一汽－群眾質量保證部外協件質量保證科2005年12月歡迎各位參與培訓DIN ISO9000:

2000一汽－群眾供應商質量培訓班2005年第三期1一汽-群眾汽車建于1991年2月6日，是由中國一汽集團公司和德國群眾汽車股份公司及奧迪公司共同合資的企業。合資比例：中方：60%、外方：40%。是我國第一個按經濟規模起步建立的現代化轎車工業基地。2004年又組建第二消費廠，目前總投入人民幣:230多個億，已構成年產66萬輛轎車消費才干。一汽－群眾公司簡介AudiC5/C6/B6/B7BoraA4/A5GolfCaddyJetta2AudiA6LAudiC6新AudiA4AudiB73AudiA6AudiC5AudiA4AudiB64GolfBoraA45JettaCaddy61).讓供應商了解掌握FormelQ5準那么的要求。2).開展內部培訓，推行FormelQ5〔包括二次配套廠)。3).按FormelQ要求進展有效的內部審核，確保過程受控，產質量量穩定。本次舉行培訓班目的和要求1.目的1).供應商必需按FormelQ5要求，進展內部過程審核。2).近期內針對一汽－群眾產品進展一次過程審核。2.要求7Q質量是設計規劃出來的是檢驗出來的是消費制造出來的什么是質量？8對供應商質量體系的要求1.一切為一汽－群眾配套的供應商都必需建立質量管理體系并經過認證〔最低也要經過ISO/9000:2000認證〕。2.A級供應商必需經過VDA6.1或ISO/TS16949認證

闡明：1.新建的廠，普通運轉1年后才干認證。2.個別供應商質量體系認證證書已到期。要求在2006年6月30日前必需經過質量體系認證。

9汽車工業的質量管理認證和審核規范和汽車工業的根本要求VDA6.1,EAQF,AVSQ,ISO/TS16949潛在供應商評價/過程審核(VDA6.3)產品審核(VDA6.5)實際提出的補充要求產品誕生/批量消費/顧客要求/效力DINENISO9001/9002體系審核VDA認可的認證機構汽車消費廠/供應商具備/運用以該規范為根據的質量管理體系具備/運用針對汽車行業的補充要求，并且有效對自制產品貫徹過程的要求，并且有效過程/工藝適用性〔按顧客和產品特定要求〕滿足產品一切重要的質量特性101.組織機構2.過程3.程序4.資源VDA6.1QS9OOOISO9000德國國際汽車推進小組〔IATF)和日本汽車制造商協會(JAMA)制定并得到ISO/TC176支持美國ISO/TS16949國際TS-TechnisheSpezifikation技術規范VDA6.1QS9OOOQS9000ISO/TS16949ISO9000質量體系認證規范11U部分：企業指點(7個要素36個提問)01管理職責02質量體系03內部質量審核04培訓、人員05質量體系的財務思索06產品平安性Z企業戰略P部分：產品和過程(16個要素89個提問)07合同評審/營銷質量08設計控制〔產品開發〕09過程謀劃〔過程開發〕10文件和資料的控制11采購12顧客提供產品的控制13產品標識和可追溯性〔過程控制，檢測與檢驗形狀〕14過程控制

