醫院物資采購管理制度范文（12篇）醫院物資采購管理制度1為了規范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購效率，特制定本制度。一、加強領導1、成立醫院采購委員會，由院長、分管院長、總務科、監察室、財務科及相關部門人員組成。物資采購領導小組是醫院物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監督。2、成立物資采購小組，由總務科科長、專職采購員、監察室和需要采購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫院物資采購的實施部門。辦公室設在總務科。二、物資管理部門職責采購涉及主管部門、財務部門、采購部門和倉儲部門。1、主管部門負責固定資產和物資采購的申請審核、固定資產和庫存物資的質量（有權確定采購物資的生產廠家，但不能指定供應商）、固定資產的調配和庫存物資出庫的審批。固定資產、辦公用品、衛生被服的主管部門是行政部；醫療設備的主管部門是設備科；醫療器械、醫用耗材、衛生材料的主管部門是護理部；藥品的主管部門是藥劑科。2、財務部門負責固定資產和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產和庫存物資的總賬、固定資產和庫存物資的報銷審核，庫存物資的監督和定期監盤。3、采購部門負責固定資產和庫存物資的采購，固定資產和庫存物資驗收時的質量保證，審查醫療設備、醫療器械、藥品和衛生材料的“三證”，各主管部門負責“三證”資料的保管。4、倉儲部門負責庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進行出庫發放，月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、設備、運輸車輛、辦公用品、衛生被服的倉儲部門是行政總務科；醫療器械、醫用耗材、衛生材料的倉儲部門是護理部—耗材庫；藥品的倉儲部門是藥劑科—藥庫。三、采購原則與方式1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購；必須堅持秉公辦事，維護醫院利益的原則，本著處處節約的原則，并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面，擇優選購。2、采購小組在接到經過審批的采購計劃后應迅速組織相關人員（一般不少于3人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。3、采購小組在采購物資時要憑院長審批的購物計劃方可外出采購。在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購價廉物美、質量可靠、經久耐用的物品。4、一次性采購量較大，市場上質價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標的形式進行采購。5、采購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而采購偽劣產品，采購人員應負一定經濟責任。四、采購方法：1、藥品耗材類、印刷品等一律實行招標定價，由醫院采購委員會組織實施。2、總務后勤類物資根據市場行情詢價議價方式采購，常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢價議價進行采購。由醫院采購部組織實施，按審批權限予以審批。3、20萬元以上的設備必須招標采購，由醫院采購委員會組織實施，股東會審批。4、2萬元以上∽20萬元以下的設備可采取招標或詢價方式進行采購，由醫院采購部組織實施，由董事會審批。5、2萬元以下的設備及物資采取詢價方式采購，由醫院采購部組織實施，由院長審批。五、采購程序1、計劃和立項：（1）醫院常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定采購計劃單，按分級審批權限的規定報批后，交采購部按計劃采購。原則上每月采購二次。（2）藥品耗材類由藥劑科庫房管理員根據各臨床科室用藥情況（包括品種及數量），結合醫院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽署意見，報經分管院長、院長分級審批同意后，交由采購部組織實施。（3）突發事件的緊急采購或臨時急需采購，由使用科室提出，經過分管院長征求院長同意后，及時交采購中心采購。（4）特殊物資（體內植入物）的采購，由使用體內植入物的科室提前3天提供植入物的.品種、規格、并認真填寫植入物申請表。