管理制度2安全生產目標管理制度 1安全獎懲辦法 4安全生產責任制 8安全生產責任制管理制度 安全管理機構與人員配置管理制度 內部溝通制度 合理化建議管理制度 供應商管理制度 工余安全管理制度 員工參與管理制度 安全生產會議管理制度 安全生產檔案管理制度 安全技術措施審核制度 重大危險源監控制度 員工安全意識管理制度 安全教育培訓制度 特種作業管理與審批管理制度 變化管理制度 設計管理制度 采礦工藝管理制度 錯誤!未定義書簽。運輸系統管理制度 供配電系統管理制度 固定資產設備管理制度 設備設施維護管理制度 設備檢修管理制度 特種設備安全管理制度 民爆物品管理與爆破作業管理制度 錯誤!未定義書簽。安全警示標志管理制度 交接班管理制度 職業衛生管理制度 3職業危害及預防措施管理規定 安全專項資金管理辦法 工傷保險管理制度 安全檢查制度 隱患排查與整改制度 重大隱患整改制度 工傷認定統計管理標準 工傷事故調查處理辦法 事故、事件回顧管理制度 1安全生產目標管理制度1.目的設立安全生產風險控制和安全生產績效目標與指標，為公司安全生產提供指導和方向，實現持續改進。2.范圍本制度規定了安全生產目標與指標的設立、實施與監測、回顧與更新的管理要求，適用于公司內部安全生產目標與指標的設立與管3.術語和定義目標：指公司安全、健康、環境績效在一定時期內的總體期望。4.職責4.1分管生產副總經理對公司安全生產目標與指標的組織制訂、審核、4.2安環部主任對安全生產目標與指標的監督實施及向單位、部門分解目標負責。4.3各單位、部門負責人對本單位、部門范圍內的目標、指標的分解與組織實施、監測、控制負責。5.管理要求與方法5.1目標與指標的制定5.1.1分管生產副總經理組織制定公司中長期以及年度安全生產目標與指標，并將目標與指標分解到各大你問、部門，目標與指標的制定2安全生產方針要求上級單位要求與相關方滿意度風險評估結果與風險應對能力水平同類企業平均水平與先進水平績效評估和管理評審結果實現目標所需的各種資源5.1.2制定的目標、指標應體現對事故、事件控制和生產運行指標控制的期望以及改善安全生產管理的努力與行動，并體現持續改進。5.1.3目標與指標應可量化、或可定性、可測評、以便于監測、檢查和實施。5.2目標、指標的實施與監測5.2.1各單位、部門應依據公司批準下達的目標與指標，對其進行層層分解，制定實現目標與指標的實施計劃并組織實施。5.2.2各實施主體根據分解的目標與指標，制定與上級目標對應的月度、季度、半年度和年度目標、指標和相應的實施計劃。5.2.3各職能管理部門負責對工作流程范圍內的目標的實施計劃進行監督、跟蹤與分析。各單位、部門負責對本單位、部門指標實施計劃的跟蹤與分析，當目標與指標完成情況與計劃相背離時，應及時采取相關的補救措施。5.2.4各單位、部門每半年對安全生產目標、指標及工作計劃完成情況進行總結分析，并報公司安委會。35.2.5安環部負責每半年組織對目標、指標完成情況進行一次檢查、分析，每年應對按計劃完成目標指標的部門進行認可或獎勵。5.2.6安環部應通過多種渠道對安全生產目標、指標完成情況進行傳達，如網站、通報、宣傳欄、會議等。5.3目標與指標的回顧與更新5.3.1各單位、部門每半年對目標與指標進行一次回顧，當出現下列情況時，應考慮對目標與指標進行更新。生產活動發生變化所使用的法律法規發生變化目標、指標現實不符目標與指標已經實現5.3.2每年年底企業最高管理者或管理者代表組織對安全生產目標、指標的合理性，科學性及完成情況進行總結回顧。5.4記錄保存5.4.1目標與指標文件至少保存兩年5.4.2目標與指標跟蹤、分析、回顧記錄長期保存6.1本制度由安環部負責解釋6.2目標與指標管理流程圖4上級單位要求與上級單位要求與同類企業平均水安全生產實現目標志指標所需的分管副總經理組織各單位、部門人員制定企業中長期以及年度安全生產目標與指標，并正式下發各部門各單位、部門定期對目標的完成情況進行監測，每半年對各單位、部門根據本單位部門的實際情況對總目標進行層層安全獎懲辦法第一條為了認真貫徹執行黨和國家的安全生產方針，落實好各項安全管理措施，提高各級領導、工程技術人員和廣大職工的安全生產積極性，規范全體職工的安全行為，消除各類不安全因素，減少事故發生，保護職工的身體健康與全命財產的安全，根據國家有關安全生產的法律法規及我公司(廠)安全生產的實際情況，特制訂本辦法。第二條全公司(廠)職工必須自覺遵守國家頒布的安全生產法律法規和我全公司(廠)制訂的各項安全生產的實際情況，特制定本5第三條全公司(廠)職工必須必須自覺履行各自的安全生產職責，嚴格按安全技術操作規程進行作業，認真做好本職崗位內的安全第四條積極向本單位領導、全公司(廠)有關部門反映現場安全生產狀況，批評、檢舉領導違章指揮，職工違章作業以及危害職工安全健康的行為。第五條為鼓勵職工搞好安全工作，鞭答職工工作中的不安全行為，全公司(廠)對安全工作中的有功人員與違反安全規章制度的職工實行獎懲制度。第六條有下列情況之一者將給予一次性200元一5000元金額的(一)安全管理工作扎實，原始資料齊全，全年無違章現象，未發生任何大小安全設備事故的生產單位的領導、班組長。(二)大膽檢舉領導違章指揮、職工違章作業和避免安全事故，經調查情況屬實的有功人員。(三)及時發現事故隱患，使人員安全撤離，避免了人員傷害及設備損壞的有功人員。(四)搶救事故有功，避免或減少職工傷亡和企業財產損失的有功人員。(五)在職業健康衛生、安全、環境等方面有發明或有新的可靠的保障措施，技術推廣改造或提出合理化建議并取得較大成果和顯6(六)在我公司(廠)安全管理和監察工作中，堅持原則，忠于職守，作出一定成績者。第七條處罰規定(一)有下列情況之一者，給予1000元—5000元以下罰款，情節嚴重者，由公司(廠)總經理會議研究給予行政處分；觸犯法律的，將依據有關法律法規追究刑事責任。1、發生重傷1人以上事故或經濟損失在5萬元以上的單位及單2、對工人屢次違章作業熟視無睹、不加制止的。3、職工違章作業造成重大未遂事故的(已造成事故的按調查分6、不執行安全部門的監督指令或者不采納有關部門提出的整改7、全公司(廠)安全檢查、監察中發現的事故隱患，責任單位未按時整改或達不到要求的。(二)有下列情況之一的處以200元—1000元以下罰款。1、每月單位組織安全會議(活動)、安全學習培訓達不到要求2、各生產單位在正常生產時間未堅持每周一次的安全自檢或未落實自檢整改措施的，整改率低于98%的單位。73、對新工人未進行三級安全教育，工傷愈后與轉換工種人員未進行上崗前安全教育的。4、生產單位班組未設立兼職安全員的。5、指派非特種作業人員從事特殊工種作業的。6、不按規定報告工傷事故，隱瞞工傷事故或其他事故不報的。(三)有下列情況這一者，處以50元以上—200元以下罰款。1、勞動保護用品佩帶不齊全的。2、酒后上班的。3、非特殊工作作業人員擅自使用特種設備的。4、不遵守制度規定，不服從現場管理人員指揮的。5、非緊急情況，亂拉事故鈴的。6、氧氣瓶與乙炔瓶擺放距離小于5m,與焊割地點小于10m的。7、各類電器開關防護罩、膠蓋不完整的。8、設備操作工上班時睡崗、溜崗，任意離崗的(造成事故的按調查分析意見處理)。9、各機房、車間、庫房及維修房定置管理不規范的。10、各類機電設備應安裝裝防護罩未按要求安裝的。11、發現違章行為不及時匯報、制止的。12、其他違反安全規章制度以及安全技術操作規程的。第八條具體事項(一)違反上述規定的人員，一律在公司(廠)宣傳媒體作“三違”曝光，情節嚴重者到安環部接受安全教育。8(二)違反本辦法的行為，除按本辦法處罰外，另可列入經濟責任制中進行考核，重復違反的加倍處罰，一般性違章一年內第一次罰款50元，第二次罰款100元，并通報批評，第三次罰款200元，并給予行政警告處分。(三)屬于嚴重的、影響和危害較大的安全安全問題經公司(廠)總經理會議或公司(廠)安委會研究處理。