PAGEPAGE8XXXX口腔醫療管理有限公司XXXX口腔診所項目可行性分析報告XX區衛計局：隨著我國改革開放的不斷深化，社會主義市場經濟體制不斷完善，國家相繼出臺了一系列關于開放和規范醫療衛生市場的政策與措施，XX市人民政府也為此出臺了相應的具體實施意見和辦法，這為社會投資辦醫，多渠道籌集資金拓展國內醫療衛生市場提供了良好的發展機遇和廣闊的空間。經過對XX鎮的醫療衛生市場進行了長達一年的跟蹤考察，我擬在XX鎮投資設置一家集口腔醫療和口腔保健，傳播口腔衛生信息知識的口腔診所，能夠達到完善XX鎮人民群眾的口腔醫療衛生條件和醫療環境設施的目的。并且我根據《醫療機構管理條例》、《醫療機構管理條例實施細則》，對設置XXXX口腔醫療管理有限公司XXXX口腔診所的可行性進行了調查論證?，F將可行性研究報告擬定如下：一、申請人情況：1.項目投資方簡介名稱：XXXX口腔醫療管理有限公司類型：有限責任公司（自然人獨資）住所：XX區XX經濟技術開發區XXX法定代表人：XX性別：女出生年月：19XX年11月20日民族：漢籍貫：XX文化程度：大學本科身份證號碼：XXXXXXXXXXXXXX2.項目投資方法人主要工作簡歷：20XX年6月至今就職于XX市下城區中西醫結合醫院口腔科二、XX區XX鎮人口、經濟和社會發展情況：XX鎮位于XX區XX組團西端，距XX城區14公里，區域面積19.8平方公里，2005年村規模調整后，老區以鳳凰村改造為中心，實施“三園兩區”建設，已完成鳳凰大廈為標志的老區相關改造項目；新區以政府行政大樓為中心，構建行政、商貿、金融、衛生為一體的“全方位、多層次、多元化”的建設規劃。按照布局合理，資源整合的要求，規劃調整村行政區域，設立行政村11個，社區2個(包括創業新村）。該鎮地理位置優越,“坎赭鎖重門，屏藩疊嶂；東西分兩浙，吳越通衢”，前人這樣記載。而今，104國道復線、蕭紹運河、杭甬鐵路、杭金衢高速公路貫穿全境，距XXXX國際機場8公里，交通便捷。XX有悠久的歷史文化和光榮的革命傳統。境內有4處省級歷史文物，縣、鎮級歷史文物20多處，為XX省首批歷史文化名鎮。1921年9月，爆發的XX農民運動是我黨領導下第一個農民革命運動。XX農民協會發表的《XX農民協會章程》和《XX農民協會宣言》是我國新民主主義革命時期第一部農民革命的行動綱領。XX農民運動紀念館為目前我區惟一的“XX省愛國主義教育基地”。該鎮歷史上人才輩出，古有廉吏朱仲安，近代有李成虎、陳晉生等農民運動先驅、資產階級革命家朱執信(祖籍XX翔鳳村)；改革開放以來，黨的改革開放好政策孕育出一批年輕有創業激情充滿活力的XX企業家隊伍。

XX工業發達，產業集聚，規模企業一馬當先。全鎮600多家企業，其中，億元企業達17家，平均每百名XX人就有兩家企業，每平方公里年工業產值8億多元。形成化纖紡織、鋼結構兩大產業基地，為目前唯一的“中國化纖名鎮”。目前，全鎮創省級名牌產品4只，建立國家級企業技術中心1家、省級企業技術中心1家，承擔國家級火炬項目1只。