15檢驗和實驗(產品驗證)16檢驗、丈量與實驗設備的控制17不合格品的控制18糾正和預防措施19搬運、儲存、包裝、防護和交付20質量記錄的控制21效力〔售后效力、消費后的活動〕22統計技術VDA6.112ISO9000:20004質量管理體系4.1總要求4.2文件要求4.2.1總那么4.2.2質量手冊4.3文件控制4.2.4記錄的控制5管理職責5.1管理承諾5.2以顧客為關注焦點5.3質量方針5.4謀劃5.4.1質量目的5.4.2質量管理體系謀劃5.5職責、權限和溝通5.5.1職責和權限5.5.2管理者代表5.5.3內部溝通5.6管理評審5.6.1總那么5.6.2評審輸入5.6.3評審輸出6資源管理6.1資源的提供6.2人力資源6.2.1總那么6.2.2才干、認識和培訓6.3根底設備6.4任務環境8丈量、分析和改良8.1總那么8.2監視和丈量8.2.1顧客稱心8.2.2內部審核8.2.3過程的監視和丈量8.2.4產品的監視和丈量8.3不合格品的控制8.4數據分析8.5改良8.5.1繼續改良8.5.2糾正措施8.5.3預防措施7產品實現7.1產品實現的謀劃7.2與顧客有關的過程7.2.1與產品有關的要求確實定7.2.2與產品有關的要求的評審7.2.3顧客溝通7.3設計和開發7.3.1設計和開發謀劃7.3.2設計和開發輸入7.3.3設計和開發輸出7.3.4設計和開發評審7.3.5設計和開發驗證7.3.6設計和開發確認7.3.7設計和開發更改的控制7.4采購7.4.1采購過程7.4.2采購信息7.4.3采購產品的驗證7.5消費和效力提供7.5.1消費和效力提供的驗證7.5.2消費和效力提供過程確實認7.5.3標識和可追溯性7.5.4顧客財富7.5.5產品防護7.6監視和丈量安裝的控制

ISO9000:200013ISO/TS16949：2002由國際汽車推進小組〔IATF〕和日本汽車制造商協會〔JAMA〕制定并得到質量管理和質量保證技術委員會〔ISO/TC176〕支持基于－ISO9001:2000(國際)－AVSQ(意大利)－EAQF(法國)－QS-9000(美國)－VDA6.1(德國)IATF成員包括以下汽車制造商和相應的行業協會-BMW-AIAG〔U.S.〕-Daimler-Chrysler-ANFIA〔Italy〕-GeneralMotors-FIEV〔France〕-FordMotorCompany-SMMT〔U.K.〕-Fiat-VDA〔Germany〕-PsaPeugrot-Citroen-RenaultSA-Volkswagen注：ISO/TS16949并不替代－ISO9001:2000(國際)－AVSQ(意大利)－EAQF(法國)－QS-9000(美國)－VDA6.1(德國)14FMEA-預防措施SPC-過程控制8D方法-處理問題AudiA6三種質量工具15送樣首批樣品認可產品認可評審兩日消費試裝〔路試〕批量認可批量條件下進展消費批量認可流程(TMA-SOP)1.OTS認可-PE2.批量認可-QA首批樣品認可兩日消費〔2TP〕質量才干評審試裝〔路試〕16A級供應商批量供貨過程認可產品認可被選定供應商一汽－群眾供應商必需跨越這些欄桿 從根本沒有，到徹底沒有供貨-問題能及時組織消除問題沒有零公里問題和售后問題繼續改良潛在供應商質量才干分析質量規劃評價質量才干評審2TP首件認可OTS首批EMPB預防措施FMEA過程控制SPC繼續改良KVP“零〞缺陷Cpk≥1.33PPM≤66體系VDA6.1過程≥90％產品無A/B類缺陷17群眾汽車集團〔VolkswagenAG〕第5次全面修訂版群眾汽車集團〔VolkswagenAG〕，2005年1月供應商質量才干評定準那么質量管理體系要求潛在供應商審核供應商自審〔自我評價〕過程審核、產品審核驗證〔D-TLD零件〕供應商技術審計問題分析從2006年1月日起正式運用FormelQ第五版二.FormelQ第五版－框架構造及評分方法18群眾汽車集團〔VolkswagenAG〕第5次全面修訂版群眾汽車集團〔VolkswagenAG〕，2005年1月供應商質量才干評定準那么質量管理體系要求潛在供應商審核供應商自審〔自我評價〕過程審核、產品審核驗證〔D-TLD零件〕供應商技術審計問題分析FormelQ5FormelQ419FormelQ第五版－框架構造FormelQFormelQ-Konkret群眾集團及其供應商之間的質量管理協議Formel–Qfaehigkeit質量才干供應商質量才干評定準那么Formel–QNeuteileintegral新零件質量開發方案2日消費驗收“QPN“評價供應商為了繼續改良質量、效力、價錢、物流、環境和創新

