供應商質量環保管理體系審核報告,,,,,,,,,,,,,

供應商名稱,,,,,供應商地點,,,,,,,,

供應商聯系人,,,,,手機/電話,,,,,,,,

審核組成員,,劉延榮，汪思南,,,審核時間,2011-2-21~22,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,

序號,項目內容,單項最高分,標準分權重,實際得分,實得標準分,符合率,綜合得分,評價等級,,,,,

1,管理體系,28,7,14,4.1,58.33%,70.8,合格,60%,80%,90%,100%,7

2,管理職責,36,9,25,6.3,69.44%,,,60%,80%,90%,100%,9

3,產品開發管理,64,16,36,11.1,69.23%,,,60%,80%,90%,100%,16

4,文件記錄管理,44,11,36,9.0,81.82%,,,60%,80%,90%,100%,11

5,培訓管理,28,7,21,5.3,75.00%,分數和評價等級說明,,60%,80%,90%,100%,7

6,采購管理,52,13,40,10.0,76.92%,,,60%,80%,90%,100%,13

7,變更管理,24,6,11,4.1,68.75%,分數,評價等級,60%,80%,90%,100%,6

8,客戶服務,32,8,25,7.1,89.29%,<60分,不合格,60%,80%,90%,100%,8

9,分析和改進,48,12,23,7.7,63.89%,60－79分,合格,60%,80%,90%,100%,12

10,合同評審,20,5,15,3.8,75.00%,80－90分,良好,60%,80%,90%,100%,5

11,災害恢復,24,6,10,2.5,41.67%,90－100分,優秀,60%,80%,90%,100%,6

審核結果綜述(根據前期商務、技術資料和現場審核作出),,,,,,,,,,,,,

"優點：

1.公司整體來說，質量體系較為健全成熟，管理層對質量體系的重視程度較好，體系文件和程序文件被有效執行和維護

2.針對華為產品的糾正預防措施已有效實施",,,,,,,,,,,,,

"缺點

1.公司的KPI管理不夠系統，主要問題有

-指標定義不充分，產品合格率甚至沒有書面定義

-產品合格率的2010年實際達成情況已好于目標4%，然而2011年目標依然維持原有水平。統計也非?；\統，沒有按產品分類，只做了簡單的失效現象帕雷托圖，缺乏系統的分析和改進，因而沒有有效形成持續改進的機制。

2.每年可靠性測試針對每類產品只做1件，缺乏統計學依據，顯然不能反映產品可靠性方面的真實狀況。

3.災害恢復基本只考慮到一些突發性災害，缺乏對各主要業務流程中的風險識別，因而應對措施不全面。",,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,

"Remark:

1.所有審核項的評分均為0、1、2、3、4、N/A，只需在得分下拉框中選擇打分即可,報告中所有分值均自動計算；

2.所有評分均需在得分說明欄中進行說明，說明支持文件/記錄/執行狀況等詳細信息，不得只寫滿足或不滿足。

3.分項中不進行審核的部分不需要填寫，默認為0即可，總分計算時自動將不予統計，同時在分母中自動去除。

4.分項中的子項不進行審核或不涉及的部分選擇n/a即可，總分計算中將不予統計，同時在符合率分母中自動去除。",,,,,,,,,,,,,

0分表示完全沒有做到,,,,,,,,,,,,,

1分表示部分做到,,,,,,,,,,,,,

2分表示大部分能夠做到,,,,,,,,,,,,,

3分表示完全做到,,,,,,,,,,,,,

4分表示完全做到且定期審視持續改進,,,,,,,,,,,,,

n/a表示不涉及或不適合,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,

,,,,