量的控制；對于需要進行試驗檢測的施工半成品，會同項目試驗員共同取樣。按照過程精品的要求，負責對影響工序施工質量的人、機、料、法、環等項因素進行監控。負責對施工完成的產品（分項工程）質量進行檢驗評定，填寫《分項工程質量檢驗評定表》；質檢員監督檢查原材料質量試驗檢測情況；監督檢查各工序施工過程中影響因素的控制情況，發現問題及時提出。對施工現場存在的不符合質量要求的總是提出糾正意見和處置措施。材料組負責進場材料的外觀質量檢查，對外觀質量是否合格作出判定，并做好相慶的記錄，配合試驗員進行取樣；對工程施工使用的原材料、半成品質量進行有效控制，杜絕不合格材料進入施工過程。項目試驗員在項目有關人員配合下，抽取試驗樣品并送檢。按照工程施工組織設計的規定，負責進行現場試驗工作；對需要進行現場配制的材料（混凝土、砂漿等）進行計量監督檢查，確保投料數量準確；必要時，對在特殊工程施工中影響質量的環境條件（風向、風速、雨量、氣溫等）進行監測。施工班組對上道工序的施工質量進行交接檢。施工過程中，按照工藝操作規程及技術交底的要求，對施工質量進行控制，經自檢合格并經主管施工員同意后向下道工序施工班組移交。工程測量組負責本項目的工程的垂直方向的放線、定位、垂直度、角度等方面的測量工作。嚴格按照施工圖、施工組織設計及有關方面的要求，定期或不定期對工程結構的垂直度、沉降等進行檢測。工作程序施工過程測量和監控工作的目標通過對原材料、半成品的檢驗和試驗，保證在工程施工過程中使用合格的原材料、半成品。通過對施工過程的測量和監控，及時發現存在的影響工程質量的因素，并采取措施予以解決，保證各工序施工質量符合要求。通過全面的質量控制，提高工程質量管理水平。施工過程質量監控原則。只有經過檢驗試驗被確認為合格的原材料、半成品才能被允許進入現場用于施工。對施工過程各影響因素均進行有效控制，才允許進行本工序施工。只有上道工序經檢驗合格后才能進入下道工序施工。原材料、半成品的測量和監控原材料、半成品供應商的確定及采購工作應進行有效控制。原材料、半成品進場后應控制有關規定進行外觀檢驗和物理力學性能試驗，必要時進行化學分析。（外觀質量檢驗、物理力學性能試驗）。不合格原材料、半成品的處理經檢驗或試驗確定為不合格的原材料、半成品按照公司《不合格品的控制程序》的有關規定執行。工序產品質量的測量和監控工程質量檢驗工作按照公司項目管理手冊《工程質量檢驗和試驗工作程序》執行。不合格工序產品的處理。經檢驗確定為不合格的工序產品按照公司《不合格品的控制程序》的有關規定執行。施工過程的測量和監控施工過程的測量和監控工作由項目專業施工員進行，測量和監控工作所得到的數據應進行記錄。施工過程測量和監控所使用的各類測量設備均應通過檢定、校驗，符合使用要求。見公司《計量管理手冊》。操作人員技術素質的控制見《培訓工作程序》。施工所使用原材料、半成品的控制見公司項目管理手冊《進場物資的驗收、搬運、儲存、保管、發放工作程序》。施工操作方法、作業指導書的控制見公司項目管理手冊《施工技術管理程序》。施工過程環境條件的測量和監控應符合工程施工驗收規范對環境條件的基本要求。測量和監控文件工程質量試驗、檢驗文件（見工程質量檢驗和試驗工作程序）。勞務作業隊伍考核記錄。各類施工機具設備、計量器具的檢定、校驗證書、記錄。原材料、半成品出廠合格證、試驗報告。施工組織設計、施工方案、技術交底。環境條件測量、監控記錄。培訓工作程序本公司與業主簽訂合同時即承諾：將選用合格的人承擔項目的實施。事實亦如此，本項目工程技術人員占80％以上，而且項目全體管理人員都通過了“全面質量管理基本知識”的培訓。由于事物是不斷發展的，以及未來的事情存在著不可預見的因素，本項目將采取有效的培訓手段，使項目所有人員始終保持最佳狀態。本項目培訓工作由項目勞資員楚新林主要負責。項目員工必須支持和協助其工作，對其要求及時回復。培訓計劃