ABC由此得出最正確者FormelQFormelQ-Konkret群眾集團及其供應商之間的質量管理協議Formel-Q質量才干供應商質量才干評定準那么Formel-Q新零件質量開發方案“QPN“Formel-Q批量成熟兩日消費預備和實施評價供應商為了繼續改良質量、效力、價錢和創新

ABC由此得出最正確者FormelQ5FormelQ420前言這是本手冊第五次全面修訂版本。本次修訂著眼于德國汽車工業結合會〔VDA〕范圍內的制造商和供應商之間達成的質量戰略；即，汽車工業的供應商必需證明其質量管理體系符合ISO/TS16949或VDA6.1的要求，并能實現VOLKSWAGENEXCELLENCE〔群眾杰出〕的理念。在我們新的VOLKSWAGENEXCELLENCE〔群眾杰出〕質量戰略中，強調在集團內和在供應商中推進以過程為導向。21對此，VOLKSWAGENEXCELLENCE〔群眾杰出〕提出三個“主攻方向〞：－成熟的產品－穩定的過程－優質的顧客效力為此需求加強：－以過程為導向－質量方法才干群眾杰出質量方法能力顧客滿意度成熟的產品穩定的過程優質的顧客效力以過程為導向22該戰略的目的是顧客稱心和顧客熱情。供應商是最重要的要素之一。為了實現目的，供應商采取適宜的行動方式是必不可少的。因此，VolkswagenExcellence〔群眾杰出〕戰略期望我們的供應商也能實現“BusinessExcellence〞〔運營杰出〕的目的。我們經過要求供應商加強自我評定〔自審參見第4章〕以到達這些期望。只需經過自我提高和定期的、獨立的自我評定，才可以實現我們的繼續改良〔KVP〕要求并不斷加以改善。23本手冊的目的，是向供應商闡明質量才干要求。經過自我審核，使供應商能及時到達并有效堅持國際上通行的和群眾汽車集團特殊的質量管理體系、過程和產品的要求。在VOLKSWAGENEXCELLENCE〔群眾杰出〕中，過程審核和產品審核依然是我們以及供應商的重點。因此這也成為本手冊的重點內容。手冊在以往閱歷的根底上，對這些要求進展了更準確的描畫并補充了部分內容。24為了保證可以對符合性進展驗證，我們引進了一個新的工具“供應商技術審計〞〔第10章〕。在供應商處進展短期的技術審計訪問，主要用以確保遵守法律條款〔如D/TLD、EUVO〕以及我們重要的顧客要求。

關于質量管理體系要求參閱ISO/TS16949和VDA6第1部分。這兩個質量體系規范曾經協調一致。質量管理體系要求將不作為本手冊的組成部分。25“FormelQF?higkeit〞〔FormelQ質量才干〕手冊是對“FormelQ-Konkret〞〔Formel質量協議〕的補充，描畫了對我們供應商質量才干評價的程序。它對群眾集團一切品牌的消費資料供應商以及全球范圍內的合資公司具有約束力。本手冊的內容仍與適用的VDA準那么和VDA叢書相關。在此同時描畫了我們對過程和產品以及在繼續改良過程〔KVP〕、關于新工程與供應商進展協作時所提出的特殊要求。

