異物排查、發(fā)現(xiàn)、處理、聯(lián)絡制度1.目的為了加強和規(guī)范公司異物發(fā)現(xiàn)處理的報告聯(lián)絡，確保各部門、各級領導及時準確地掌握并妥善處置緊急異物事件，保證生產(chǎn)正常、品質(zhì)安定，特制定本制度。2.適用范圍適用于本公司范圍內(nèi)所有與異物的相關的排查、發(fā)現(xiàn)、處理、聯(lián)絡等活動，除另有規(guī)定外，均依本制度處理。3.職責異物相關活動發(fā)生時，各崗位人員按本制度執(zhí)行；品管課負責本制度的制定，修改，廢止的起草工作.；生產(chǎn)部、品管課負責本制度的執(zhí)行；總務部負責本制度的監(jiān)督，檢查工作。4.異物發(fā)現(xiàn)、處理、聯(lián)絡流程異物排查每日現(xiàn)場班長、現(xiàn)場品管、系長各自做好相對應的《異物排查表》，排查出的問題項可以自行整改的填寫整改措施立即整改，不能整改的上報各自直接領導，商討整改措施，每天匯總至相應的審核人審閱，現(xiàn)場品管每周形成一次異物排查報告。異物的選別及緊急處理全員參與異物的發(fā)現(xiàn)和選別工作；員工在發(fā)現(xiàn)異物后應立即將異物及發(fā)現(xiàn)時的詳細情況上交/匯報給當班班長當班班長根據(jù)異物性質(zhì)（危害性、屬偶然發(fā)生或連續(xù)發(fā)生及可能來源）作出基本判斷并采取相應基本行動（例如：要求員工加大相應注意力、安排人挑揀等）后應立即匯報工場長及現(xiàn)場品管工場長及現(xiàn)場品管在接到異物及詳細情況匯報后應對異物性質(zhì)及行動計劃共同作出進一步的判斷與安排；對于可能危及產(chǎn)品安全、或大量連續(xù)發(fā)生的異物處在不可控狀態(tài)時，應立即停止生產(chǎn)、并向上級匯報；并由現(xiàn)場品管在當班班長的協(xié)助下隔離前段時間可能被污染到的產(chǎn)品及半成品，執(zhí)行《不合格品控制程序》對于不會危及產(chǎn)品安全、或?qū)倥既话l(fā)生的異物，或雖可能危及產(chǎn)品安全、但經(jīng)品管員確認處于可控狀態(tài)時，可以連續(xù)生產(chǎn)；此時，由生產(chǎn)部會同品管課確保控制措施得到有效執(zhí)行工場長（對涉及維修部門的異物，須設備專員參與）負責組織、實施對可能異物源的排查在對異物源查明并徹底排除后，或雖一時不能確認/排除異物來源，但能經(jīng)有效措施予以預防，避免污染最終成品的情況下，方能恢復正常的生產(chǎn)如有必要，品管課負責按《糾正和預防措施控制程序》要求，組織相關部門制定糾正、預防措施；并負責驗證4.3異物收集歸類每日現(xiàn)場收集到的異物，由現(xiàn)場班長主任進行匯總，分門別類用自封袋裝好，注明日期發(fā)現(xiàn)人，填寫《異物統(tǒng)計表》，可以自行整改的立即整改；不能自行整改的不能整改上報各自直接領導，商討整改措施；非本工程產(chǎn)生的異物，填寫《異物投訴傳票》，要求產(chǎn)生工程填寫整改措施，并逐層上報交各相應審核人審閱，每日由現(xiàn)場品管負責收集現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的異物；4.4異物登錄及溝通現(xiàn)場品管每日將收集的異物進行登錄匯總。