(四)所有罰款必須由責任單位統一交財務部，作為安全獎勵第九條本辦法由安環部負責解釋。安全生產責任制第一條為了加強安全生產管理，預防傷亡事故，保護員工生命和公司財產不受損失，根據《中華人民共和國安全生產法》等相關法律法規，制定本辦法。第二條堅決貫徹執行“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，各生產單位必須建立健全安全生產責任制，實施安全管理，保證安全生產有效投入，預防、控制和消除各類事故隱患，最大限度地降低事故危害程度，不斷提高安全管理水平。第三條公司(廠)屬各單位在計劃、布置、檢查、總結、評比生產工作的時候，同時計劃、布置、檢查、總結、評比安全工作。第四條各生產單位必須堅持每周一次的安全自檢和安全學習9第二章安全生產責任制第五條場長(一)對本公司(廠)的安全生產工作負全面領導責任。(二)堅持貫徹執行黨的安全生產方針和政策，不斷改善勞動條件，保護職工的制度和決定。(三)以身作則，不發布違反安全生產方針、政策和上級有關安全指示精神的制度和決定。(四)定期檢查和督促各副總及安全專職部門做好安全工作。(五)表彰和獎勵安全生產先進單位和個人，主持處理重大安全(六)定期向全公司職工或職代會作安全工作報告。(七)保證安全生產有效投入。第六條生產副總對安全生產負直接責任，在管生產的同時，必須負責管理安全工作，以身作則，絕不違章指揮。(一)根據國家有關安全生產方針政策法律法規具體領導全公(二)在計劃、布置、檢查、總結、評比生產的同時，計劃、布置、檢查、總結、評比安全工作。(三)定期向上級和全公司(廠)職工報告安全工作情況，并提出加強和改進安全工作的具體意見。(四)組織檢查有關安全生產的規章制度和安全技術操作規程(五)負責安排和組織員工學習安全生產方針、政策和安全技(六)組織和參加全礦性的各種安全檢查，組織與督促安全隱(七)組織領導編制安全技術措施計劃，定期檢查安全技術措(八)組織并參與重大傷亡事故的調查分析，堅持“四不放過”的原則，擬訂預防事故重復發生的措施，并督促措施的實現。(九)組織推廣安全生產先進技術和先進經驗。(十)貫徹落實安全專項費用的有效投入。第七條各生產單位安全員對本單位定產負管理責任。1、負責本單位的二級安全教育工作，指導與協助各班組開展好安全技術操作規程教育及安全生產競賽活動。2、不違章指揮，并督促員工遵守安全管理制度和安全技術操作3、督促本單位員工正確使用個人防護用品。4、巡回檢查作業面的安全情況，認真消除安全隱患。5、發生事故時迅速搶救、保護現場、并及時上報，參加事故調查處理。第八條各單位班組長(工段長)全面負責本班組織(工段)1、組織開展安全生產標準化活動，按規定召開班前安全會，認真進行安全技術交底。2、班前對機具、設備和工作環境進行檢查，發現隱患，立即整改。經常清理檢查現場，做到工完料清，文明生產。3、布置生產任務和派班時，必須布置具體的安全措施和注意事項，督促本班員工嚴格遵守安全管理制度和安全操作規程，發現員工違章冒險作業時必須立即堅決制止和批評教育。4、加強本班作業場所的巡回檢查，保證處于安全狀態，發現隱患及時組織員工處理。本班處理不完或處理不好的安全隱患，必須詳細作好文字交班記錄并及時向領導匯報。5、作業過程發現險情應立即停止作業，指揮員工撤離危險區域或調到其他地方作業，并立即向主管領導和相關部門報告。6、發生事故或未遂事故，要立即進行搶救，并向主管領導和相關部室報告。第九條各單位生產工人對本崗位的安全生產負直接責任。1、認真學習、嚴格執行安全操作規程和各項安全管理規章制度。2、積極參加安全活動，認真執行安全交底，服從指揮，不違章3、維護一切安全設施和防護用具，做到正確使用勞保用品。4、作業前先自行檢查并處理好安全隱患，對不安全作業要積極提出改進意見，拒絕違章指揮和強令冒險作業。5、發現事故，在保護自身條件下積極搶救，保護現場并上報，要積極配合調查組工作，如實介紹情況。第三章生產現場安全管理第二十條各生產單位行政一把手要切實抓好本單位作業區域的現場安全管理，做到現場標準化，操作標準化，管理標準化。第二十一條現場安全管理要求八個安全管理點和“三庫二場”第二十二條現場安全管理應建立和完善以下基礎資料。(一)安全生產規章制度。(二)安全教育培訓資料(未經安全生產教育的人員不得上崗(三)安全技術資料(計劃、措施、交底，復雜或特殊要求的設施還應有設計圖紙和設計標書。(四)采用新工藝、新技術、新設備、新材料的安全交底書和(五)安全檢查考核(含隱患整改)資料和安全獎罰資料。(六)特種作業人員持證記錄(七)傷亡事故記錄。(八)有關文件、會議記錄。(九)班組安全活動資料。第二十三條生產現場應根據《中華人民共和國消防條例》的規定，建立消防管理制度，設置符合要求的消防設施，并保持完好的第二十四條生產現場應建立相應的安全防爆規章制度。(一)爆破器材的儲存、保管、領用規章制度。(二)各種氣瓶的運輸、存放、使用規章制度。(三)各種易爆性物資的運輸、儲存、使用制度和防爆措施。(四)各種有毒物資的運輸、儲存、使用制度。(五)現場安全交底制度。第四章安全教育培訓第二十五條各單位安全生產管理人員(含班組長)必須要進行安全資質培訓，并經安全生產監督管理部門考核合格，取得安全資格證書。第二十六條新從業人員必須進行公司、廠、班組三級安全教育培訓，并經考核合格方可上崗作業。第二十七條調整工作崗位或離崗一年以上重新上崗的從業人員須重新參加安全教育培訓，經考核合格后，方可上崗操作。第二十八條特種作業人員。須經專門的安全技術和操作技能的教育培訓。并經縣市級上政府主管部門考核發證，按期復審驗證方第五章安全生產檢查第二十九條堅持開展季度安全生產，機電設備大檢查。第三十條堅持開展月度安全監察，各單位內部開展每周一次的安全自檢活動。第三十一條根據季節特點，在冬季開展防火、防凍、防寒、防煤氣中毒等檢查，在夏季開展防洪、防暑降溫、防雷電等檢查。第三十二條在各節假日期間或特殊情況下開展有針對性的安第三十三條在生產過程中，安全員、班組長及各單位行政領導要深入現場進行經常性的預防性的檢查。第三十四條對有特殊要求的要進行單項的專項安全檢查。第三十五條在安全檢查中發現的安全隱患，檢查人員應立即進行登記，當地簽發隱患整改通知單，整改單位必須按“四定”(定人、定期、定措施、定責任)的原則完成整改工作，并及時予以閉環和書面反饋至安全管理部門。第六章安全事故管理與獎懲第三十六條安全事故管理獎懲按《安全風險金抵押及安全績效目標管理辦法》和《安全獎懲辦法》及經濟承包責任制執行。第七章附則第三十七條本辦法解釋權歸安全環保部第三十八條本辦法與有關法律法規相抵觸時，按相關法律法規安全生產責任制管理制度明確企業各級人員的安全生產職責、權限，確保有效的溝通和履2.范圍本制度規定了安全生產責任的制定、溝通、回顧等要求，適用于各級人員安全生產職責的建立、履行及評估。3.引用/應用標準《中華人民共和國安全生產法》第四條、第十七條4.術語和定義無5.1總經理對各級安全生產責任制的組織制定和發布負責。5.2各單位、部門負責人對本單位、部門人員安全生產責任制的溝通負責。5.3安環部負責安全生產責任制的督促執行、評估。5.4安全生產委員會負責組織每年對安全生產責任制進行評估。6.管理要求與辦法6.1安全生產責任制的制定6.1.1總經理負責組織制定各級安全生產責任制及考核辦法。6.1.2安全生產責任制應覆蓋各級、各崗位人員。6.1.3安全生產責任制的內容需包含安全生產職責、到位標準、權限與義務。6.1.4安全生產責任制到位標準應包括：◆貫徹、落實政策法規的行動；◆組織、參加的安全生產活動；◆執行安全生產的巡視、檢查；參與風險評估研究；◆參與標準化系統的內審；對評估發現問題的處置；◆對糾正行為的實施進行回顧；◆參加應急演練與救援；◆參與安全事故調查；◆對安全生產風險管理體系進行制定?！