二○○八年六月2008年5月錫林東大街公眾客戶服務部生產經營分析

總述：5月收入完成19.48萬,完成計劃任務20.5萬的95.03%。5月固定電話完成7.08萬元，占總收入的36.34％；小靈通完成4.13萬元，占總收入的21.2％;寬帶完成9.26萬元，占總收入的47.54％.寬帶在網1226戶，固定電話在網1832戶，小靈通在網1139戶。

年度計劃完成情況和預算執行評估2008年5月公司給我部下達收入計劃20.5萬，實際完成19.48萬，完成計劃任務的95.03%.2008年我們努力完成公司下達的各項任務，5月由于外遷人員較多固話、寬帶辦理停機和拆機用戶相應也多，我們做好充分準備，應對挽留各種拆機用戶.

業務發展及市場競爭情況分析從2008年5月情況分析，固話1832部,比上月減少26部,小靈通用戶數比4月減少26部，為1139部;寬帶增加29部,為1226部.由于移動、聯通公司2007年下半年的促銷活動（如存話費贈手機、贈話費等），較嚴重影響我公司的正常業務發展；移動、聯通和電信公司的低資費同時也造成我公司的大量拆機。造成固定電話收入下降的原因：大眾電話的辦理、固定電話使用率降低。小靈通收入下降的主要原因：小靈通用戶流失嚴重，用戶群明顯減少。寬帶用戶收入增加的原因：我公司2007年7月寬帶提價，用戶量沒有明顯減少。

新產品、新業務本地的發展思路親情子母機的發展，小靈通終端很重要，從營業廳觀察、了解，為數不少的用戶到營業廳辦理親情子母機，得知需要存幾百元的話費就不辦理了。如果我公司簽協議要求在網時長，贈送用戶小靈通終端，這部分用戶可能就辦理該業務。

生產經營中風險、問題和困難的分析及改進措施營銷一線員工目前存在著因得利水平低，工作積極性不高等問題，結果造成積極性不高得利更低的惡性循環。建議發展業務在公司經濟條件允許的情況下給予適當的獎勵。市場營銷信譽很重要，信譽不好或沒有信譽，就沒人愿意買你的東西，沒人和你合作，造成搬起石頭砸自己的腳的結局。建議公司在這方面培養職工的信譽度。

5月份營業額完成了19.48萬元，完成當月預算20.5萬元的95.02%.營業額逐月完成情況業務收入完成情況

主營業務收入完成情況：2006和2007年下半年用戶量比較

用戶比較七月八月九月十月十一月十二月固話小靈通ADSL固話小靈通ADSL固話小靈通ADSL固話小靈通ADSL固話小靈通ADSL固話小靈通ADSL06年39685440136139175441134439315449138338705447123638105064111038705447123607年231519651237230217891284236414881319213014701116222714121178190013031036

固定電話收入在2008年5月出現下降趨勢,與發展大眾電話關系比較大。08年4月收入占到35.52%，5月收入占到36.34%。寬帶由于高考原因,用戶數出現上升趨勢;在08年4月收入由9.09萬升到5月9.26萬.

小靈通在5月份,用戶量呈現較下降趨勢，受移動、聯通贈話費送終端活動影響，小靈通使用率下降,造成收入下降。傳統業務收入下降原因分析欠費情況（計費系統中的欠費）

截止5月底我部逾期欠費總額為31.26萬元，比上月減少0.31萬.片區2-3個月欠費（含3個月）3-6個月欠費（含6個月）6個月-1年（含1年）1年以上逾期欠費總額逾期欠費率P44.374.025.7117.1631.2612.92下一步我部采取的營銷措施單位：萬元1、大力發展寬帶業務，關注高考報名及暑期學生上網需求.2、做好各類傳媒業務推廣工作，大屏、樓頂廣告及黃頁列名都按傳媒中心要求辦；3、加強新業務學習推廣如“教育直通車”、“神眼”、“網絡沖印”、網絡安全，114電話導航，客戶端強制安裝服務等。4、按績效考核認真