對于原輔料中發(fā)現(xiàn)的異物，品管課拍照留存，同時填寫供方投訴函隨同異物交各對口責任人與供方對接（原料米、海苔一周一次，其他一月一次），半個月內(nèi)索取回執(zhí)，并驗證整改措施是否有效；對于本公司內(nèi)產(chǎn)生的異物，填寫《異物收集聯(lián)絡表》，次日連同異物交生產(chǎn)部長審核，審核結束后由現(xiàn)場品管放置于食堂陳列櫥窗，做好異物防范的宣傳工作；4.5異物分析及溝通每天現(xiàn)場品管對當日生產(chǎn)的制品進行抽查，填寫制品抽查記錄，匯總每天異物信息，發(fā)現(xiàn)異常及時匯報；每周二舉行異物分析會，對上周期內(nèi)未解決落實的事件提出整改方案，多部門協(xié)商制定最終解決方案；每月15日召開安全例會時將三個工場內(nèi)異物情況和發(fā)展趨勢進行月度通報；4.6異物控制管理組織機構和職責異物控制管理小組成員職責和權限：4.6.1.1組長、副組長a） 掌握異物控制管理的范圍；b） 管理異物控制方案的設計和實施、保持和改進；c） 安排和主持異物控制管理會議；d） 組織異物預防與排查，確定異物控制管理制度的建立是否符合食品安全和品質(zhì)、法規(guī)的要求，異物控制管理制度的執(zhí)行是否有效；e） 審閱所有異物控制管理相關文件和記錄；f） 組織實施供應商審核，當異物源涉及供應商時確保供應商及時啟動并有效落實糾正措施。組員a） 將異物控制管理措施研究整理并形成文件；b） 審核操作限值、關鍵限制的偏差；c） 異物控制管理小組負責潛在的異物源的評估。d） 向異物控制管理組長報告異物控制管理方案的執(zhí)行情況。e） 負責金屬檢測器的校正、維修、維護、驗證，負責高強磁鐵的有效和合理性。f） 在新工藝設施、設備的設計及現(xiàn)有工藝設施、設備的改造、維護過程中應避免異物源的存在，及防止異物污染產(chǎn)品；并負責相關異物控制措施的落實。h） 負責相關異物控制措施的執(zhí)行。i） 對潛在的異物源的評估給予技術上的支持。j） 每日針對各自崗位、職責范圍進行異物排查，并做好記錄，同時將排查情況向組長\副組長報告。k）將所有異物做好留樣管理，并保有分類、明細、溯源記錄。異物控制管理組織機構圖：見附件1。異物控制管理流程：見附件2。5.6獎懲對以下幾種情況分別給予獎懲：獎勵：異物排查或發(fā)現(xiàn)及時，采取相應措施，避免公司遭受損失的，獎勵XX元；每日異物選別數(shù)量超過一定數(shù)量的，獎勵XX元懲罰：異物排查不徹底，造成損失的，給予XX元處罰；本工程發(fā)現(xiàn)的異物未及時處理流入后道工程的，造成損失的，給予XX元處罰。5.7相關記錄《各異物排查表》《異物統(tǒng)計表》《異物投訴處理記錄》《異物收集、分析、后續(xù)改進聯(lián)絡單》附件1:異物控制小組組織機構圖附件附件2：異物控制管理流程流程圖說明員工發(fā)現(xiàn)異物異物記錄與保存糾正、預防措施在不可控狀態(tài)時，應立即停止生產(chǎn)、向上級匯報;員工發(fā)現(xiàn)異物異物記錄與保存糾正、預防措施在不可控狀態(tài)時，應立即停止生產(chǎn)、向上級匯報;全員參與異物的發(fā)現(xiàn)和選別工作；員工在發(fā)現(xiàn)異物后應立即將異物及發(fā)現(xiàn)時的詳細情況上交/匯報給當班班長當班班長根據(jù)異物性質(zhì)（危害性、屬偶然發(fā)生或連續(xù)發(fā)生及可能來源）作出基本判斷并采取相應基本行動（例如：要求員工加大相應注意力、安排人挑揀等）后應立即匯報工場長及品管員3.1工場長及品管員在接到異物及詳細情況匯報后應對異物性質(zhì)及行動計劃共同作出進一步的判斷與安排；對于可能危及產(chǎn)品安全、或大量連續(xù)發(fā)生的異物處并由品管員在當班班長的協(xié)助下扣留前段時間可能被污染到的產(chǎn)品，執(zhí)行《不合格品控制程序》對于不會危及產(chǎn)品安全、或?qū)倥既话l(fā)生的異物，或雖可能危及產(chǎn)品安全、但經(jīng)品管員確認處于可控狀態(tài)時，可以連續(xù)生產(chǎn)；此時，由生產(chǎn)部會同品管課確保控制措施得到有效執(zhí)行工場長（對涉及維修部門的異物，須設備專員參與）負責組織、實施對可能異物源的排查在對異物源查