PAGEPAGE6測量管理體系內部質量體系審核實施計劃1.審核目的審核測量管理體系的符合性和有效性。2.審核范圍測量管理體系的全部部門和體系所涉及的全部要素。3.審核依據3.1GB/T19022—2003/ISO10012：2003；3.2測量管理體系文件；3.3國家相應的法律、法規。4.審核組人員組成及分工姓名審核分工現有內審資質組長組員4.審核日程審核日期：日程安排：X月X日X：X—X：X首次會議；X：X—X：X現場審核（審核員之間作好交叉）；X：X—X：X審核組內部會議（匯總、交流及溝通）；X月X日X：X—X：X末次會議。5.審核方法和檢查要點5.1審核方法：按審核檢查表逐項進行檢查,抽查比例及可涉及的對象由審核員根據應查看的數量臨時決定;5.2檢查要點：測量管理體系的兩個核心過程。6.審核注意事項6.1現場審核必須有受審部門人員陪同，檢查結束陪同人員要對檢查記錄簽字認可。6.2審核報告在全部審核結束3日內提管理者代表審批。7.糾正措施的跟蹤檢查7.1不符合項報告應于現場審核后2日內提交受審核部門,受審核部門應立即整改,并在15日內將完成結果情況書面報告審核組長；7.2審核組應立即安排人員進行跟蹤檢查；7.3跟蹤檢查結果于X月X日前向管理者代表提交書面報告。編制：批準：日期：日期：測量管理體系內部審核及檢查表受審核部門:編號：測量管理體系審核規則要素檢查方法檢查情況記錄備注(審核發現)計量法制要求1計量單位抽查各類文件2計量人員查檢測人員的資質3計量標準查檢定/校準項目技術檔案4強制檢定檢查強制檢定計劃及實施情況5特定要求（如有）技術能力要求1經營與能源檢查配備與檢測記錄2安全與環保檢查配備與檢測記錄測量管理體系要求4總要求5管理職責5.1計量職能抽查職能人員詢問其崗位職能5.2以顧客為關注焦點檢查關注顧客所采取措施的執行情況5.3質量目標檢查質量目標的實現情況5.4管理評審6.資源管理6.1人力資源①查檢測、檢驗人員的技能培訓計劃②抽查人員檔案，并對照崗位技能要求6.2信息資源①審查全部體系文件②檢查軟件的管理情況③抽查對測量過程和測量設備所進行的標識情況6.3物資資源①查看測量設備管理臺帳的分類情況，抽查重要設備的技術檔案的完整情況②抽查設備的流轉管理情況③檢查實驗室和檢測場所的環境維護和內務管理情況6.4外部供方查所收集的供方資質及評價資料7計量確認和測量過程實現7.1計量確認查閱計量確認記錄，并現場抽查測量設備的確認狀況7.2測量過程查閱測量過程記錄，現場抽查測量過程是否在受控條件下實現并滿足計量要求7.3測量不確定度和溯源性7.3.1測量不確定度查自校項目和高度控制過程的不確定度評定的資料7.3.2溯源性查閱測量結果的溯源性記錄，檢查是否所以測量結果都溯源到ＳＩ單位標準8體系分析與改進8.1總則8.2審核和監視查閱審核和監視記錄，檢查其符合性和有效性8.3不合格控制查閱不合格控制記錄，檢查不合格控制的有效性。8.4改進查閱糾正和預防措施記錄，檢查其符合性和有效性。內審員：陪同人：不符合項報告編號：受審核單位：受審核部門:陪同人員:不符合事實描述：不符合規范、手冊或程序：_______________________________條款號:_________________________________不符合類型：文件不符合____；實施不符合____;效果不符合______不符合程度：主要不符合____；次要不符合_____審核員(簽名):___________陪同人員(簽名)_________審核組長(簽名)_________受審核方代表（簽名）日期:日期:糾正措施:預計完成日期:__________負責人簽名:審核員確認簽名:糾正措施完成情況:負責人簽名:日期:糾正措施跟蹤及有效性驗證:審核員（簽名）日期:注:在不符合類型和不符合程度中各選擇一項審核報告xxx單位依據GB/T19022—2003/ISO10012:2003《測量管理體系測量過程和測量設備要求》標準建立了企業的測量管理體系。自200x年x月x日發布體系文件實施試運行至今已有2個多月時間，按照測量體系認證總體計劃安排了內部測量管理體系審核。審核報告如下：1、審核目的1.1測量管理體系的符合性（體系文件相對標準的符合性、體系的質量活動相對體系文件的符合性）；1.2測量管理體系運行的有效性。2、審核范圍2.1測量管理體系所涉及的全部部門；2.2測量管理體系所涉及的全部要素。3、審核依據3.1GB/T19022—2003/ISO10012:20033.2測量管理體系文件（質量手冊、程序文件、作業指導書、檢測規范）3.3國家相關的法律、法規4、實施情況審核日期：200x年x月x日組長：成員：審核日程：X月X日X：X—X：X首次會議；X：X—X：X現場審核（審核員之間作好交叉）；X：X—X：X審核組內部會議（匯總、交流及溝通）；X月X日X：X—X：X末次會議。5、審核中發現的主要問題摘要審核組采用問、聽、看、查、比方法，依照審核檢查表逐項進行，經過X天時間的抽項檢查發現的主要問題如下：5.1體系性不符合共有X項5.1.1┋5.2實施性不符合共有X項5.2.1┋5.3效果性不符合共有X項5.3.1┋6、審核結論及改進意見6.1審核結論：企業測量管理體系機構健全，職能發揮正常，體系文件基本符合測量管理體系認證標準的要求，審核所涉及到的體系的質量活動基本符合體系文件的要求，體系運行有效，能夠有利于保證體系質量方針、質量目標的實現，有利于企業產品質量的提升和經濟效益的提高。6.2改進意見：┋7、附件7.1不符合項報告（共X項）7.2審核報告分發清單管理者代表：200X年X月X日審核/評審報告發放登記表文件編號：部門姓名職務份數簽字其他附件：