羧粘Ｊ聞瞻ㄅc相關方溝通安全生產問題。6.1.5考核辦法依據到位標準進行制定。6.1.6安全生產責任制及考核辦法制定完成經安委會評價后報最高管理者批準發布。6.2安全生產責任制的溝通6.2.1公司領導應對所管轄的中層干部說明安全生產職責與權限，特別關注新上崗的領導，確保其理解交接受，及時溝通履行安全生產職責要求。6.2.2各單位、部門負責人應對員工說明其安全生產職責并進行相應的培訓，特別關注新上崗的員工，確保每個員工理解，接受并履行其安全生產職責，及時溝通履行安全生產職責要求。6.2.3安全生產責任制應及時發布，并保證獲取渠道暢通，保證各級人員了解本崗位安全生產責任。6.3責任制執行情況評估6.3.1公司各單位、部門每年對所屬各崗位安全生產責任制履行情況進行評估。6.3.2安環部負責每年對各單位、部門安全生產責任制履行情況進行評估并將評估結果報安委會。安委會根據考核辦法兌現獎罰。6.4責任制的回顧與更新6.4.1安全生產委員會應每年對安全生產責任制的內容進行回顧。6.4.2當組織機構發生變更、職能或崗位設置調整時，安委會應及時對安全生產責任制進行更新。6.4.3發現安全生產責任制不完善與上級法律法規要求不一致應及時6.5記錄保存6.5.1安全生產責任制溝通、培訓記錄至少保存一年。6.5.2安全生產責任制履行情況評估記錄和安全生產責任制回顧記錄7.附則7.1本制度由安環部負責解釋7.2安全生產責任制管理流程圖上級安全生產工公司安全生制考核辦法對公共對社會職責調整總經理組織制定各級安全生產責任制公布安全生產責任制，各級分別對責任制向下2、組織機構、職能或崗位設置是否變化是否安全管理機構與人員配置管理制度1.目的本制度根據公司安全生產風險管理工作的需要，為公司安全管理提供必要的資源，包括人力資源與機構配置的保障而制定。2.范圍本制度規定了安全管理機構的設立與人員任命要求，適用于公司所屬各單位、部門。3.引用/應用標準《中華人民共和國安全生產法》第十九、二十、二十一條。4.定義5.職責5.1總經理對安全管理組織機構的策劃與組織及安全管理相關人員的任命負責。5.2各單位、部門負責人對組建本單位、部門安全管理機構并保證其6.管理內容與方法6.1管理內容與方法6.1.1依據法律法規要求和公司實際，設立安全生產委員會，對公司安全生產工作實行統一領導。6.1.2依據法律、法規和企業規章制度的要求，設立安環部，負責公司安全技術和安全的監督與管理工作。6.1.3公司設立安全生產委員會，負責建立健全公司安全管理網絡，由公司總經理擔任主任委員，公司副總經理擔任副主任，有關職能部門負責人、工程技術人員、員工代表、專職醫護人員或職業衛生管理人員等任安委會委員。6.1.4公司直屬各基層單位設立安全生產領導小組和專職安全員，其他部門設立兼職安全員，負責本單位、部門安全管理工作。6.2安全人員任命6.2.1總經理應書面任命安全管理人員，任命的職位應包括：安全負責人；安全員；員工代表；事故/事件調查員、急救員。6.2.2以上任命人員均需正式書面任命，并由總經理親自簽發。6.2.3總經理、生產副總及以上任命人員資質要符合法律法規及標準6.2.4被任命人員應清楚理解產以簽名方式承諾履行被任命職位的職責與義務；員工代表原則上按員工人數1:50的比例確定。6.3相關要求6.3.1安環部、人力資源部負責組織相關任命人員的培訓，保證培訓內容、課時符合法律法規的要求及實際工作的需要。6.3.2所有安委會成員均應接受安全風險管理、事件/事故原因分析技巧、溝通技巧、行為干預等知識培訓，具備足夠的安全知識。6.3.3安委會每季度組織召開一次會議，審查安全工作進展和確定安全生產工作方案，協調解決生產過程中出現的安全問題，并做好相關6.3.4所有被任命人員均應參加安全綜合風險管理體系知識、安全管理知識、危害辨識和風險評估、安全崗位和職責的培訓。6.3.5所有員工代表應熟悉所管轄區域的各種危害，并接受危害識別和風險評估以及安全標準化的相關培訓。6.4機構與人員的調整與回顧6.4.1當機構或人員發生變化時，安全生產委員會應及時調整安全生6.4.2安全生產委員會應每年對安全機構與人員的管理進行回顧，確保人員配備合理充分，機構運作有效。6.5記錄保存6.5.1所有任命書由安環部至少保存三年。6.5.2所有人員的資格培訓記錄由安環部、人力資源部保存。7.附則7.1本制度由安環部負責解釋。7.2本制度由發布之日起實施。內部溝通制度為提高工作效率，避免出現因內部各環節溝通不及時或不順暢導2.范圍公司內部涉及到文件溝通、會議溝通及其他形式溝通時均適用。3.職責3.1公司辦公室：3.1.1總經理召開的會議、公司例會、臨時性會議的通知、召集，會議決議的準備，會議記錄，會議決議追蹤及呈報。3.1.2企業制度、正式文件的頒布、發行；3.1.3公司決議事項和總經理指令的通知、傳達；3.1.4有關事務的聯絡、協調、催辦。3.2各單位、部門主要負責人：3.2.1出席要求參加的會議、執行會議決議；3.2.2根據會議要求、上級指示或工作需要，向所屬部門、員工傳達會議決議及公司的政策、規章、要求等；3.2.3定期或不定期向總經理或分管副總作述職匯報，及相關業務狀3.2.4部門會議的通知、召集、會議資料的準備、會議決議追蹤及呈3.2.5有關事務的聯絡、協調、催辦。4.管理要求與方法4.1溝通形式4.1.1周匯報溝通，公司建立內部周匯報制1)逐級匯報單位、部門(含外包隊伍);單位、技術管理人員、主任助理、副主公司：各部門總經理、副總經理、總經理助理各自逐級匯報。2)匯報內容：本周從事和組織完成的具體工作，提出工作中存在的問題和不足，對未完成工作的情況說明以及下周工作計劃等。要求工作匯報內容具體，語言簡潔，對工作的安排有具體的時間節點。3)匯報時間；各單位、部門(含外包隊伍)匯報在周五前報至公司辦公司(節假日除外)。4)匯報形式及要求：(1)各單位、部門匯報均采用書面匯報。(2)公司匯報通過公司內部OA網進行。如有特殊原因不能及時匯報，需提前向公司辦公室說明原因，不得漏報、不報。出差人員有條件的應及時上報，確無條件的應在出差結束第二天及時補報。4.1.2月/季工作計劃及工作總結報送1)上報對象：公司主管領導。2)上報內容：工作計劃及工作總結分為月度和季度(其中包括年度)。月度：下月度工作計劃及本月度工作總結；季度：下季度工作計劃及本季度工作總結；年度：關年(或全年)工作總結和下半年(或下一年度)工作計劃。3)上報時間：每月末的25日前；當月度與季度或年度總結和計劃出現重合時，上報季度/年度總結和計劃。4)上報內容：總結上月(年)工作情況，包括重要項目進展情況，存在的問題，安排下月(年)工作計劃和實現計劃的具體措施。5)上報形式：以電子版形式報送至公司辦公室。4.1.3信息溝通：通過公司內部文件的分發和公司網站OA網傳遞相關信息進行溝通。各部門要加強網上溝通，充分利用公司網站提供的1)主要功能：公司網站信息是重要的溝通方式，主要發布公司重要事件、存在問題、項目重大事項及形象進度的及時報道等，為中高層2)網站內容：①涉及公司外事活動和上級領導視察的信息，由參與活動的部門供②重大活動(會議),由活動(會議)組織或涉及及業務的部門負責；④公司辦公室負責公司發文的文件上傳；⑤先進部門和優秀員工進行表彰和獎勵。3)上報方式：各單位、部門(含外包隊伍)信息要求由主要負責人報送，將信息發送到公司辦公室統一進行編發。4.1.4會議溝通1)見公司有關會議制度方面要求。2)重要會紀要均以電子文檔形式在公司內部OA網公布。4.2行文要求4.2.1標題格式各類工作總結及計劃、匯報材料，標題一律采用“單位、部門名稱+月份(年度)工作總結(或月份(年度)工作計劃)”的形式。4.2.2落款格式在各類工作總結及計劃、匯報中均應有落款注明，落款注明包括部門4.2.3編號格式：見公司有關方面要求。