2007年，全鎮實現國內生產總值44.58億元，同比增長21.8%；實現財政總收入5.84億元，同比增長70.7%。各項經濟指標均達到或超過預期目標，綜合經濟實力繼續保持全區領先地位。面對新的發展形勢，XX正圍繞“建新興工業重鎮，興歷史文化名鎮，繪新型人居城鎮”的總體目標，全力實施“工業強鎮，三產興鎮，新型城鎮，文化名鎮，和諧立鎮”五大戰略。為了實現以上目標，提到工作之一是“繪新型人居城鎮”。認真抓好新型農村合作醫療工作，改善衛生醫療條件，強化醫療監管，提高服務水平。三、XX鎮人群口腔健康狀況及患病率和醫療資源分布需求狀況：1.目前全國口腔疾病情況牙齒疾病是困擾人們的一大重要頑疾，口腔疾病常見、多發，嚴重影響著人們的生活和工作質量。據《第二次全國口腔健康流行病學調查統計資料》顯示，我國約有50%的人口患齲齒，平均每人2顆齲齒；5歲兒童乳牙齲齒高達80%；7歲以上人口80%患有各種口腔疾病。中華口腔學會會長張震康教授說：目前中國內地有25億顆齲齒，6億顆錯合畸形牙，10億牙周病患者。而不久前世界衛生組織（WHO）公布的數據表明，牙周的發病率已排在腫瘤、心腦血管疾病之后列第三位。2007年第三次全國口腔健康流行病學抽樣調查顯示，我國5歲兒童乳牙齲病的患病率為66.0%，12歲兒童恒牙齲病的患病率為28.9%，35～44歲中年人齲病患病率為88.1%，65～74歲老年人齲病患病率為98.4%。本次調查的結果與1995年第二次調查結果比較，5歲組，12歲年齡組齲病患病率下降，35～44歲年齡組略有下降，65～74歲年齡組患病率增加，嚴重程度有所加重。值得注意的是，5歲兒童97%的齲齒未經治療，12歲組為89%，中老年人群的患齲的牙齒中有78.9%～91.7%的齲齒未治療。牙周疾病各種指標呈現城市好于農村，女性好于男性，東部地區好于中西部地區的規律。齲齒和牙周炎的發展都會導致牙齒缺失，本次調查顯示中年組人均失牙數為2.6顆，老年組為11顆。35～44歲年齡組口腔粘膜異常檢出率為5%，65～74歲年齡組為8%，這是我國首次獲得全國范圍的有關口腔黏膜患病情況的資料。調查結果提示：近10年口腔健康狀況在兒童、青年、中年組人群有較明顯改善。人們口腔保健知識、態度、行為有較大提高和改變。但伴隨經濟發展人們對口腔衛生保健不斷提高的需求，食物結構的改變和食糖量的增加，口腔保健的任務仍然艱巨，尤其在農村地區差距更加明顯。2.消費者對口腔衛生保健的需求口腔衛生保健需求和國民經濟的增長、人口的文化水平的提高是緊密相關的。以北京大學口腔醫學院為例，80年代日門診量平均為800人，90年代日門診量平均為1500人，新世紀日門診病人量平均為2200人。由于居民生活水準不斷提升，牙科不再局限于牙齒疾病的治療服務，洗牙、整形、牙齒美容等服務項目層出不窮，技術也趨于成熟。更多的消費者已經充分認識到牙齒對自身形象的重要性，特別是一些白領人群和有牙斑人群更是如此。牙齒貼面、正畸為代表的牙齒美容技術發展快速，戴著牙套滿街跑的人越來越多，人們的美容已經波及到牙齒；國外生活習慣逐漸影響到國內的消費者，每年兩次潔牙的習慣，逐漸被培養起來，牙齒保健項目日益受到追捧。如：“三年以前的北京口腔市場，預防和保健的比例占15％，牙齒急診占35％，牙齒美容占50％。2004年的比例是，預防和保健的比例占25％，牙齒急診明顯減少，變成了20％，牙齒美容達到55％。”3.發展私立口腔診所的市場前景人一輩子可能不得某種病，但牙病人人有，一生要多次訪問口腔醫師。即使現在沒有牙病，也應定期作口腔健康檢查，只靠少數大醫院是遠遠不能滿足市場需求的。因此世界各國的牙科醫療機構，均采取在社區中呈合理網狀式分布，而且以私人的小牙科診所為主，北京大學口腔醫學院名譽院長張震康指出，發展社區口腔診所是我國口腔醫療事業發展的趨勢。與此相反，國內口腔衛生資源卻十分缺乏。據統計，內地口腔醫師與人口的比例約為1：50000，而根據國際通用公式計算，合適的比例應該達到1：2000；目前內地8600個就業人口中才有一個具有本科以上學歷的專職牙科醫生，?？瓶谇会t療機構更是鳳毛麟角。按照現有的牙醫與牙病患者的比例，全部醫治現有牙病患者至少需要204年——超過兩個世紀的時間。經調查，XX鎮的口腔科醫療機構不足十家，隨著城市的發展，群眾急需完善的社區便利口腔醫療保健。四、XX鎮口腔科醫療機構分布情況及醫療服務需求分析：1.XX鎮口腔科醫療機構情況目前有2家具有一定規模的醫療機構：恒福醫院和XX鎮衛生院，牙椅達到三張及以上民營口腔門診部0家，單張牙椅的個體口腔科診所4家，全鎮牙科治療椅十多臺，注冊口腔科醫生十多人。因為資金、管理等原因，許多診所設備陳舊數量不足，農村地區未能全面推行“一人一機一滅菌”，無法滿足因生活水平提高而對醫療保健的新需求。2.衛生部專門制定了《醫療機構口腔診療器械消毒技術操作規范》，為口腔醫療行業的健康發展起到重要的指導和規范。本項目將積極向人民宣傳口腔保健知識，把提升人民的口腔健康質量為已任，把診療器械的消毒工作納入醫療質量管理，并建立、健全消毒管理責任制，爭當全縣所有口腔診所中全面推行“一人一機一滅菌”先鋒，為百姓營造一個健康放心的口腔就醫環境。隨著城市化建設的發展，城市人口的增長，投資專業化、規范化的口腔診所非常重要，本項目優勢明顯，可以形成一種資源上的互補，促進行業規范發展，完善公共醫療服務，并在良性的行業競爭中共同發展。五、擬設診所的名稱、選址、功能、任務、服務半徑：1.項目名稱:XXXX口腔醫療管理有限公司XXXX口腔診所2.選址：診所選址位于XX區XX鎮螺東路9號3.功能：本診所是一家集口腔醫療和口腔保健，傳播口腔衛生信息知識的現代口腔?？漆t療機構。4.任務：以“提高XX人民口腔保健意識，提升人民口腔健康質量”為發展目標，追求不斷創新與技術進步，打造無痛安全無菌口腔醫療，成為口腔科行業優質服務的先鋒。為廣大牙病患者提供一流的就診環境，一流的售后服務，一流的口腔衛生保健。5.服務半徑內有螺東村，田里徐村,臨江綠苑，韓戴村及工業區，人口約5萬。六、擬設診所的服務方式、時間、診療科目和床位編制：1、XXXX口腔醫療管理有限公司XXXX口腔診所的服務方式、診療科目及服務時間：①服務方式：門診②診療科目：口腔科(牙體牙髓病專業、牙周病專業、口腔頜面外科專業（僅限拔牙）、口腔修復專業、預防口腔專業)③服務時間：每天上午8點至晚上6點（節假日照常上班）2、床位編制：擬設口腔牙椅2張七、擬設診所的組織結構、人員設備：1、組織結構：診所組織結構合理，方便病人就醫。2、人員配備：口腔科執業醫師1名，護士1名，口腔修復工1名。八、擬設診所的儀器、設備配備1．基本設備：設備名稱數量設備名稱數量牙科綜合治療臺2臺光固化機1臺超聲波清洗機1臺手機清洗養護機1臺空氣凈化器1臺高溫高壓快速消毒儀1臺注：其中牙科綜合治療臺單元設備包括：牙科治療椅（附手術燈1個、痰盂1個、器械盤1個）1臺，高速和低速牙科切割裝置1套，吸唾裝置1套，三用噴槍1支，醫師座椅1張，病歷書寫桌1張，口腔檢查器械1套。診療器械符合一人一用一消毒配置。2．急救設備：氧氣瓶（袋）、開口器、牙墊、口腔通氣道、人工呼吸器九、擬設診所選址與服務半徑區域內其他醫療機構的關系和影響：1.擬設診所選址與服務半徑：診所選址位于XX區XX鎮螺東路9號，服務半徑內有螺東村，田里徐村,臨江綠苑，韓戴村及工業區，人口約5萬，口腔個體診所3家，牙椅5張，其規模、設備、服務、醫療技術等各方面已不能滿足廣大市民日益增長的口腔醫療保健需求。2.與服務區域內其他醫療機構的關系和影響大致可概括為：1)填補空白，受益社區口腔疾病患者，不會形成惡性競爭；2)優勢互補，取長補短，有利于按衛生區域規劃形成階梯醫療體系；3)對改變行業壟斷，消除行業不良作風有積極作用；4)對整體提高該地區的醫療質量和醫療服務水平有促進作用。十、擬設診所污水、污物、糞便處理方案：(一)診所污水按照1983年6月1日我國經濟委員會和國家衛生部批準試行的醫院污水排放標準的要求。1、放置一個污水處理池。診所內所有的醫用污水必須通過專用管道輸入處理池中進行消毒處理后才能排放。污水處理池的設計必須符合以下要求：

