1序號風險機遇是否風險控制公司現狀主導部門實施時間性方LCD1▲▲境競爭激烈，訂單呈現利洞下降趨勢8是產品品質目標，加大市降低內部成本2▲▲車載產品市場廣闊，車載類產品訂單利潤較高(含非車載】車載)是作伙伴(含非車載)3▲▲訂單評審對市場需要產品的發展趨勢判斷失誤，客戶要求識別不完整未能確保能夠滿足客戶要求就簽署合同超額處罰)6否經過反復論證。對客戶的要求實施監落實合同評審事宜。4▲▲樣品制市場變化訂單流失，被市場溝汰(ROHS、REACH、HF等不處罰)8是求，研發產品時盡量選擇可重復利用的材料制成產品，加大設計開發的資源投入，盡可能縮短產品打樣周期規定流程運作樣品制作控制序：PPAP控制5▲▲導致變更后出現不符合投訴；增加成本：廷誤產5是載產品經過客戶確認(PPAP確認)工程更改控制6▲▲3是理安拌生產計劃依照生產計劃生產計劃控制7▲▲公共設施中斷、人員受傷、火災等事故發生而影響1是1.每年一次應急計劃評審及(模擬演練)應急計劃控制8▲▲車間安全及環境要求未依制度執行造成現場人員安全隱患影響生產品質5是定期安全環境生產檢查消除安全和環境隱患安全環境意識教育定期檢查點重大安全事故規定序號風險機遇是否風險控制公司現狀主導部門實施時間性方LCD9▲▲不能按時交付，交付的產品不影響客戶納期，造成客戶5是依照以下程序生產計劃控制程序不合格品POP品控制程序；▲A▲6否嚴格遵守售后服務各項規章制度，加依照公司規章順客服務控制▲▲▲計劃書傳遞，及問題沒有6否強化客服人員培訓依照顧客滿意顧客滿意度調查控制程序▲▲6否制訂年度培訓訓計劃展開，考核人力資源控制程序：年度培訓計劃▲▲4是已建立信息安全管理體系改部知識管理控制▲▲資源支持生產能力強，能快速對應客戶需求產品6否list管控計劃人力資源控制▲資源支持能力不足；基礎設施經常損6否人力資源控制▲▲交流的對象不明確交流的方法不當交流結果未達到預期2否.必要的信息在交流過程中做好記錄并跟進交流結果。依照文件規定執行，并保留執行記錄▲▲設備工裝失準或損壞6是依照設備控制生產設備控制風險和機遇識別評估分析表風險機遇是否風險控制公司現狀主導部門實施時間實施性外部內部方LCD▲▲▲理購和資金風險；斷貨6是效的品質判別，防止不良品流入：對公司影響較大的大宗原料采購做好年度采購計劃(3家以上供應商)價控制程序：產品安全管制程序▲▲影響生產計劃導致品質無法保證3是庫存物資每一項都做好標識盤點，確保賬物卡一致依照產品標識▲▲制過程導致測量結果錯誤、誤判6是和驗證品質部備控制程序▲▲不良率，過高效率太低，產品產品品質不能保證，客戶、HF等不合格導致批量退貨或超額處罰)6是過程能力提前策劃不良率前期策劃依照以下程序制程檢驗控制成品檢驗控制品質部驗控制程序；程序：SPC控制程序；MSA序。▲▲需要遵守的外來文件識別不況失效文件投入使用，導致引發不良后果3否建立外來文件清單，將需要使用的外失效文件及時回收銷毀，如需留檔必須加蓋“作廢文件，僅供參考”字樣印章，以對失效文件進行區分，序和記錄控制品質部文件控制程序序▲▲不合格品不合格品導致不合格品的持續產生6是采取對策，以確保不再產生不合格品依照不合格品品標識和可追品質部不合格品控制程序：產品標識和可追溯性▲▲國際和國內法律、法規標準等導致產品不符合最新產品339否隨時關注最新產品標準、法律法規吏等進行更新，并組織教育培訓品質部其他要求識別序號風險機遇是否風險控制公司現狀主導部門實施時間性外部內部方LCDA▲人社同▲準未按照相關法律法規要求給員員工向當地政府機關投話而導致訴訟，影響公司聲譽2否▲▲周A“三廢”控制不滿足法律法規導致周邊居民投訴，有可能導致訴訟1是定期對公司排放“三廢”進行監測已按規定每年定期委托外部機構藍測委外監測報告▲▲程司帶來損失5是和機遇，針對高風險制定管理措施，暫未發生重大品質部▲▲領導作用5是對體系的監視和測量，配置足夠的資源品質部▲▲體系策劃管理體系各項要求的控制5是滿足的所有要求，包括客戶提出的、要求。各項要求的控制措施要經過不斷的討施的有效性。內容進行管理管理層▲▲▲導致業務萎縮，訂單下降2否加強公司內部的研發能力和技術積制定年度經營計劃和中長期計劃，并依計公司高層▲▲期期，影響產品的生產和銷售；1.被其他公司注冊，影響公司的利益。2,失去新的2否審，確保公司專利在有效期內。同時收集市場上到期產品的專利，及時提交公司高層進行評估。全部注冊并定公司高層▲AAA資金運作1.集團財務狀況運行良好，現1.通過雄厚的資金支持引企業健康良性發展，股東8否成本；財務部門根據公司財務狀況做好財務預算，放置出現財務風險。公司財務資金充足，完全有能力對應復雜的外部環境務控制程序。內部審核未按計劃定期審核營中符合規范要求，也不能保證偏差及時修正1否戶投訴等情況發生時及時進行內部審核況品質部內部審核程序序號風險機遇是否風險控制公司現狀主導部門實施時間實施性方LCD內審后沒有及時整改險得到控制1否況品質部內部審核控制▲▲管理評審管理評審管理評審失效，輸出項目5是管理評審計劃要反復確認，將每一項輸入落實到責任部門總經理確保每一項輸入均得到評審輸出項目需要執行“誰去做?”、“怎么做?”“什么時候完成?”,以每年的管理評審務必評審上年度輸出的執行情況依照管理評審管理層管理評審控制▲▲改進過程改善持續改善意識不到位，人員不具備改善的能力感快行訓個劃世，以營時流程和方法不明確，(過程、進料、客訴、出貨、內審、管審等)沒有執行1否改善培訓次數和質量行糾正預防措施▲▲數據信息不準確3否依照文件規定執行，并保留執行記錄品質部備注：1、L-發生的可能性C-發生的后果