26本手冊作為規范手冊，包括了群眾汽車集團向供應商提出的具有約束力的要求。它是對供應商的消費場所進展審核的根據。為了與供應商進展更好的交流和改良彼此間的同伴協作，我們提供了一個群眾汽車集團B2B平臺。您可以在網站vwgroupsupply下找到補充的多言語版本信息，同時作為我們的供應商請及時更新您的廠商信息。群眾汽車〔中國〕投資亞太地域質量保證部FormelQ第五版〔中文〕收取工本費100元張媚媚meimei.zhang@volkswagen27群眾汽車集團供應商質量才干評審體系基于VDA/DGQ專業組制定的汽車工業質量規范。

據此，按ISO/TS16949和VDA6.1建立的質量管理體系是對消費資料供應商的根本要求，必需經過提招認證〔第三方審核〕證書向群眾汽車集團證明其滿足該要求。

作為質量管理體系認證的補充，針對特定的產品組采用與VDA6.3/6.5具有可比較性的過程審核/產品審核用以評價供應商的質量才干。除了對質量管理體系的根本要求外，這些審核還思索群眾汽車集團外購件的特殊要求，包括產品、過程以及在檢驗技術上的特殊要求。28過程審核可以在定點之前審核和選擇潛在的供應商，并不斷提高批產供應商的素質，以確保在批量消費開場時和批量消費過程中所采用的過程和工藝流程無缺陷。供貨質量和產品功能必需符合顧客要求。特別重要的是，供應商要滿足重要的顧客特殊產品特性和一切的顧客要求。

由供應商進展系統化和定期的缺陷分析和過程分析，由此得出質量改良和繼續改良的措施。根本上，改良后的過程和工藝流程可將產品和本錢向目的優化。

29在必需經認證〔第三方審核〕證明符合ISO/TS16949或VDA6.1根本要求的同時，由群眾汽車集團或合資公司的審核員再對群眾汽車集團外購件的供應商的過程和消費流程以及重要產品特性的符合性進展審核。

為到達自我提高的目的，要求供應商根據Formel–Q質量才干對群眾汽車集團的產品和過程進展自審〔SL：=供應商自審，參見第4章〕。

評審結果闡明供應商單個產品組的質量才干。它闡明了群眾汽車集團產品的過程流程在多大程度滿足了顧客的接受要求和規范。由此，評審結果也反映出，符合規范的質量管理體系能否已建立并在實際中證明有效。