采購部在充分尊重臨床科室的需求前提下，依據詢價比價結果確定植入物的品種，使用科室應按設備科、院感科的規定對植入物進行嚴格驗收、登記、交接等工作，以確保植入物的安全使用。2、調研、論證、詢價。物資采購計劃立項后，采購委員會負責組織采購部、使用科室、業務科室、審計人員進行市場調研、考察和詢價，考察結束要寫出書面考察報告，并如實向招標采購委員會匯報考察情況，必要時出示樣品，提供討論決策的依據。3、招標、議標醫院大宗物資及設備通過調研和論證后，由采購委員會組織采購部進行招標、議標。招、議標結果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。六、驗收和入庫1、嚴格執行出入庫驗收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員、業務主管部門負責人依據采購部下發的通知單共同負責驗收。2、耗材類由庫房管理員、護理部、使用單位負責人共同負責驗收（包括品名、規格、型號、有效期、生產廠家、批準文號、注冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質量、數量、單價、總價等），合格后方可入庫。3、一次性衛生材料每次購置必須進行質量驗收，務必檢查合格證、消毒日期、出廠日期、有效日期，并有院感辦進行抽樣檢驗合格后入庫。4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計共同驗收。注意藥品數量、質量、價格、生產廠家、批號、生產日期、有效期等。5、儀器設備由設備科、使用科室、財務科依據采購合同要求共同驗收，5萬元以上設備原則上由分管院長組織驗收（進口設備邀請商檢局）。6、所有物資的驗收，均應詳細記錄驗收結果并有全體驗收人員簽名。七、物資的報銷物資采購發票應先由采購人員、證明人、驗收人、采購部主任簽字，報分管院長審核，最后由院長審批報銷。缺一手續財務科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例，依據發票審批手續進行分批付款。八、常規物資采購時限各物資庫管人員應在每月的4—5日和20—25日集中報送采購需求計劃表，采購部應在七個工作日內完成采購交倉庫驗收入庫。九、采購監督醫院監事會是醫院的監督監視機構，負責對采購計劃、價格、物資入庫、物資使用的審查和稽核，同時負責市場詢價義務。對在采購中出現明顯違反采購制度、價格虛高或質量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權利。醫院物資采購管理制度21、根據本院《基本用藥供應目錄》和藥品使用情況及庫存量，由藥庫保管員提出藥品采購計劃，經藥劑科主任審核及分管院長批準后，由采購員執行，采購計劃應保存至藥品有效期后一年，但不得少于三年。2、藥品采購員負責全院中成藥、中藥飲片、化學藥品、生物制品等的采購工作。3、藥品采購員根據采購計劃，按醫院藥事管理委員會制定相關規定進行采購。4、藥品采購員必須嚴格遵守《藥品管理法》及其《實施條例》的有關規定，嚴禁向證照不全的企業購進藥品；嚴禁采購假藥、劣藥；嚴禁從個人手中采購藥品。采購人員不得擅自購入新品種，急救藥品、急用藥品例外，但事后應由原要求使用和科室補辦臨時用藥申請手續5、醫院藥品由藥劑科統一采購管理，其它科室不得自購、自制、自銷。6、藥品采購員應認真執行藥品價格政策和藥政管理的各種法規。嚴格執行藥品的進貨程序：由藥品采購員向供貨企業索取加蓋供貨企業原印章的《藥品生產許可證》或《藥品經營許可證》、《營業執照》復印件、GSP或GMP證書復印件、藥品質量保證協議書，加蓋供貨企業原印章及法定代表人印章或簽名的企業法定代表人授權委托書原件（委托書應注明授權范圍及有效期限），加蓋企業原印章的本人身份證復印件；企業登記事項如有變更，應索取相應的變更材料。認真審查供貨單位及銷售人員的合法資格，審核供貨單位生產（經營）方式和范圍及其質量信譽（證照齊全、供貨品種質量好，價格合理，重合同，守信譽，售前售后服務好）。7、購進首營藥品時，藥品采購員應及時索取相關資料。8、采購特殊藥品、新藥和危險品，應嚴格執行有關規定。進口藥品必須保留《進口藥品注冊證》復印件和首次進口的`《藥品質量檢驗合格報告書》或《進口藥品通關單》。9、新藥采購按醫院藥事管理委員會制定的有關制度和程序采購。10、集中招標品種按有關規定采購。11、特殊用藥、搶救用藥、獨家經營品種，本院現有供貨渠道無經銷者，經藥劑科主任批準后可另辟渠道臨時采購，并備案登記，報醫院藥事管理委員會批準后，可納入常規供應商名單。12、對不合格藥品、數量短缺或破損品種，應及時與供應商或生產商聯系退貨或協商處理解決。13、藥品采購員必須隨時掌握市場價格和供貨信息，熟悉了解臨床用藥情況，把市場供應與臨床用藥有機結合起來。