a．應遠離治療區和接待區，設計在較為隱蔽的地方。

b．有防腐蝕、防滲漏設施。

c．確保處理效果，安全耐用。

d．操作方便，便于消毒和清物，并有利于操作人員的勞動保護.

2、污水的消毒處理方法：口腔診所的污水處理池采用定容定量的漂白粉投放消毒法，每天二次投放漂白粉精片，根據處理池容量的大小每次投放10~20片。(二)污物按生活垃圾與醫用垃圾分類處理：1、生活垃圾，交由當地環保部門處理；2、醫用垃圾（被棄物）：分類采取消毒液浸泡、毀型，交由大地維康回收處理；十一、擬設診所的通訊、供電、上下水道、消防設施情況通訊、供電、上下給排水使用現有市政設施消防設施有應急燈、滅火器等十二、資金來源、投資方式、投資總額、注冊資金（資本）：資金來源：自有資金和設備投資；投資方式：個人獨資；投資總額：預計投資總額20萬元人民幣；診所注冊資金：20萬人民幣。十三、擬設診所的投資預算：1.房租費用及工程裝修費：6萬元2.設備器械藥品投資：7萬元3.辦公家具等：2萬元4.不可預計投資和流動資金：約5萬元以上合計：20萬元十四、擬設診所五年內的成本效益預測分析：年度預測費用第一第二第三第四第五合計牙椅年診療收入設計年門診量(人)73007300730073007300實際利用率15%20%35%45%50%實際門診量（人）10951460255532853650病人人均費用（元）100100100100100合計門診收入(元)1095001460002555003285003650001204500年費用支出材料藥品及管理費（元）4380058400102200131400146000人員工薪及勞務費（元）6000065000700007500080000設備折舊（元）3000030000300003000030000租金2500025000250002500025000合計費用支出(元)1588001784002272002614002810001106800結余年結余(元)-49300-32400283006710084000累計結余(元)-54775-87175-5887582259222597700注：①未計投保成本②未計裝修折舊成本③綜合考慮成本，則