30供應商技術審計供應商技術審計作為一項檢驗，目的在于保證零件和總成在任何時候都能滿足法律要求和群眾汽車集團的要求。供應商技術審計也對供應商質量管理組織的協調性加以檢驗。群眾汽車集團可以隨時在任何供應商處進展短期的技術審計。技術審計不是替代現有的審核活動，而僅是作為補充。注：供應商技術審計由FAW-VW零件擔任人進展。31供應商自審供應商按照FormelQ要求進展自審，經過自審來證明質量才干。自審是繼續改良的工具。“目的協議〞、“可丈量性〞和“繼續改良〞原那么是自審的根本組成部分。每個供應商本人對“勝利〞擔任。供應商應不斷地對本人的業績和勝利進展監控。問題分析是針對批量消費零件的產品問題而進展的〔SOP之后〕。用于在批量消費條件下改良外購件質量并消除當前質量問題。其根底是查找缺陷產生的緣由和一直無法排除的緣由，并由此確保和改良供應商、分供方或業務單位〔BU〕的過程。32FormelQ–第五版框架構造A：產品誕生過程B：批量消費質量管理體系－要求潛在供應商評價驗證〔D/TLD-零件〕過程審核產品審核產品開發過程開發原資料/外購件生產顧客關懷/稱心度供應商自審供應商技術審計問題分析QPN33分數評價對單項要求的符合程度10完全符合要求。8絕大部分符合要求；有少量偏差*）6部分符合要求，有較大偏差。4少數符合要求，偏差嚴重。0完全不符合要求。*〕“絕大部分〞應了解為3/4以上的規定都被證明有效且無特別風險。提問和過程要素的單項評分34評分方法EZ=各項實得分之和各項總分值之和×100[%]EK=各項實得分之和各項總分值之和×100[%]B.批量供貨EP=3[%]EZ+EPG+EK[%]EPG=[%]E1+…+En被評價的工序數[%]12345678912345123456123451234567123456792371.分供方/原資料2.消費〔每一道工序〕3.顧客關懷/顧客稱心度〔效力〕35Ez=88EPG=(85+82)/2=83Ek=80Ep=88+83+80=8433.3%36ABC定級符合率EGES/ED/EP說明規定/要求具有質量才干有條件的質量才干不具備質量才干92－10082－910－81.顧客對開發/批量消費的要求絕大部分得到滿足.沒有嚴重的弱項.供應商要制定措施/繼續改良.限期制定整改措施，在可接受的期間內完成.糾正措施.復審.制定立刻整改措施.不簽發新零件合同.供應商要落實整改和投資方案.必要時復審定級方法：從2003年9月1日起371.質量體系必需經過VDA6.1〔或ISO/TS16949)認證。2.供應商質量才干評審符合率≥92％3.供應商質量才干評審一切要素必需的符合率＞75%4.供應商質量才干評審一切提問不能被評為“0〞5.產品審核不能出現“A〞或“B〞缺陷6.D-TLD零件的一切提問不能被評為評為“否〞到達A級供應商必備條件：38定級：93B總分=(93+89+97)/339由A級降至B級理由，即使符合率≥92％質量體系沒有經過VDA6.1〔或ISO/TS16949)認證。一個或多個質量管理體系的或過程審核的評價要素＜75%一個或多個質量體系審核、過程審核/驗證D-TLD零件的提問被評為“0〞分/否由B級降至C級理由，即使符合率≥82％回絕落實整改方案或在顧客多次敦促下也不落實。一個或多個質量管理體系的或過程審核的評價要素＜75%一個或多個質量體系審核、過程審核/驗證D-TLD零件的提問被評為“0〞分/否降級規范：40質量才干=體系審核+過程審核+產品審核VDA6.1VDA6.3VDA6.5第一方：是被審方,是第二方和第三方要求的內部審核VDA6.1、VDA6.3、VDA6.5。第二方：是審核方〔權威方〕VDA6.3、VDA6.5。同時要求質量體系經過第三方的VDA6.1認證。第三方：是審核方,是第一方根據第二方的要求由第三方進展的審核。VDA6.1三.