14、藥品采購員應注意改進采購工作流程和標準，定期向藥劑科主任提交采購報告。對首營藥品或缺貨藥品應及時通知相關人員和相關臨床科室，并不定期向藥劑科主任上報《首營藥品登記表》和《擬淘汰藥品匯總表》。15、在工作中，應嚴格遵守國家、行業、醫院制定的有關規定，不允許以任何形式索取、收受賄賂，嚴禁違法違紀行為。16、藥品采購員應接受院長、紀檢人員、審計人員對藥品采購活動的監督。醫院物資采購管理制度3第一章總則第一條為了進一步規范我院采購工作，提高資金的使用效益，維護國家利益和社會公共利益，促進醫院廉政建設，根據《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國政府采購法》、省市有關采購制度及醫院采購管理相關規定，特制定本辦法。第二條本辦法所稱采購，是指包括零星購置和以合同方式有償取得貨物、工程和服務的行為，包括購買、租賃、委托、雇用等。本辦法所稱貨物，是指各種形態和種類的物品。常規使用貨物指經批準并納入醫院年度采購計劃作為常規采購的貨物，包括藥品、血制品、試劑、儀器、設備、醫用材料、合同期內的定點采購物品、IT類耗材、醫療類低值易耗品（醫療器械類）、非醫療類低值易耗品等；非常規使用貨物指未納入醫院年度采購計劃需臨時使用或具有特殊用途的貨物（不含新進院醫療類物品）。本辦法所稱工程，是指建設工程，包括建筑物和構筑物的新建、改建、擴建、裝修、拆除、修繕等。本辦法所稱服務，是指除貨物和工程以外的其他采購對象。本辦法所稱供應商，是指向采購人提供貨物、工程或者服務的法人、其他組織或者自然人。本辦法所稱標的額，是指采購貨物、工程或者服務的預算金額。貨物類按三個月估用預算金額確定；工程類按單次單項預算金額確定；服務類按單次服務或年度預算總金額確定。第三條采購原則1、公開、公正、公平競爭、誠信原則；2、保證質量、及時到位、性價比優先原則；3、先審批、后采購原則；4、實行采購品規目錄和合格供應商目錄管理制度。第四條政府集中采購目錄以內采購限額標準以上的貨物、工程和服務均納入政府集中采購或部門集中采購；政府集中采購目錄以外的或者采購限額標準以下的貨物、工程和服務項目由醫院自行組織實施采購。第五條采購辦是采購的主管部門，醫院應確定1位院領導分管采購工作。采購行為由采購辦根據已審批的采購計劃，組織采購工作，行使采購職能。第六條采購項目的主管部門和監督部門，負責采購計劃的形成、過程的監督、入庫驗收及其他工作的完成及監督。第二章采購目錄的制定和計劃的編制、申報及審批第七條常規使用貨物（包括常規使用備庫和不備庫貨物）的采購實行采購品規目錄和年度計劃采購審核調整的管理制度。每年年初主管部門組織專家遴選、審核調整采購品規目錄，報醫院批準后執行。主管部門組織編制具體項目年度使用計劃，報財務部門審核，經分管院領導、院長批準后，編制年度采購計劃。主管部門概算年度采購計劃金額后，報財務部門審核列入醫院年度財務預算，原則上未列入預算的項目不得實施采購。第八條實行年度計劃采購的常規使用貨物，采購完成后，由庫房實行最低庫存量和定期、定量補庫的管理模式（納入該模式管理的貨物主要指：合同期內的定點采購，上網采購的藥品、醫用材料等），按照審核批準的年度采購品規目錄進行日常補庫，由庫房直接辦理。第九條新引進、目錄內品規調整（包括價格上調）的藥物及藥準字的試劑參照醫院《新藥引進管理辦法》執行。第十條新引進的醫用材料、醫械準字的試劑，由使用科室申報→主管部門評價（主管部門組織相關部門討論評價并形成書面報告）→分管領導審批（藥物及治療委員會主任），進入醫院醫用材料采購品規目錄。主管部門評價應以會議形式進行，實行無記名表決和回避制度，并向醫院藥物及治療委員會主任提交書面報告。特殊用途、臨時使用醫用材料報主管部門（設備科）和醫務處審批后由分管副院長審批同意后采購，在購置當季度論證后確定是否納入醫院醫用材料采購品規目錄。第十一條新引進的其他材料、非常規使用貨物，由使用科室申報→主管部門評價→分管院長審批，進入醫院其他材料采購品規目錄。非常規使用的設備維修材料，單件在100元以內，設備主管部門可自行購置，年度自行購置總價控制在2000元以內。第十二條預算內的新引進和更新固定資產，經設備管理委員會討論通過后納入年度采購計劃。臨時及應急需用的或更新的固定資產由使用科室申報→主管部門評價→分管院長審批→院長審批后實施采購。新引進和更新的設備，使用科室負責人及至少1位科室技術骨干，提交簽字確認的設備技術方案，設備科對技術方案進行審核。主管部門組織設備購置論證時需對設備所需場地、設施配件、耗材、試劑等需求進行充分論證，確保設備在驗收合格后一個月內能投入使用，并提供設備論證報告。第十三條工程和零星的服務采購，由使用科室申報→項目主管部門審核→審計科審核→分管院長審批→院長批準后實施采購。凡預算金額在5萬元以上的自主采購工程項目，需有正規設計單位出具設計方案和工程量清單后方可實施。