4.3文件報送及建議(意見)回復時限要求4.3.1公司下發到各部門的文件，需要報相關材料的，以要求報送的日期為準，截止日期前沒有報送的，不再以任何形式進行通知，并且對相磁單位、部門給予通報批評及處罰。不再以任何形式進行通知，并且對相關單位、部門給予通報批評及處罰。對于各類建議、意見，接收人應在兩日內向提出人予以明確答復，對未采納內容要闡述原4.3.2要求報送的相關材料均應附上電子版，并發送至相關人員。4.3.3公司內部公文的格式按照公文模板書寫。4.4制度的監督執行公司辦公室負責每月對公司匯報、工作總結與計劃上報和信息采用情況統計，對未提前說明原因又未按要求執行上報的人員，按相關規定5.附錄5.1本制度由公司辦公室負責解釋。5.2本制度自發布之日起執行。合理化建議管理制度為了獲取改進安全生產管理意見和建議提供有效渠道，鼓勵員工參與并分享安全生產經驗，持續改善礦山安全生產績效。2.范圍本制度規定了安全生產合理化建議方式、程序、及認可要求，適用于公司所有員工。3.引用/應用標準《中華人民共和國安全生產法》第四十五條4.定義無5.職責5.1分管公司領導對合理化建議應用時需求資金的落實負責。5.2工會負責人對公司合理化建議的溝通與管理工作負責。5.3安環部負責人對安全管理合理化建議的組織實施、監督執行負責。5.4生產技術部負責人對生產技術管理合理化建議的組織實施、監督執行負責。6.管理內容與方法6.1合理化建議渠道6.1.1工會應建立員工提供合理化建議的渠道，可以按照以下方式：◆合理化建議表◆公司內部OA辦公系統◆當面或通過電話◆安全生產會議6.1.2各單位、部門收到相關方的合理建議，也應提交到工會。6.2建議的收集、處置與認可6.2.1工會應保證3合理化建議獲取渠道通暢，及時收集員工提交的合理化建議。6.2.2工會應對收集的安全生產建議進行登記、整理和分析，并與相關職能管理部門協商，提出初步處理意見，確定采納或不采納，重大問題提交公司安委會或職工代表大會討論決定。6.2.3對采納的建議，應指定建議落實部門、責任人員、實施及完成時間并通知建議人。6.2.4對未采納的建議，工會應通知建議人，并鼓勵其繼續參與。6.2.5對安全生產有積極影響和可能產生良好效果的建議，工反應申請給予建議者適當的獎勵。7.附則7.1本制度由公司工會負責解釋。7.2本制度從發布之日起正式實施。供應商管理制度確保進入公司的各類、材料符合安全、可靠的質量要求，建立開放、競爭、有序的供應商平等競爭平臺，規范供應商管理，控制相關2.范圍本標準規定了對所有參與公司所需設備、材料、服務器等供應商3.引用標準無4.定義供應商：指所有參與(包括要求參與)公司所需設備、材料、辦公用品等物資供應的生產廠商、代理商及經銷商。5.職責5.1物資供應部對供應商的日常管理工作負責。5.2機動能源部參考投用設備的質量和運行狀況數據的統計工作負5.3物資供應部對受理供應商的爭議、投訴工作負責。5.4各單位、部門對投用設備的質量和運行狀況、供應商售后服務、履約情況、交貨情況等工作的統計、上報負責。6.管理內容與方法6.1供應商資格認證管理6.1.1物資供應部門負責編制供應商評價程序，做為選擇供應商的依合法資質按期提供產品和質量保證能力經驗、信譽產品在企業的運行情況價格、交貨期、售后服務和技術支持能力供應商在產品生產過程中安全、健康、環保方面的表現。6.1.3物資供應部門對提出申請的供應商進行初步審核，并組織相關部門進行審查。6.2供應商日常管理6.2.1物資供應部門對供應商執行合同情況進行跟蹤管理。6.2.2建立合格供應商名錄和檔案，并定期進行更新和維護。6.2.3搜集各類設備、材料的價格信息，對價格走勢進行分析。6.3供應商考核與評價6.3.1供應商考核與評價的依據6.3.1.1物資供應部定期向各單位、部門、安裝單位、設計單位及有關部門進行供應設備設施使用情況調查，并將結果匯總作為供應商的考核與評價的依據。6.3.1.2供貨存在問題反饋：對供應商在供貨過程中存在的問題進行調查、核實、并將結果匯總作為供應商的考核與評價的依據。6.3.1.3運行意見反饋：機能部、生技部等定期組織運行單位對各類產品運行情況進行統計分析，并將結果匯總作為供應商的考核與評價6.4供應商的評價6.4.1對供應商的考核每年一次。6.4.2供應商的評價分為：優、良、中、差四個等級。6.4.3對供應商的處罰分為：警告、通報和取消資格。6.4.4供應商被取消資格后，恢復資格重新履行資格審查程序。6.4.5對采用不正當手段擾亂市場、干擾招投標工作正常進行的供應商，視情況輕重予以處罰。6.5供應商的爭議與投訴供應商在評標結果及合同執行過程中如有異議應署名書面向物資供應部反映，物資供應部調查并形成外理意見，報主管領導審批，并答復相關供應商。7.附錄7.1本標準由物資供應部負責解釋。7.2本標準自發布之日起開始實施。工余安全管理制度第一條為加強員工安全意識，特制訂此制度以保證員工工余安第二條工余；就是指正常工作時間之外的所剩余的時間。第三條對于職工生活居住區，要以村為單位，由公司安全環保部、武裝保衛部、機動能源部、基建工程部、物業管理部等口頭語不定期檢查防煤氣中毒、防電、防盜等安全工作，確保員工自身安全和企業財產不受損失。第四條以廣播、電視、張貼海報、發放宣傳資料、派安全宣傳員到職工居住區進行宣講等方式廣泛宣傳工余安全知識。第五條根據不同時期或季節制定本期工作重點及工作計劃。如：遇到較大疫情時，要向廣大員工宣傳防范知識，注意事項和疫情辨識等知識；冬季、夏季宣傳防汛、防潮、防暑、防煤煙中毒、防凍第六條如遇員工發生工余事故，要根據情況及時向有關部門報告，處理后要組織有關人員進行分析、總結，從中吸取教訓改進工余管理制度。第七條每年要對員工進行一次交通規則、防電、防雷等預防意外事件相關安全知識培訓。第八條每年初要對上年度的工余管理進行回顧、總結和制定本年度的工余安全生產提升計劃。第九條每年度的工余管理資料都要分類歸檔。第十條每季度通過問卷調查、走訪等方式，了解員工對工余安全知識的認知度，制定下季度工作計劃。建立工余事故臺帳，統計事故類別，分析事故原因及時制定整改措施。第十一條本制度解釋權歸安全環保部。員工參與管理制度第一條為了明確員工參與安全生產的途徑及方式，確保員工對安全、健康事項進行有效的反饋和參與安全、健康活動的機會，全面提升員工的安全意識，特制定本制度。第二條本制度規定了員工參與安全生產和途徑、方式、內容以及績效的回顧等要求，適用于公司所有員工。第三條各部門負責人對本部門安全活動計劃、開展及員工對安全、健康反饋事項的統計、回復負責。第四條安環部、工會對全公司安全活動的計劃與組織開展負第五條安環部對各部門安全活動的開展情況及員工參與安全生產的績效進行監督管理。第六條員工參與安全生產的權力與內容1、員工有參與企業安全生產的權力，有權力提出建議，企業要為員工參與提供一切便利的條件和機會并鼓勵員工對安全生產提出自己的建議，對員工的建議要積極和正式的回復。任務分析設計與流程變化評審安全意識提升安全手冊更新安全生產委員會會議；與外部權力機構溝通安全生產事項風險評價相關安全過程的行動變化管理的評審參與安全問題的調查3、員工對違章指揮有權拒絕操作；發現險情無法控制時，有權停止作業，采取緊急防范措施并撤離崗位；對漠視員工健康、安全的領導，有權批評、檢舉和控告。公司應組織相關部門進行公共合理的調查，并進行妥善處理。管理人員不得對履行拒絕作業程序的人員進行打擊報復。確認作業環境或作業場所不存在危險有害因素處于安全狀態時，作業保同應及時返回工作崗位；作業環境或作業場所存在危險有害因素，公司相關單位、部門應采取有效措施消除危險。第七條各單位、部門要制定年芳安全活動計劃，計劃內容包括活動的目的、內容、時間、參與的人員等，并將計劃報安環部備案。