檢斤管理規定目的為了加強和完善公司檢斤管理工作，進出公司物料檢斤計量管理。特制定本規定。范圍本規定適用于進出公司物料的檢斤管理工作。職責生產技術部是公司檢斤管理的歸口管理部門，其主要職責是：負責進出公司物料計量的監督與考核。負責統計匯總計量數據，仲裁公司內外部的檢斤計量糾紛。檢斤員崗位職責：審核客戶提供的各類單證是否符合要求。檢查被檢車輛的車號、稱落點和駕駛室。據實填寫各種原始記錄及單據。對出現的可疑情況進行復核。對符合規定車輛簽發放行手續。對有微機管理的檢斤地衡，能熟練操作其檢斤程序，人工輸入無差錯。對形成的數據進行復核、匯總，并確保正確無誤。按照交接班管理制度的要求完成單證、記錄的交接。隨時檢查電子汽車衡的工作狀況，發現可疑情況及其他不合格跡象應立即停止檢斤，通知維修部門進行確認。保持工作現場環境的衛生清潔，符合現場管理標準的要求。權限生產技術部負責對公司的檢斤工作進行考核。經營部經理有對出廠不合格油品的審批權。進公司原料檢斤管理進重車上磅后，客戶應提供售貨單位的銷售單據。檢斤員外出核對車號、稱落點、駕駛室內外是否藏人或物，檢查無誤后檢車重并做好記錄。檢斤員為客戶開具“計量-B03-04中海瀝青（營口）有限責任公司卸車聯絡單”（注明日期、時間、車號、品名、蓋檢斤章）。儲運車間檢斤員檢查車輛的鉛封是否符合要求并將鉛封號填寫到“計量-B03-04中海瀝青（營口）有限責任公司卸車聯絡單”中，若鉛封不符合要求則報經營部及儲運作業區主任處理。車輛到達卸車位置后，發貨員檢查發現車輛有明水時，應監督切完明水并通知檢斤員，油車返回上磅時，檢斤員按規定檢查無誤后手工清零，重新過磅，檢車重并做好記錄，在聯絡單上注明切水量交還客戶。卸油完畢，空車上磅后客戶交回“計量-B03-04中海瀝青（營口）有限責任公司卸車聯絡單”，檢斤員檢查聯絡單上取樣員、接收人簽字是否齊全，同時外出核對車號及稱落點，均無誤后檢空車重量并做好記錄。檢斤員出具“計量-B03-04中海瀝青（營口）有限責任公司稱重計量單”（共四聯）并加蓋檢斤章，第一聯存根，第二聯交經營部，第三聯交客戶，第四聯由客戶給門衛再放行。一般問題的處理：卸車后凈重虧超過60kg（含60kg）時要求客戶返回卸油處再卸，經值班人員認可卸凈后重新檢空車重量，并做好記錄；經二次卸車虧噸仍超過60kg檢驗不合格不允許卸油時，經經營部及儲運作業區主任處理同意后復磅，前后不超過40kg（含40kg），檢斤員開具臨時出門證，連同隨車帶來的過磅單交還客戶放行。若經營部同意不合格油重新進廠卸油時，第一次已卸部分按實際含水扣除，原始記錄上注明作廢并在隨車來的過磅單上注明。以上異常情況經經營部在卸車聯絡單上簽署意見并簽名后，檢斤員即可開出門證放行。凡發現以下情況時停止檢斤，報告經營部及儲運作業區主任協調處理：檢查發現有作弊盜油行為時。拒不執行公司原油進廠管理規定時。對客戶單據有疑問時。報表和單據各種報表和單據應按項目填寫正確規范并蓋檢斤章。每日早7:00由夜班人員進行結帳匯總，7：00點以后算次日。原料檢斤原始記錄一式三份分別由生產技術部、經營部、儲運作業區查收。隨車帶來的過磅單及扣壓的檢斤單（第三聯）由經營部查收。各種單據交接應在交接記錄上做好登記，重要單據由接收人員簽收。出廠產成品的檢斤管理產品計量工作程序檢斤前檢查，見附表1。檢斤過程，見附表2。檢斤員對形成的整頁原始記錄進行復核、匯總、合計開票數及凈重數。質量流量計發貨管理適用于公司貨場采用質量流量計發貨的油品：石腦油、常二線油（并減一線油）、蠟油2#、蠟油3#、蠟油4#。質量流量計發貨工作程序：客戶在門衛登記、并在經營部拿到發貨單后，將四聯單交給檢斤員，檢斤員檢查單據信息，無誤后在電腦上輸入訂單號、車號、油品名稱、計劃量、鶴位號等，并將信息同時錄入信息卡里，點擊臨時數據，完成建立裝車信息。檢斤員手寫裝車聯絡單，并蓋檢斤專用章、檢斤員簽名，將聯絡單、信息卡一同交給客戶。發貨完畢，客戶將聯絡單、信息卡交給檢斤員，檢斤員審核銷售信息、聯絡單須有發貨員簽名，檢查無誤后點擊交易數據，完成該銷售訂單業務，并在四聯單上蓋檢斤專用章、檢斤員簽名，將客戶聯、出門證聯交給客戶，門衛放行。