第十四條服務外包采購項目，主管部門需與相關部門一起論證并形成書面報告，醫院會議通過后方可納入采購流程。其中涉及成本費用的項目需有財務、審計共同參與，涉及人員配置及費用的需有人力資源處參與，涉及材料物資的需有資產管理科參與，涉及醫院感染的需有院感科參與。第十五條凡單批次采購總額超過5000元的采購項目應由項目主管部門上報醫院相關會議集體研究同意后方可實施。第三章采購的組織實施第十六條政府集中采購目錄和限額標準內的項目，醫院批準后項目主管部門提交招標采購文件，采購辦按政府采購流程上報采購項目。政府集中采購目錄內限額標準以下或集中采購目錄外的貨物、工程和服務項目，由醫院采購部門組織采購或委托具有政府采購資質的代理機構組織實施采購。第十七條醫院采購方式1、公開招標：是指以招標公告的方式邀請不特定的供應商投標的采購方式。2、邀請招標：是指由根據供應商或承包商的資信和業績，選擇一定數目的法人或其他組織（不能少于三家），向其發出招標邀請書，邀請他們參加投標競爭，從中選定中標的供應商。適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的；采用公開招標方式的費用占采購項目總價值的比例過大的。3、競爭性談判：是指通過與多家供應商（不少于三家）進行談判，最后從中確定中標供應商。適用于招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的.或者重新招標未能成立的；技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的；采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計算出價格總額的。4、詢價：是指向有關供應商（不能少于三家）發出詢價通知書讓其報價，然后在報價的基礎上進行比較并確定最優供應商的一種采購方式。適用于貨物規格、標準統一、現貨貨源充足且價格變化幅度小的。5、單一來源：是指所購商品的來源渠道單一，或屬專利、首次制造、合同追加、原有采購項目的后續擴充和發生了不可預見緊急情況不能從其他供應商處采購等情況，只同唯一的供應商簽訂合同的一種采購方式。適用于只能從唯一供應商處采購的；或發生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的；必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續從原供應商處添購。6、跟標采購：適用于距上次采購行為1年內，需要從原有供應商處添購項目一致或者服務配套的，且市場價格變化幅度小的貨物和服務。7、藥品、醫用耗材網上采購：按要求應在四川省藥品集中采購交易監督管理平臺上采購的藥品和醫用耗材，采購品規目錄由主管部門組織專家遴選，并每年度組織調整審核，報醫院批準后即完成采購。新進品種、目錄內品規調整及價格上調的，應通過醫院藥物及治療委員會組織專家評審并報醫院批準。經醫院批準的采購品規，實行最低庫存量和定期、定量補庫的管理模式，由庫房直接上網采購，財務、審計、臨床藥學進行不定期抽查、定期審計予以監督。8、定點采購：貨物（試劑、IT類耗材、醫療類低值易耗品、非網上采購醫用材料、辦公用品、印刷品、消耗性水電器材、日用百貨、非醫療類低值易耗品等）、單項預算金額3萬元（含3萬元）以下的工程（小型新建、改建、擴建、裝修、拆除、修繕等）和服務可實行供應商定點，原則上1個合同期不超過3年。定點采購的供應商候選人，可采取第一中標單位、第二中標單位和第三中標單位的方式，依次遞補。9、預算金額單批次2萬元以上的貨物、單項3萬元以上的工程和服務必須納入醫院采購流程采購。10、公開招標、邀請招標、競爭性談判在指定信息發布媒體上公示三次后參加投標的供應商不足三家的，除采購任務取消情或招標文件存在不合理條款需重新招標的形外，經分管采購的院領導批準可采取競爭性談判（兩家）、詢價或單一來源方式采購。第十八條采購信息的公開公示1、公開公示的對象：采購的信息（包括政府招標采購、部門集中招標采購和醫院自主采購）應當在醫院指定的媒體上及時向社會公開發布，但涉及商業秘密的除外。2、公開公示的內容：包括采購項目名稱、使用科室、主管部門、采購依據、批準人、采購招標信息發布、采購招標辦理情況、采購結果信息發布、投訴及處理情況等。3、主管部門確認為單一來源的采購項目，應公示5個工作日后方可組織采購。第十九條醫院采購評委（專家）的資格要求及確定1、采購評委（專家）資格條件：醫院建立“內部采購評委（專家）庫”，進入醫院內部采購評委（專家）庫的人員需具有專業技術中級及中級以上技術職稱、行政職能部門七級及七級以上職員資格、工勤部門高級工及高級工以上技術資格；評委（專家）庫可根據實際情況進行人員調整。