關于體系審核/過程審核/產品審核41體系、過程、產品審核的區別產品質量管理體系審核目的審核對象體系審核過程審核產品審核審核方式產品誕生過程批量消費過程對產品/產品組及其過程的質量才干進展評定對根本要求的完好性及有效性進展評定對產品的質量特性進展評定42審核員的種類內審員外審員體系審核員過程審核員產品審核員體系審核員外審員第一方審核第二方審核第三方審核內審員外審員43職業方面的前提條件挑選規范1〕包含質量知識進修的職業培訓1〕熟練能說所在國言語2〕丈量技術方面的知識2〕能區分事物相互關系3〕統計根底知識，控制圖技術3〕突出的質量認識4〕機器與過程才干調查的知識4〕能進展分析〔例如：能區分重要5〕高級質量方法和工具的根底知識與次要，能迅速找出問題的關鍵〕6〕技術交流的根底知識5〕具有交流與協作的才干7〕計算機根底知識/運用程度6〕遭反對時亦能堅持正確的觀念8〕專家在場的3次過程審核7〕擅長傾聽并提出探求性問題9〕4年任務閱歷，2年過程管理閱歷8〕能充分運用技術和專業知識10〕所在國言語的說、寫才干過程/產品審核員的資歷要求44供應商質量才干評審1.潛在供應商評價2.過程審核〔A部分〕3.過程審核〔B部分〕4.產品審核5.D-TLD零件驗證6.針對質量問題過程審核7.易地消費審核根據供應商質量才干評定準那么〔FormelQ〕FormelQ5群眾汽車集團〔VolkswagenAG〕第5次全面修訂版群眾汽車集團〔VolkswagenAG〕，2005年1月供應商質量才干評定準那么質量管理體系要求潛在供應商審核供應商自審〔自我評價〕過程審核、產品審核驗證〔D-TLD零件〕供應商技術審計問題分析45審核員的審核技巧產品審核入手深化到過程審核再深化到體系審核產品出現質量缺陷過程一定存在破綻能夠體系存在問題1.了解哪些是外協件？2.哪些是自制件？3.有哪些供應商？4.有哪些關鍵工序？5.應該具備哪些設備？6.應該具備哪些工裝、模具？7.應該具備哪些檢具？8.產品能否存在缺陷？1.外協件如何控制？2.消費過程能否受控？3.設備重要參數能否受控？4.能否運用統計技術(SPC)？5.能否有預防措施(FMEA)？6.員工素質如何？7.廢品如何檢驗？1.體系能否完善？2.體系運轉能否正常？3.體系能否存在破綻？46審核步驟：1.初次會議〔30分鐘〕－審核目的、審核根據、審核范圍、審核時間安排2.原資料和外協件庫3.消費車間5.實驗室(必備的實驗設備)4.廢品庫6.末次會議〔30分鐘〕－總結、宣布本次審核結果、雙方簽字〔兩天〕47審核時供應商需提供的文件01.質量體系認證證書〔復印件〕02.質量手冊〔程序文件〕03.合格分供應商清單04.供應商質量才干評審報告05.供應商績效〔質量體系認證情況、供貨產品ppm、效力等〕06.與供應商的質量保證協議07.設備維護維修保養方案08.人員配置及頂崗規定09.人員素質矩陣圖〔按部門、車間、班組〕10.P-FMEA11.圖紙、規范12.SPC〔X-R圖〕13.8D報告14.針對產品、過程目的〔一次交檢合格率、廢品率、過程才干等〕15.控制方案〔原資料/外協件進廠檢驗、過程控制、廢品出廠檢驗、例型實驗16.內部產品審核報告17.內部過程審核報告18.D-TLD審核報告19.例型實驗報告20.質量本錢控制趨勢圖〔內部損失、外部損失、預防本錢、鑒定本錢〕質保部質保部采購部質保部采購部質保部消費部人事部人事部工藝部工藝部消費部質保部質保部質保部質保部質保部質保部質保部財務部48在正態分布中心與規范中心重合時，X超出規范限μ±kσ〔k=1,2,…,6〕的不合格品率規范限±1σ±2σ±3σ±4σ±5σ±6σ合格品率〔％〕68.2795.4599.7399.993799.99994399.9999998不合格品率〔ppm〕317300455002700630.570.002工序才干〔Cpk〕0.330.671.01.331.672.0-6σ-5σ-4σ-3σ-2σ-1σμ+1σ+2σ+3σ+4σ+5σ+6σTLTU99.73%49理想的價值發明過程實踐的價值發明過程一次合格率=100%整個過程的各步驟都不產生缺陷。消費率最高，用戶稱心度最高。由以下緣由產生的損失：-資料報廢-任務報廢-外購件不合格-過程運轉不平衡-高庫存“非質量〞總是意味著損失：附加本錢、返修工時、報廢；這些都意味著消費率的損失，都是浪費。實踐的價值發明過程一次合格率＜100%。由以下緣由產生的損失：-反修工時-合格與不合格品分類工時-缺陷分析-索賠-等待-特殊措施-缺點零缺陷戰略50零缺陷戰略000000+++++？“OK〞零缺陷戰略：全過程中每道工序都應制造出100%合格品〔規劃〕每道工序都應確保實現這一要求〔實施和檢驗〕。合格最終不合格品份額51設備/工裝/模具：規劃-采購-安裝-驗收-運用檢驗設備：規劃-采購-檢驗規程-投入運用人員：素質提高-培訓-改良小組：