第九條各單位、部門要建立安全活動臺帳和員工關注的安全、健康事項收集的記錄第十條生產單位每月進行一次員工關注的安全、健康事項的收集、重點關注危險作業，其它非生產性部門每半年進行一次安全、健康事項的收集。第十一條收集途徑包括以下方式：調查表、訪談、會議、郵件第十二條安環部要根據各部門的年度計劃進行監督，督促各部門安全活動的開展，并以此做為安全工作績效考評的依據。第十三條各部門根據本標準的規定每年對本部門員工參與安全生產、全建議的情況進行溝通與回顧，提出工作中存在的不足，不斷的持續改進。第十四條安環部每年對全礦的員工參與活動的開展及效果進行溝通問題，提出改進意見，并將回顧結果報管理評審。第十五條本制度解釋權歸安全環保部。安全生產會議管理制度第一條為了更好的學習、貫徹國家安全生產法律、法規和上級主管部門有關安全生產的文件、會議精神，制定本公司的安全生產管理政策、規定，有針對性的解決安全生產工作中出現的問題，不斷改進和完善安全生產管理工作，特制定本制度。第二條安全生產會議包括：安全生產委員會會議、安全工作專題會、安全生產工作會議。第三條總經理(廠長)負責主持召開安全生產委員會會議、安全生產專題會。第四條主管副總經理(副廠長)負責主持安全生產工作會議。第五條各單位負責人負責主持召開本單位層面的各類安全生產會議。第六條公司每半年召開一次安全生產委員會會議。會議的主要研究、確定安全生產管理的方向與措施。研究、確定安全生產目標與指標，并評估其完成情況。監督安全生產風險控制計劃的執行情況，并進行考核。第七條公司每年年初召開安全工作專題會議，會議的主要議總結、回顧、分析上年主安全生產情況，并進行表彰與獎勵。公布本年度安全生產目標與指標公布實現本年度安全生產目標與指標的工作計劃。礦長與礦屬各單位、部門安全生產第一責任人簽訂本年度安全生產責任書。第八條公司每月召開一次安全生產工作會，會議的主要議題；督促落實年度安全生產措施計劃的月度執行情況。對上月安全生產情況進行分析、回顧。對上月風險控制措施實施效果進行評估。對影響安全生產目標與指標完成的風險進行分析。協調布置月度安全生產的重點工作和要求。第九條安委會每年末對安委會會議、安全工作專題會議、安全生產工作會議的召開情況進行以及問題的落實進行回顧和總結。第十條安環部對部門安全生產會議的召開及會議質量進行考評，并斜考評結果報安委會。第十一條安環部負責對安委會會議紀要，安全工作專題會議紀要、安全生產工作會議紀要進行歸檔長期保存。第十二條各部門負責對本部門安全生產會議記錄長期保存。第十三條本制度解釋權歸安全環保部。安全生產檔案管理制度第一條為了加強安全生產檔案管理工作，充分發揮檔案作用，為公司安全生產服務，特制定本制度。第二條安全生產檔案，是指公司從事安全生產活動直接形成的對公司有保存價值的各種文字、圖表、聲像等不同形式的歷史記錄。公司檔案分為受控檔案和非受控檔案。第三條公文承辦部門或承辦人員應保證經辦文件的系統完整。工作變動或因故離職時應將經辦的文件材料向接辦人員交接清楚，不得擅自帶走或銷毀。第四條公司的安全生產檔案日常管理工作由公司辦公室負責。第五條安全生產文件材料的收集由各部門或經辦人員負責整理，交總經理審閱后歸檔。第六條一項工作由幾個部門參與辦理的，在工作中形成的文件材料，由主辦部門或人員收集，交公司辦公室備案。會議文件由公司第七條安全生產檔案歸檔范圍包括：(1)安全生產管理委員會或安全生產領導小組人員名單及變動記錄，安全標準化體系各類文件。(2)安全機構設置情況及專職、兼職安全員名單；(3)特種作業人員操作資格證件及人員名單；(4)特種設備清單及有關檔案資料；(5)危險源(點)資料及三級危險源(點)管理清單；(6)作業環境監測資料(地壓監測、巖石移動觀測、粉塵濃度監測、風速、風量監測、環境監測、噪聲測定等);(7)職工健康檔案及健康監護資料；(8)職業病人檔案及監護資料；(9)安全生產檢查記錄及整改情況；(10)安全例會及安全日、月活動記錄。(11)職工代表大會關于安全生產的提案及整改落實情況；(12)安全生產事故記錄和統計資料；(13)職工傷亡事故登記表等有關傷亡事故管理的檔案資料；(14)安全生產管理制度及崗位操作規程及作業安全規程，并匯(15)安全措施費用的提取和使用情況；(16)安全教育培訓記錄；(17)事故應急救援預案，事故應急救援演練及實施記錄；第八條安全生產檔案要編寫詳細的目錄并分檔存放，以便于查閱。要逐步實現安全檔案的標準化、規范化、現代化管理。第九條歸檔的文件材料種數、份數以及每份文件的頁數均應齊第十條安全生產檔案管理人員要運用科學的方法進行統計分析，按要求將統計該上報有關部門的上報有關部門；該定期向職工公布的向職工公布。第十一條有關領導和安全生產機構負責人要經常檢查安全生產檔案的建檔和檔案管理工作，使安全生產檔案逐步完善和科學管第十二條安全生產檔案只有公司內部人員可以借閱，借閱者都要填寫《借閱單》,報主管人員批準后，方可借閱，其中非受控文檔的借閱要由部門經理簽字批準，受控文檔的借閱要由總經理簽字批第十三條檔案借閱的最長期限為兩周；對借出檔案，檔案管理保同要定期催還，發現損壞、丟失或逾期未還，應寫出書面報告，報總經理處理。第十四條必須嚴格保密，不準泄露檔案材料內容，如發現遺失必須及時匯報，追究責任。第十五條用畢按時歸還，如需延長借閱時間，必須通知檔案管理人員另行辦理續借手續。第十六條本制度由安全環保部和公司辦公室負責解釋。安全技術措施審核制度第一條通過安全技術措施的制定、審核和管理，促進安全技術措施有效實施，提高安全防護能力，使公司職業健康安全水平不斷提第二條本制度適用于公司安全技術措施的編制、審核和管理。第三條安全環保部負責安全技術措施的編制、匯總和申報工第四條公司主管領導負責安全技術措施的審核和批準。第五條安全技術措施的編制和要求(1)新工藝、新技術投產或新建、擴建的項目，由主管部門同時制定安全技術措施，確保安全技術措施與主體同步進行。(2)技術革新、技術改造或改進操作方法、生產工藝的同時，主管部門應同時制定安全技術措施或補充措施完善安全技術操作規程，確保安全技術措施的完整和連續。(3)通過安全檢查發現的安全隱患，由主管部門制定安全技術措施，限期、限人整改，確保安全技術措施不留空白。第六條安全技術措施的編制原則(1)開展以機械化、自動化為中心的技術革新和技術改造，積極改進生產工藝和操作方法，改善勞動條件，減輕勞動強度、消除危險因素，預防職業危害。(2)制定安全技術措施既要注意安全性、技術性，同時還應考慮針對性和實用性。(3)以預防為主，要因人、因事、因地而異，制定安全技術措第七條安全技術措施的編制范圍(1)防護裝置：防護罩、防護網、防護擋板、圍欄、蓋板、機械、電氣、氣動、光電、電磁感應等各種形式的聯鎖裝置。(2)保險裝置：自動開關、可熔保險器、減壓裝置、安全閥、(3)信號裝置：顏色信號、音響信號、指示儀表、標志牌等。(4)安全防護設施：操作平臺、護欄、安全網、安全繩等。第八條安全技術措施的審核(1)根據安全技術措施的編制要求，主管部門填報“安全技術措施審核表”,報請公司主管領導審核、批準。(2)新工藝、新技術和改擴建項目的安全技術措施，應將技術設計資料、資金預算計劃連同“安全技術措施審核表”一并報請公司第九條本制度解釋權歸安全環保部。危險物品及重大危險源管理制度第一條為了使重大危險源隨時處于可控管理范圍內，確保其安全狀態，特制定本制度。第二條本制度定了重大危險源的識別、監控、檢查等管理要求，適用于公司重大危險源的管理。第三條重大危險源：指長期地或臨時地生產、搬運、使用或者儲存危險物品，且危險物品的數量等于或者超過臨界量的單元(包括場所和設施)。第四條根據GB18218-2006《危險化學品重大危險源辨識》辨識出企業的重大危險源，公司目前存在的重大危險源有：油庫、炸藥庫。第五條安全環保部是公司重大危險源的監督管理部門，負責重大危險源的識別、建立檔案、定期檢測、評估、監控、應急管理等；百萬噸工程管理部負責重大危險源尾礦庫的技術管理、監測網監測管理；選礦廠、物資供應部分分別為尾礦庫和炸藥庫、油庫的安全生產第一責任單位，分別負責所管轄重大危險源的日常安全生產管理；保衛部負責炸藥庫的值班守衛管理。