2、采購評委（專家）人數的確定：每次采購活動的評委人選視具體采購項目標的額而定，標的額在2萬元（含2萬元）以下采購項目，應確定不少于3名評委（專家）；標的額在2——5萬元（含5萬元）采購項目，應確定3或5名評委（專家）；標的額在5萬元以上采購項目，應確定5或7名評委（專家）；標的額在10萬元（含10萬元）以上的采購項目，分管采購的領導和分管項目的領導原則上應作為評委（專家）參加。3、采購評委（專家）人員的選定：采購評委（專家）由醫院監督部門根據采購對象從醫院內部采購評委（專家）庫中隨機抽選，抽選的使用科室和項目主管部門的評委（專家）人數應不低于評委（專家）總人數的三分之一，對專業性強、技術要求高、復雜程度高等具有特殊性的采購，使用科室和項目主管部門的負責人應作為評委（專家）參加。若所選中人員因故不能出席采購會議現場，監督部門應再次隨機抽選，直到所選人數符合采購會議要求人數。第二十條采用公開招標、邀請招標、競爭性談判采購方式的采購項目，須由醫院采購評委（專家）、監督部門共同參與實施；采用詢價、單一來源議價采購方式的采購項目，須由項目主管部門、物資使用部門、監督部門、采購辦共同參與實施。擬購入的一次性使用無菌醫療用品、消毒、滅菌藥械，需院感科對資質審核后方可實施采購。監督參與部門視采購項目及標的金額而定，標的5萬元以下項目由紀檢辦參與監督；標的5萬元（含5萬元）以上項目原則上由紀委委員或紀檢委員參與監督；標的10萬元（含10萬元）以上，且采用公開招標、邀請招標、競爭性談判采購方式的項目原則上由紀委書記或由紀委書記委派紀委委員或紀檢委員參與監督。1萬元以上的單一來源議價和詢價采購應有職工代表1名參與監督，職工代表由使用科室指派。政府采購項目，參加招標會議的代表或監督人員，視具體采購項目標的額而定，標的額在50萬元（含50萬元）以下采購項目，由項目主管部門或使用部門領導參加；標的額在50萬元（含50萬元）以上采購項目，原則上應由項目主管院領導及項目主管部門或使用部門領導參加。第二十一條實行定點采購的，每年初（3月前），采購辦組織各部門對年度采購的品規目錄及其價格進行審核調整，經分管采購的院領導批準后執行。目錄內品種供應商、制造商、價格（上調）、品種品規發生變化的，主管部門、監督部門、采購部門負責按采購流程進行審核。第二十二條已進入醫院采購品規目錄的藥品、血制品、試劑、醫用材料等，實行采購品規目錄和年度審核調整的管理制度。每年初（3月份前），由主管部門組織專家遴選、審核調整采購品規目錄，報醫院批準后執行。第二十三條單位價值在5000元以上的采購活動（定點采購項目類品種除外）必須簽定采購合同。項目主管部門根據采購結果負責起草采購合同，采購合同條款應該包括采購物資名稱、數量、質量標準、價款、付款方式、履行期限、送貨地點、雙方權利及義務、違約責任等，內容必須完整、明確、合法、有效，正式合同一式四份。經醫院財務處、審計科、法律顧問、分管項目院領導審核會簽后，由醫院法定代表人或被授權人與供貨單位簽定正式合同并加蓋印章。采購辦是醫院合同管理的主管部門，負責合同執行情況跟蹤驗證。第二十四條在實際采購中，凡出現擬采購價格超過申報審批表所列估價或限價的情況，應立即終止采購活動，在重新辦理申報審批手續后方可再行實施采購行為；若屬緊急采購等特殊情況，必須向分管采購的院領導請示后按分管院領導批示執行。第二十五條若因缺貨等原因無法按需貨日期完成的物資采購，庫房應及時通知物資需求使用部門和主管部門，采購辦積極協商處理好有關事宜。第二十六條采購辦對采購活動中的采購申報審批原始依據、采購記錄、采購合同等采購資料應當妥善保存，不得偽造、變造、隱匿或者銷毀。采購辦管理的采購資料在采購合同終止后移交檔案室存檔。第四章驗收和出入庫管理第二十七條驗收和入庫。主管部門必須參與首次購進貨物的驗收，驗收合格后方可交庫房辦理入庫；供貨商物資送至醫院后，庫房保管員對照采購合同進行驗收并分區管理。驗收人員應認真檢查核對物資名稱、規格、數量、價格、質量、資質文件等是否正確，并在驗收單上簽字確認，做好相關記錄。對合格產品及時辦理入庫手續。按要求需索證的物資，主管部門必須索證建檔。第二十八條出庫及使用后驗收。庫房保管員根據使用科室領用清單辦理物資出庫手續，初次購進物資需隨貨同行使用驗收確認單，使用科室負責人需在七日內簽字確認合格與否并返回庫房，逾期不返回則視為認可合格。使用驗收合格的產品才能再次購置。第二十九條驗收和使用中發現問題，應立即報告主管部門，查明原因后根據采購合同進行退貨、換貨等處理，存在重大問題，部門科室無法處理的，報分管采購的院領導進行處理。第五章采購監督管理第三十條參與采購的工作人員應當遵守保密制度，嚴禁泄露有關情況和資料，或與他人串通損害醫院利益或者他人利益，否則將依法給予紀律處分，構成犯罪的，移送司法機關，依法追究刑事責任。第三十一條參與采購的工作人員不得收取供貨單位的回扣、饋贈現金和物品、有價證券，不得接受供貨單位安排的旅游和營業性娛樂活動等。