檢斤室四班人員應在本班下班前打印本班的“詳細業務報表”，并認真核對本班發票提貨聯上的開票總數與發貨微機打印的業務報表上實發數是否一致。檢查無誤后發貨人員在報表上簽名。本班“詳細業務報表”由生產技術部、經營部、檢斤各保存一份。為保證質量流量計發貨數量盡可能準確，儲運作業區一般情況下應保證各發貨罐的液位在2m以上。發貨罐的液位低于2m時，應停止發貨；若客戶要求發貨，發貨人員應告知此時發貨容易造成誤差，客戶在認可可能發生的誤差并簽署由經營部統一制定的發貨協議后，可以給該客戶發貨。儲運作業區每月組織發貨人員、檢斤人員、儀表維修人員共同對各鶴位使用的質量流量計發貨數量與電子汽車衡檢斤數量至少比對一次，比對過程應做記錄并由三方（發貨人員、檢斤人員、檢查人員）簽字確認、存檔。進行流量計比對的過磅車輛，其發貨程序同產品檢斤過程。原則上流量計比對調整以地磅檢斤數據為參考，允許誤差±0.2％，例如：開票數50t，允許誤差±100kg。為減少發貨誤差，比對調整盡可能做到開票數<20噸，允許誤差±20kg，開票數≥20噸，允許誤差±40kg。若發貨出現不可允許的偏差或有故障，發貨人員應立即通知上級部門處理。短時間內無法排除故障的，由經營部與儲運作業區協商后可暫時將發貨改為電子汽車衡檢斤。檢斤用微機使用管理檢斤人員按本崗位檢斤程序及微機操作規程操作微機，只能在檢斤程序中進行相關的操作，嚴禁隨意退出檢斤程序運行其他程序；嚴禁隨意操作微機；嚴禁使用軟驅、光驅、活動盤等；嚴禁編輯打印與檢斤工作無關的文字及圖片；嚴禁非檢斤人員、微機管理員操作檢斤微機。檢斤員在工作中要認真、細致、嚴格復核，確保微機輸入內容準確無誤，一旦發現錯誤，應及時復檢，不具備復檢條件時，應在原始記錄及微機打印單上用“=”劃掉，在旁邊填上正確數據，并有本人簽章，微機已確認的數據，不準任何人隨意刪除或修改。檢斤人員交班后發現數據錯誤時，必須由當事人在原始記錄上進行更正，并通知統計人員正確數據。統計人員發現數據有誤時，應先按正確數據進行核算，再通知當事人進行更正，不得代更正。發現微機系統不能正常檢斤時應及時報告作業區主任及微機管理人員進行處理，檢斤記錄暫改手寫。常白班工作時間內，微機管理員應及時趕到現場，若半小時內無法排除故障時，由微機管理員在交接班記錄上簽字確認（“微機故障，同意手寫”），檢斤記錄由微機改為手寫。非常白班工作時間應請示作業區主任，由作業區主任決定是暫停檢斤工作找微機管理員處理還是由微機改為手寫。嚴禁隨意停用微機，或者違反操作規程以任何方式人工輸入數據或隨意修改數據。檢斤微機僅是打印機出現故障時，檢斤數據仍須錄入微機，同時應及時報告作業區主任或微機管理員，相關記錄可暫改手寫，但要在交接班記錄上注明。當日檢斤數據必須每天定時備份，并記錄于交接班記錄上。作業區主任負責檢斤微機的日常監督檢查；微機管理員負責微機使用情況的監督檢查。每周一次，并有記錄。圖表與記錄本規定涉及的業務流程圖包括：附圖1：發貨流程圖。本規定使用以下表格：計量-B03-01中海瀝青（營口）有限責任公司檢斤日報表。計量-B03-02中海瀝青（營口）有限責任公司質量流量計比對記錄表。計量-B03-03中海瀝青（營口）有限責任公司原料和產品進發貨明細表。計量-B03-04中海瀝青（營口）有限責任公司卸車聯絡單。本規定的附表為：附表1。附表2。

附表1：序號項目標準要求糾正措施1稱重表頭自動回零手動清零2發貨單日期、車號相符；有財務章向客戶說明3稱落點位于電子汽車衡中間4駕駛室無人或車上物品檢斤前后無變化附表2：項目提貨單據臨時提貨單檢空車字跡無涂改，日期、車號相符；營銷部專用章正確。將皮重記到隨貨同行的發貨單上。在臨時單據上寫下車號及皮重并蓋檢斤章交客戶；填寫原始記錄。檢重車檢查客戶交回的提貨單是否有發貨人簽名；將凈重數填寫在聯單上并簽名；逐頁加蓋檢斤章，交客戶；填寫原始記錄。檢查臨時提貨單是否由發貨人簽名；將凈重數填寫在臨時單據上，蓋檢斤章交客戶。客戶交款后拿回正式發票，檢斤員核對所開日期、品名、凈重數，有無發票專用章，無誤后，在出門證聯上簽