第六條重大危險源的管理，重大危險源主管單位、部門和安全環保部均應建立重大危險源的監控管理檔案，由安環部報當地安監部門和上級主管部門備案。第七條安全環保部負責監督、組織主管單位或部門對重大危險源采取相應的監控措施，確保重大危險源處于可控的狀態，監控措施可以根據實際需要及相關法律法規的要求采取相應的技術手段與管第八條安全環保部按照法規要求定期組織相關技術人員或聘用具備資質的機構對重大危險源進行檢測和評估，評估內容應包括現狀分析、存在的主要問題、風險及危險和結論性意見等。第九條經評估確認的重大危險源存在的隱患安環部應立即組織相關專業職能部門、主管單位相關人員或委托相關機構制定整改措施，措施主要內容包括：不同治理方案的比較和選擇、具體治理工程量、治理方案的安全性和可靠性分析、投資概算、治理進度安排等。第十條安環部及相關專業職能部門負責根據最后的整改措施計劃督促主管單位組織整改和落實。第十一條安環部負責組織相關部門一起制定重大危險源應急預案，并定期組織預案的演練。第十二條重大危險源的檢查1、主管單位重大危險源管理人員每天進行日常的檢查。2、安環部和專業職能管理部每月對重大危險源的管理進行一次第十三條安環部每年末組織對重大危險源的管理進行一次回顧總結，將企業重大危險源管理及安全現狀做出總結，并將總結匯報第十四條重大危險源檔案、檢測、監控、評估記錄由安環部永久保存。第十五條重大危險源檢查記錄由檢查部門保存至少三年。第十六條本制度由安環部負責解釋。員工安全意識管理制度1.目的建立提升員工安全意識的有效機制。2.范圍本制度規定了員工安全意識的調查、提升及回顧的管理要求，適用于企業員工安全意識的管理。3.引用/應用標準無4.定義安全意識：安全意識是源自于員工內心自發的一種認可與認知，它包括員工思想認知、安全技能的掌握、安全知識的掌握程度，而不是受外部環境的影響而產生的短期意識。5.職責5.1安環部負責對組織員工安全意識的調查，制定安全意識提升計劃。5.2人力資源部、安環部負責對新員工進行安全意識培訓。5.3各單位、部門負責本單位、部門員工安全意識的培訓。6.管理內容與方法6.1員工安全意識調查6.1.1安環部每年組織一次員工安全意識調查，調查途徑可以是：問6.1.2調查內容應包括：◆企業的安全生產方針◆崗位安全生產職責與安全操作規程◆突發情況的應急處理◆工作場所特定的安全程序◆事故/事件的報告程序◆作業場所存在的或潛在的危險有害因素◆安全生產法律法規和其他要求◆個人防護用品的使用和維護保養要求◆違章指揮和不安全的作業作為◆客戶要求等6.2安環部根據員工安全意識的調查結果制定員工的安全意識提升計劃，并按計劃組織實施。6.3安全意識輸入與提升的途徑包括：◆對新員工進行安全意識培訓，并對其最初3個月的安全意識進行跟蹤◆對所有員工進行安全檢查程序和安全操作程序的訓練◆推行危險預知活動◆根據工藝流程的變化情況，要求班組開展對作業現場的特定安全要求的討論?！魧γ撾x工作崗位超過規定時間的返崗員工進行工作場所特定◆結合安全活動，做好員工的日常安全培訓工作?！艚Y合企業安全文化建設，開展安全文藝表演、安全板報、事故展覽與回顧等活動?！魧Π踩珮I績好的員工進行認可與獎勵◆開展社區安全宣傳等6.4人力資源部、安環部負責新員工安全意識培訓。6.5各單位、部門負責按照安環部的要求開展相應的活動。6.6每年末安環部對員工安全意識提升計劃完成、效果情況進行回顧總結，并改進工作。6.7記錄保存6.7.1安全意識調查記錄、安全意識提升計劃由安環部保存至少2年。7.附則7.1本制度由安環部負責解釋。7.2員工安全意識調查表。安全意識調查表調查內容是/否(可以進行說明)1、你是否清楚企業的安全生產方針，并說明其含意2、你是否清楚本崗位的安全生產職責3、你是否掌握本崗位安全操作規程4、你是否清楚發生突發情況下的應急處理程序5、你是否清楚本崗位工作場所特定的安全程序6、你是否清楚事故/事件的報告程序7、你是否清楚安全隱患的報告程序9、你是否掌握相關的安全生產法律法規的知識10、你是否清楚本崗位應配備哪些個人防護用品11、你是否清楚個人防護用品的使用與維護方法與要求12、你是否會拒絕違章指揮13、你是否會制止他人的不安全的作業行為調查時間：被調查人員簽名：安全教育培訓制度第一條安全生產教育培訓是加強安全生產管理、進行事故預防的重要手段，其重要性首先在于提高安全生產管理者及員工的責任感和自覺性，正確認識和學習職業安全健康法法律法規、安全知識，其次是能夠普及和提高員工的安全技術知識，增強安全操作技能，從而保護自己和他人的安全。第二條為認真宣傳、貫徹、落實黨和國家安全生產的各項方針、政策、法規及公司(廠)有關安全生產的規章制度，提高職工的安全意識、安全素質和安全技能，防止產生不安全行為，減少人為失誤，確保安全生產，特制定本安全教育培訓制度。第三條安全生產主要負責人和安全管理人員必須進行安全資格培訓，并通過安全生產監督管理部門或法律法規規定的有關主管部門的考核，取得安全管理資格證書后方可任職。第四條安全生產主要負責人和安全管理人員必須積極參加安全生產再培訓。第五條新從業人員的教育培訓；新從業人員指新來公司(廠)的員工(含干部),包括學徒工、學習生、代培人員、新合同工等，新從業人員必須經過三級安全教育后方可分配上崗。新從業人員的教育時間不得少于48學時。1、一級安全教育：由公司(廠)安全環保部負責。教育內容：學習黨和國家的安全生產方針、政策、法規和公司(廠)的安全生產規章制度；安全生產基本知識；勞動紀律；作業場所和工作崗位的危險因素、防范措施及事故應急措施；典型事故案例等。2、二級安全教育；由生產單位主管安全生產的領導或安全技術組專職安全員負責。教育內容；本單位安全生產狀況和規章制度；工藝流程、安全生產制度、和安全技術操作規程；作業場所和工作崗位的危險因素、防范措施及事故應急措施；本單位事故教訓，安全生產注意事項及要求等。3、三項安全教育：由班長或兼職安全員負責。內容：崗位安全生產特點和崗位安全技術操作規程；生產設備、安全裝置和勞動保護用品(用具)的使用方法；事故、經驗教訓和安全注意事項等。第六條從企人員調整工作崗位或離崗1年以上重新上崗時，應進行相應的生產單位和生產班組兩級安全教育。第七條單位實施新工藝、新技術或使用新設備、新材料時，應對從業人員進行有針對性的安全生產教育培訓。第八條特種作業人員的安全教育培訓1、特種作業人員是指勞動過程中容易發生傷亡事故，對操作者本人，尤其對他人和周圍設施的安全有重大危害的作業，從事特種作業的人員稱為特種作業人員。2、特種作業的范圍按國家相關的規定確定，其中包括有：電工作業；金屬焊接、切割作業；起重作業；爆破作業；壓力容器作業；企業內機動車輛駕駛；危險物品作業；礦山通風、排水、采掘、提升運輸等。3、特種作業人員上崗前，必須進行專門的安全技術和操作培訓教育，并獲得《特種作業操作證》后方可上崗，并按國家相關規定按4、離開特種作業崗位達6個月以上的特種作業人員，應當重新進行實踐操作考核，經確認合格后方可上崗作業。第九條全員經常性安全教育培訓1、對在崗的從業人員應進行經常性的安全生產教育培訓。2、全員經常性安全教育培訓的主要內容是：安全生產新知識、新技術、安全生產法律法規；單位的安全管理舉措和安全生產狀況；作業場所和工作崗位存在危險因素、防范措施及事故應急措施；事故3、全員經常性安全教育培訓的主要形式有：每天在班前班后會上說明安全注意事項；安全活動日；安全生產會議；各類安全生產培訓班；事故現場會；安全知識；安全技能競賽；張貼安全生產張貼面、4、各生產單位組織的安全生產教育培訓活動時間不得少于4小5、外包隊伍員工的安全教育培訓比照本制度執行，安全管理機構及外包隊伍監管單位督促、協助外包隊伍做好安全教育培訓工作。