否則，除批評教育外，還將視情節輕重，給予黨紀政紀處分，直至追究法律責任。第三十二條各使用部門、科室或個人不得擅自采購和干擾采購工作，對私自采購的物資，相關部門不予辦理入出庫手續，醫院不予付款，對造成不良后果或影響的，將追究有關人員的經濟或法律責任。第三十三條醫院紀檢、審計、財務部門及職工代表參與監督，把握好采購監督關，接受群眾對物資采購中違紀行為的舉報，及時制止和糾正違規、違紀行為。第六章附則第三十四條本辦法自公布之日執行，解釋權歸采購主管部門。第三十五條醫院原有關于采購的規定與本辦法相沖突的，應以本辦法為準。醫院物資采購管理制度4為了規范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購效率，特制定本制度。一、加強領導1、設立物資采購領導小組，由院長、分管院長和總務科、工會、監察室及審計人員等組成。物資采購領導小組是醫院物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監督。2、成立物資采購小組，由總務科科長、專職采購員、院紀委和需要采購的部門臨時選派1—2名人員組成。物資采購小組是醫院物資采購的實施部門。辦公室設在總務科。二、采購計劃和審批1、醫院各部門所需采購的物資（金額在3000元以內）必須先提出采購計劃，報需要采購部門負責人、院長審批后，方可交給物資采購小組集中采購和集體采購。2、凡國家規定金額在3000元以上單品種，由院招標采購領導組實行統一招標采購。三、采購原則與方式1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購；必須堅持秉公辦事，維護醫院利益的原則，本著處處節約的原則，并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面，擇優選購。2、采購小組在接到經過審批的采購計劃后應迅速組織相關人員（一般不少于3人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。？3、采購小組在采購物資時要憑院長審批的購物計劃方可外出采購。在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購價廉物美、質量可靠、經久耐用的'物品。4、一次性采購量較大，市場上質價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標的形式進行采購。5、采購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而采購偽劣產品，采購人員應負一定經濟責任。？四、采購物資的登記和領用物資采購發票應先由物資和采購人員簽好經手人和證明人后，由財產保管人員簽字驗收，再由總務科長簽字認可，最后給院長審批報銷。五、采購物資的報銷物資采購發票應先由物資和采購人員簽好經手人和證明人后，由財產保管人員簽字驗收，再由總務科長簽字認可，最后給院長審批報銷。醫院物資采購管理制度5為進一步加強我院的醫療設備采購管理，規范采購行為，進一步完善采購制度，按照公開透明、客觀公正、公平競爭和誠實信用的原則，根據《中華人民共和國政府采購法》(下稱采購法)《中華人民共和國招標、投標法》(下稱招標、投標法)、《醫療衛生機構醫學裝備管理辦法》等法律、法規和文件的要求，經院長辦公會研究，特制定本辦法：一、采購計劃醫院應根據各科室臨床醫療需要，結合醫院發展規劃和年度預算，本著經濟實用、功能適宜、技術適宜、節能環保的原則制定購置計劃，杜絕盲目配置和閑置浪費。(一)、科室根據學科發展需要，于每年年底前提交下年度購置計劃，填寫購置申請表。單價在1萬元以上的要提交《購置萬元以上儀器設備論證表》(其中因原有設備報廢需重新添置或更新換代的除外)，經主管院長審核后在規定時間內報藥械科。(二)、藥械科對各科室設備購置的申請進行匯總，提交醫院醫療設備管理委員會，審議論證，根據論證情況及醫院本年度經費預算，編制出設備、器材的購置計劃，經院長辦公會審批后成為正式的年度醫用設備、器材采購計劃。(三)、未列入年度采購計劃的項目，科室需要臨時增購的醫用儀器設備，單價在1000元以上1萬元以下的，由使用科室向藥械科提出申請，藥械科定期匯總后，報醫療設備管理辦公室，經院長辦公會審批后執行;對于單價在萬元以上的儀器設備，由使用科室填寫《萬元以上儀器設備論證表》并報送藥械科，藥械科定期匯總后提交醫院醫療設備管理委員會進行論證，根據論證情況，擬定“臨時增購醫用儀器設備”審批報告，經院長辦公會審批后增列入當年采購計劃。需主管部門審批的，應當獲得批準后執行。需要考察設備者由醫療設備管理委員指派人員進行項目考察，其考察報告書面上報院長辦公會，并由藥械科備案。(四)單價在50萬元及以上的醫療設備購置，應當進行可行性論證。論證內容包括配置必要性、社會和經濟效益、預期使用情況、人員資質等。(五)因突發公共衛生事件等應急情況需要緊急采購的，按照應急采購預案執行。需采購進口設備的，按照國家有關規定嚴格履行進口設備采購審批程序。二、采購(一)單機(件)在3萬元以下的購置，必須由藥械科制定招標申請書，原則上應有3個以上供應商參加。應有3人以上人員參加談判后通過招標簽定合同(參加人員：主管藥械科副院長、使用或申請科室主管副院長、紀檢書記、藥械科科長、使用科室主任)。采購3萬元以下的醫療器械必須先到市衛生局醫藥招標管理辦公室備案，經批準后方可自行采購。(二)單機(件)在3萬元以上的設備，經院長辦公會批準購置后由藥械科負責，會同主管院長和使用科室制定設備招標書、技術參數，經設備主管院長和使用科室認可，報院長簽字后，報許昌市醫療設備招標辦公室，進入招標程序。憑中標通知書，供貨商與醫院簽定正式合同，并按合同要求進行驗收、入庫、出庫。三、設備的購進驗收及管理(一)必須從具有醫療器械生產、經營資格的企業購進醫療器械。(二)在與供貨商協商供貨合同前，應向供貨單位索取、審查并保存以下加有供貨單位公章的證照復印件。(1)營業執照;(2)《醫療器械生產許可證》或《醫療器械經營企業許可證》;(3)《醫療器械注冊證》;(4)合格證明;(5)企業法定代表的委托授權書原件，委托授權書應明確授權范圍;(6)銷售人員身份證明。(三)醫療器械到貨、安裝、調試后，醫院主管領導、有關科室人員和供貨方依據合同約定及時進行檢查驗收。驗收完成后應當填寫驗收報告，并由各方簽字確認以示負責。驗收工作應在合同約定的索賠期限內完成。經驗收不合格的，應當及時辦理索賠。(四)建立真實完整的購進驗收記錄，以確保每批產品的.可追溯性。購進驗收記錄應當注明醫療器械的產品名稱、規格型號、批號或機身編號、生產廠商、供貨單位、醫療器械生產許可證號、醫療器械注冊證號、有效期、購貨日期、產品外觀情況、是否有中文印刷包裝或中文使用說明書、合格證等。購進記錄由藥械科負責建檔保存。(五)購進醫療器械應有合法票據，醫療設備證件，裝箱單、說明書、產品合格證、保修卡等交藥劑科建立醫療設備檔案，并妥善保存。因進貨手續不全，無合格證或無合法依據的來貨不得驗收。在驗收中發現質量可疑，結論為不合格的產品應拒絕入庫。(六)醫療設備驗收合格后，由財務科、藥械科、使用科室各保留一份合同(其中財務科為原始合同)，對納入科室固定資產的設備由藥械科提出設備折舊方案，院長簽字后，通知經改辦，從使用后下一個月扣設備折舊。(七)使用科室和設備庫房對儲備的醫療器械應當定期檢查，做好記錄。對在用的要建立醫療設備檔案，及時養護、校驗在用設備，并做好養護、校驗記錄。四、設備的維修藥械科要定期下科室了解設備的工作運行情況(每周一次)，并做好記錄。發生設備故障，使用科室及時通知藥械科，藥械科負責全程跟蹤，并據實填寫維修登記卡。維修費用在3000元以上的要簽定維修協議，維修費用在1萬元以上的要上報院長批準。五、該辦法自發文之日起執行。醫院物資采購管理制度61、為保證醫院各項物資、材料供應及時，確保醫療工作順利開展，制定本制度。2、適用范圍凡醫院工作所需勞保用品、采暖五金、電器設備、醫療器材、維修材料等物料采購，均適用此制度。3、后勤用品采購管理3.1后勤采購包括勞保用品、采暖五金、電器設備等非醫療用品的采購，含固定資產和辦公用品的采購(執行《固定資產管理制度》與《辦公用品管理制度》)。3.2依據各部門申報的`采購計劃(經部門負責人簽字，院領導審批)與后勤庫管核對庫存后集中進行采購。3.3采購員必須充分掌握市場信息，收集市場物資情況，預測市場供應變化，為醫院物資采購提出合理化建議。3.4采購工作必須做到堅持原則，掌握標準，執行制度，嚴格財經紀律，不允許有損公肥私的現象存在，做到無計劃不采購，質量規格不明不采購，價格不合理不采購。3.5采購物資做到及時、準確、適用，嚴把質量關;避免盲目采購造成積壓浪費。3.6對外加工訂貨，要對生產廠家及物資的性能、規格、型號等進行考察，將結果與使用單位協商，擇優訂貨。3.7簽訂定購合同，必須注明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等。3.8凡購進一切公用物資，必須經庫房辦理驗收手續，庫房驗收時，應對數量、質量、規格等認真核查，做到發票與實物相符，并依據采購員采購發票辦理入庫手續，否則不予入庫。4、醫療器材采購管理4.1普通器械:根據各科室工作要求，由藥械科供應人員與科室協商制定品種、規格及數量基數。正常損耗交舊換新，由于任務變更等原因可增減基數。4.2裝備性儀器設備:由各科室年終提出下年度新購進、更新計劃并填寫可行性報批表(包括品名、規格、數量、價格、產地、申報理由等)，交藥械科匯總。