第十條本制度解釋權歸安全環保部。建設項目安全設施“三同時”管理制度規定、改建、擴建等建設項目和技術改造工程項目(以下簡稱建設項目)的安全、設備等“三同時”評審、驗收的內容和有關要求。本制度適用于本公司所有部門的項目“三同時”管理。安全部、保衛科、工程部、建設項目單位。4.1“三同時”的定義指生產經營單位在新、改、擴建項目和技術改造項目中的環境保護設施、職業健康與安全設施，必須與主體工程同時設計、同時施工、同時驗收投入生產和使用。4.2“三同時”評審4.2.1建設項目設計部門根據建設項目可能產生的環境污染、職業健康危害和安全方面存在的問題，以及采取的具體措施，準備并提供下列資料，報安全部、環保部。4.2.1.1建設項目名稱、工藝流程圖、工程選址位置平面圖，可能產生環境污染程序、職業健康危害以及安全問題的說明書；4.2.1.2建設和技術改選工程任務書或建議書；4.2.1.3采取的預防措施及可行性技術論證報告。4.2.2安全部、環保部對建設項目的報審資料審核后，組織召開“三同時”評審會，建設項目設計部門、環保部、工程部、基建科、等部門同時參加。4.2.3在評審會上由建設項目設計部門向參加評審的各主管部門介紹建設項目可能產生的環境污染情況、職業健康危害和安全問題及采取的具體措施。4.2.4安全部、環保部、工程部分別就安全、環保、設備等方面作出評審意見。只有全部通過方可進入項目建設。4.3新產品開發、試制4.3.1需要進行試驗的項目，由制定試驗方案的單位在試驗大綱中同時制定安全防范措施和環境保護措施。安全防范措施和環境保護措施必須在評審會上，向參加試驗的單位貫徹落實。4.3.2在新產品、新工藝、新設備試制前，必須要充分了解產品、所用原料、中間體、“三廢”的理化性質、毒性、危險性，采取妥善有效的防范措施，制訂應急處理方法，并配備相應的防護器具和急救4.3.3在開課題實驗前，必須制訂詳細的試驗計劃，包括應急處理方法，和應配備的防護器具和急救用品，并報中央研究所所長批準。4.3.4在試制過程必須嚴格按試制計劃逐項落實防范器具和應急措施，實驗中用到的劇毒物品，按公司的《劇毒品管理制度》執行，危險性較大的操作，要安排人員監護。安全措施不落實的課題不準開題做試驗。4.3.5課題總結時，必須要由安全生產、勞動保護和環境保護內4.3.6課題項目移交設計生產時，必須同時提供安全生產、勞動保護和環境保護相關內容，做到同時設計。4.3.7新項目、產品工藝付諸中試、大生產實施前，工藝、圖紙、方案等經有關部門、人員進行論證，由試制、設計、選型負責人詳細介紹工藝情況、設計依據、選型理由，論證修改后，經公司領導批準，方可實施。4.3.8工程項目的發包、安裝期間的安全工作由工程部和承包單位按有關規定負責落實。4.3.9工程項目調試前，應進行全方位的嚴格檢查，并明確調試總負責人，由總負責人統一安排，確保設備調試安全。4.3.10工程項目試生產前，由項目負責人召集安全、設備、環保、生產、技術部門人員進行驗收檢查，同意后方可進行試產。4.3.11為減少試產時走不必要的彎路、造成不必要的損失。度產前必須初步制訂安全操作規程，做好員工培訓，必要時進行模擬操作。使全體進入試產人員了解如何操作、如何防范、如何進行應急處4.3.12項目負責人對項目試制的全過程負責。項目試制總結中必須要有安全生產和勞動保護內容。4.3.13凡引進先進的工藝裝置和技術，必須同時引進先進的安全、工業衛生、環保、消防設施和技術，或在國內配套相應的設施和技術。4.4“三同時”的驗收4.4.1施工組織部門在竣工后，負責通知安全部、環保部、質量部、工程部等部門進行現場檢查，對職業健康安全設施和環境保護設施進行驗收。4.4.2驗收內容4.4.2.1項目的設施是否與主體工程同時設計、同時施工、同時4.4.2.2建設項目與之配套的職業健康安全設施、環保設施是否符合國家法規和技術標準；4.4.2.3建設項目和運行狀況管理是否正常、安全、可靠。4.4.3參加驗收的各部門確認建設項目符合標準和要求后，在“技改項目、新建項目竣工驗收會簽表”或“工藝變更評審表”上簽字。達不到設計要求的建設項目不予驗收，并對工程項目發現的隱患和存在的問題提出改進意見和建議。建設項目設計部門針對存在問題改進設計方案，改進施工組織部門立即組織整改，待問題解決后重新進行4.4.4未經“三同時”驗收或驗收不合格的建設項目不得投入使特種作業管理與審批管理制度規范特種作業人員的管理，有效控制特種作業的風險2.范圍本制度規定了特種作業的類別、人員資質、培訓、及相關審批的管理要求，適用于企業的特種作業的管理。3.引用標準《金屬非金屬礦山安全規程》第4.4條4.職責4.1安環部對公司特種作業人員范圍的界定和資質的監督管理負責。4.2人力資源部、安環部對公司特種作業人員培訓與取證負責，并建立特種作業人員檔案。4.3安環部負責界定公司需要進行審批的作業項目，審批流程及過程5.管理要求與方法5.1安環部根據國家對特種作業的規定規范界定出本公司的特種作業爆破工金屬焊接(含電焊、氣焊)工機動車司機安全工司爐工起重工劇毒、危險品保管工民爆物品保管員經當地勞動保障部門和上級主管部門共同部門共同認定的其他工種5.2人力資源部、安環部根據確定的企業特種作業工種建立特種作業人員檔案，并組織特種作業人員的培訓，經過培訓取得資質證書后，方可上崗作業。5.3人力資源部、安環部負責每年特種作業人員的資質證書的年審與5.4安環部根據企業的實際情況及國家相關的規定，確定企業需要審批的特種作業項目；項目范圍包括以下種類：高壓電停送作業供電系統檢修作業大型爆破作業5.4.1專業職能管理部門制定相應的審批流程和安全措施，并對審批的特種作業進行現場監督。5.4.2安環部對審批流程和安全措施進行復核，并對審批的特種作業進行現場監督。5.5安環部每年組織對特種作業人員資質、特種作業審批流程及作業風險控制進行回顧總結。5.6記錄保存5.6.1特種作業人員檔案由人力資源部永久保存5.6.2特種作業審批記錄由安環部保存至少三年。6.1本制度由安環部負責解釋。變更管理制度1.目的確保企業對變化及其所帶來的職業安全、健康及環境影響進行有效識別、評估和管理，控制變化帶來的風險。2.范圍本制度規定了對變化的識別、管理、評估與檢驗要求，適用于公司對變化的過程管理。3.職責3.1安環部對全公司內職業安全、健康及環境變化的管理負責。3.2員工代表對所轄區域內安健環變化的識別和向所在部門或安環部報告變化管理需求負責。3.3各單位、部門負責對本部門(單位)的變化管理需求的評估及實施負責。4.管理要求與方法4.1變化的識別4.1.1各單位、部門應充分識別在本單位、部門發生的下列變化：◆人員(工程、檢修、運行、其他重要崗位)引起的變化◆規程、規章或標準變化◆組織機構變動◆作業環境變化◆生產工藝及作業方式變化◆新技術的應用◆流程變化◆設備、材料及設施等方面引起的變化◆供應、承包商引起的變化4.1.2對已識別的變化，各單位、部門應建立變化識別檔案。4.2變化的管理4.2.1各單位、部門在實施變化前必須進行風險評估，辨識出在變化過程中可能出現的危害及其風險，并確認每一個變化所對應的改變項目及相應的跟進工作清單；4.2.2在實施變化過程應充分考慮人員因素和人機工效原理。4.2.3實施變化時應評估變化發生可能帶來的下列延續風險，并確認每一個變化對應的改變項目及相應的跟進工作清單?！舭踩珮俗R位置的改變◆圖紙的改變◆設計的改變◆設備、設施結構及強度的改變◆設備、設施使用期限的改變◆維護要求的改變◆員工能力要求的改變◆應急要求的改變◆優化人機工效◆作業指導書、程序、規定的變化◆更新培訓需求4.2.4公司安委員會應保證變化實施過程中所需職業安全、健康及環境資源的提供。4.3變化的經驗4.3.1變化檢驗部門應成立包括職業安全、健康及環境專業人員在內專家小組，實施檢查，確保在變化啟用前完成下列工作；◆完成了工程檢查◆完成了適當的職業安全、健康及環境控制措施◆制定或更新應急程序◆對受影響的人員進行了針對性培訓◆制定或更新了作業指導書/程序/規定◆變化處理過程應對受影響員工的針對性培訓◆實現風險的閉環管理◆變化處理的結果應文件化4.4變化的回顧4.4.1各單位、部門應在變化發生的下列階段中對變化管理的有效性進行回顧：◆工程/項目可行性研究階段◆工程的最終設計階段◆工程建設期間◆工程、設備設施啟用前◆報廢階段4.4.2變化管理回顧的結果應包括或作為工程委托是否可接受的參考標準4.5記錄保存4.5.1各單位、部門應保存變化管理過程記錄至少一年。5.附錄5.1本制度由安環部負責解釋。設計管理制度從源頭上控制生產過程的風險。2.范圍本制定規定了新、改、擴建項目及日常生產設計管理要求，適用于新、改、擴建項目及采礦單體設計的管理。3.引用標準《中華人民共和國安全生產法》第二十六、二十七條?！吨腥A人民共和國礦山安全實施條例》第六、七、八條。4.職責4.1工程項目負責部門對外委設計單位的資質審核、設計要求及初步設計的審查組織負責。4.2各專業技術部門負責組織對相應設計的審核與批準。4.3安環部對設計安全措施的落實情況進行監督。5.管理內容與方法5.1.1工程負責部門在實施初步設計委托前先取得可行性研究報告的批復文件。5.1.2工程負責部門在組織實施設計招標或議檔時，應對設計單位進行資質審查及對項目設計人員個人資質審查，確保設計單位及人員資質符合國家法律法規的要求。5.1.3工程負責部門在委托設計時，應向設計單位提出工程項目的安、健、環功能和生產過程，設備的風險評估及風險控制措施要求。5.2設計的審查]5.2.1工程負責部門負責組織初步設計的審查工作，包括：準備相關的材料、文件，與政府相關部門聯系協調及提交初步設計資料、圖紙，確定審查的時間、地點。5.2.2初步設計審查人員應包括：企業相關人員、設計單位相關人員、政府安監部門人員、審查專家。5.2.3初步設計審查由企業領導主持，設計審查重點關注以下要求并●設計滿足是法律法規、技術標準的情況●設計規模與可研批復的符合性●設計概算不超過估算●設計方案的技術經濟性比較●生產工藝流程風險的分析結果與控制措施●設計滿足提出的安全健康環保和風險控制要求的情況●設計選型的工程設備及設施的適用性、先進性、和可擴展性。5.2.4工程負責部門將初步設計審查意見報政府安監部門批復。5.2.5工程負責部門負責與設計部門協調解決審查中的問題，并在報5.3設計變更管理5.3.2生產技術部門、百萬噸工程管理的負責對生產過程中單體設計5.4設計審查通過后，工程管理部門負責組織設計單位人員對本企業相關技術管理人員進行相關的技術交底。5.5單體設計5.5.1生產技術部門、百萬噸工程管理部負責對生產過程中單體設計5.5.2單體設計要經過逐級的審批后方可實施，審批流程為：設計者一部分負責人——技術部門負責人一—安全管理部門負責人一—總5.5.3單體設計中要明確施工過程中的風險控制措施。5.5.4單體設計要符合相關技術標準、初步設計的要求。5.5.5單體設計批準后，設計人員要對現場施工人員進行相關的技術5.6資料保存5.6.1工程項目管理部門負責建立工程項目資料檔案，包括設計資料、圖紙、審查記錄、批復文件、技術交底記錄、變更記錄、設計單位及人員資質證明等，檔案要永久保存。5.6.2生產技術部門負責保存單體圖紙資料，保存期至少五年。6.附錄6.1本制度由生產技術負責解釋。運輸管理制度供配電系統管理制度1.目的對供電系統進行有效的控制，確保企業生產的電力供應。本制度規定了供配電系統的設計、安裝及日常管理等要求，適用于企業供配電系統的管理。3.引用標準4.職責4.1主管礦長對供配電系統的設計審批負責。4.2機動能源部負責供配電系統的設計、施工組織、驗收及日常管理。4.3機動能源部、水電工、安環部負責組織對供配電系統的專項檢查及日常的巡查。4.4水電廠、各生產單位對供配電設備、設施的維護負責。5.管理內容與方法5.1供配電系統的設計5.1.1機動能源部負責人組織相關人員依據《金屬非金屬礦山規程》及礦山實際生產情況設計礦山的供配電系統。5.1.2供配電系統中設備、設施、電壓等級、線路鋪設、接地、接零保護、標識、開關等要符合《金屬非金屬礦山安全規程》6.5部分的5.2供配電系統的安裝5.2.1機動能源部負責組織施工單位按照設計安裝供配電系統。5.2.2施工單位按照設計要求進行施工，包括變電硐室、線路的鋪設、標識的安裝等。5.2.3機動能源部、保衛部負責根據國家相關標準為各電器設備、設施配備消防器材。5.2.4機動能源部、水電廠負責組織對地面電力設施安裝避雷裝置。5.3供配電系統的運行管理5.3.1機動能源部負責完善地面、井下供(配)電系統圖，井下變電所、電氣設備布置圖，電力、信號、電機車等線路平面圖，并根據實際情況對圖紙及時進行更新。5.3.2機動能源部負責定期對供配電系統進行檢查，并負責對不符合進行整改。5.3.3安環部負責組織對供配電系統的專項安全檢查。5.3.4生產單位負責對供配電系統的設備、設施進行維護，并按照要5.4人員培訓5.4.1機動能源部、使用管理單位、安環部、人力資源部負責對相關電器操作人員組織培訓，并確保符合國家資質的要求。5.5回顧5.5.1機動能源部每年組織一次對供配電系統的回顧總結：內容包括：電力供應情況、設備設施的完好情況、電壓等級符合性、標識的充分性、保護裝置的完好與充分性、線路的鋪設、圖紙的充分性、人員資質及培訓情況、消防設施的充分性等。5.6記錄保存5.6.1各類圖紙由機動能源部永久保存。5.6.2機動能源部的日常巡查記錄由機動能源部保存至少一年。5.6.3安環部組織的專項安全檢查記錄由安環部保存至少一年。6.附錄6.1本制度由機動能源部負責解釋。固定資產設備管理制度第一條固定資產是國家的重要財富，是企業的主要勞動手段，是企業賴以從事生命活動的物質技術基礎，固定資產管理是企業管理的重要組成部分，固定資產管得好壞關系到企業的生產經營成果。因此，必須要管好用好固定資產，作到投入少，產出多，獲得最佳經濟第二條固定資產管理必須堅持“技術管理與經濟管理相結合”的原則，特別是要對固定資產進行全過程管理，即做到對企業主要生產用固定資產的設計、制造、購置、安裝、使用、維修、發行更新直至報廢的全過程進行綜合管理，達到其全壽命周期內最佳經濟效益的第三條以公司下達的生產計劃和企業的實際情況為依據。逐步做到確核定固定資產需要量，本著即要保證生產需要，又要減少占用國家固定資金的原則，把挖潛、革新、改造結合起來，千方百計挖掘固定資產潛力，提高固定資金利用率，同時按規定及時提存固定資產折舊基金和大修基金，合理補償固定資金在生產中的耗費，提供大修理和改造、更新資金，以保障生產的正常進行和發展。第二章固定資產設備的日常管理工作第四條固定資產設備必須同時具備下列兩個條件；(一)使用年限一年以上；(二)單位實物價值2000元以上者；不具備上述條件的設備列入企業“低值易耗品”范圍。第五條公司固定資產設備均須建立設備臺帳和固定資產卡片，主要設備均要建立設備技術封存檔案。內容包括：(一)固定資本卡片(二)操作、維護及檢修規程；(三)大修記錄；(四)運行記錄；(五)設備事故記錄；(六)更新改造記錄；(七)設備備件更換記錄；(八)封存、調撥、報廢及潤滑狀況記錄；(九)設備缺陷記錄；(十)設備說明書、竣工驗收單以及設備圖紙。第六條公司固定資產設備由機協能源部統一管理并負責固定資產設備管理辦法，檢查各單位對固定資產設備管理、使用、維護等工作，負責對設備的分配、調整、調拔、停用、封存、報廢和更新改造工作。各單位負責對設備的使用保管與維修。財務部負責固定資產設備資金的管理。固定資產設備每年末清理一次，先由使用單位自行第七條新投產的設備應嚴格執行竣工驗收制度，機動能源部應向設備安裝部門提供必要的設備圖紙及