萬元以上儀器裝備應附有技術論證報告(即從技術上說明購買該臺儀器及選定該廠產品的較詳細理由)，報院醫療器械管理委員會(或藥械科)研究，提出傾向性意見，呈醫院總經理審批后實施。4.3各科室制定基數的普通器械及消耗物品，按消耗規律定期提出計劃交藥械科供應部門采購供應。4.4裝備性儀器設備一般為合同訂貨，統一由藥械科對外訂購。合同應明確以下事項:4.4.1關健性指標，如質量、性能技術要求;4.4.2到貨不合要求應立即提出退換或索賠;4.4.3交貨期限，規定到期不交貨的賠償條件;4.4.4保修期限及培訓計劃;4.4.5付款方式等。4.5科室有特殊需要的器械、儀器設備需自行購買的，要經科室主任審查、簽字同意，向藥械科聲明后，并經醫院總經理同意，方可自行購買，購買后攜儀器實物到藥械科補辦驗收、出入庫等手續。4.6所有醫療器械和儀器設備都由藥械科倉庫發放，各科室指派專人憑領物單領取。4.7醫師個人使用的聽診器、叩診錘、音叉、檢眼鏡等，醫院正式醫師由科室主任或醫務部門批準，由藥械科供應部門一次性配備登記，易損部分以舊換新，調離本院或離開醫師崗位時應交回撤賬;實習生、進修生、研究生個人使用的器械，發給負責“三生”管理的人員保管，并保持適當基數，輪流使用。醫院物資采購管理制度7一、設備管理部門應根據各專業科室業務的性質和醫療、教學、科研的需要,按批準計劃項目內容進行采購。二、購置醫療設備前,必須查驗供應商提供的《醫療器械注冊證》、《醫療器械經營企業許可證》、《醫療器械生產企業許可證》等證件,復印件必須加蓋經銷單位公章,并核實證件的`真實性與有效性,不得購置無證和偽劣產品,嚴格把好質量關。三、醫療設備采購以政府采購辦批準的方式進行。屬于政府采購目錄或集中采購招標范圍的醫療設備應按規定委托招標采購。對于自行招標的,應做到公開、公平、公正。四、對于急需和因特殊情況不合適招標采購的設備,可采用詢價或定向單一來源采購,但應報單位領導批準。屬政府采購范圍的應報當地政府采購部門批準。五、采購部門應及時掌握采購計劃的進度,對臨床急需的設備應先采購,以保障臨床需要。六、使用科室不得擅自采購或以先試用后付款的方式采購醫療設備。七、對違反規定造成的后果,將追查有關人員的責任。醫院物資采購管理制度8第一章、總則第一條、為了規范我院物資采購管理工作，提高采購資金的使用效益，完善物資設備采購管理監督機制，保證物資設備采購管理工作規范、高效、廉潔運行，根據《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招投標法》及有關法規，特制定本制度。第二條、本制度所指物資設備是指采購資金在1-10萬元之間，包括后勤服務、醫療耗材設備、辦公用品、電工材料、水電五金、被服用品、電腦打印機耗材、印刷品等品種的物資設備。第三條、采購活動必須遵守（循）國家相關法律、法規及行業規范。各參與部門都要廉潔自律，各盡其職，主動配合，協調支持，努力提高工作效能。第四條、參與采購活動的工作人員要以主人翁精神為出發點，力求節約，反對浪費，廉潔、高效履行職責。第五條、各項采購工作均要遵循“公開、公平、公正”和“集體采購、貨比三家、擇優選購”的原則，選定符合使用要求、性價比較高的物資設備。第六條、采購工作程序應注意積極引進市場競爭機制。一般情況下至少應引入三家以上供應商參與競爭。本著“誠實守信、平等互利、協商一致”的原則處理各種商務關系。第二章、采購組織機構的設立及職責第七條、采購組織機構成立桐梓縣人民醫院物資設備采購工作領導小組。該小組為醫院采購工作的決策機構，組長由院長擔任，副組長由分管副院長和黨支部書記擔任。成員由后勤科、設備科、信息科、審計科、財務科、價格科、院辦公室以及物資設備使用科室等人員隨機抽取組成。其主要職責是：1、制定并審議各類物資設備采購招標規章制度和有關招標文件。2、協調、指導全院招標工作。3、受理招標工作的投訴。醫院物資設備采購工作領導小組下設辦公室，辦公室分別設在后勤科、設備科、信息科，負責相關的招投標工作的日常組織協調工作，其具體工作內容是：1、執行領導小組的決議，向領導小組報告工作的進展情況。2、后勤科主要負責后勤服務、辦公用品、電工材料、水電五金、被服用品、印刷品等品種的采購；設備科主要負責醫療耗材設備等的采購；信息科主要負責電腦打印機耗材、信息設備、信息軟件等的采購。3、代表醫院與有關招標代理機構或行政監督部門進行工作聯系。4、組織管理招標活動。組織擬定招標文件商務內容及委托編制標底；匯報考察、發標、答疑、截標等事項；整理招標會議紀要和保管招標、投標文件資料及歸檔；負責發放中標通知書。5、辦理領導小組授權的其它有關招標事務。辦公室下設采購組織機構，采購組織機構包括采購工作小組。采購工作小組是在采購工作環節中成立的臨時性工作班子。采購組織機構各小組分工協作，各負其責，密切配合開展各項采購工作。第八條、各相關（成員）部門的職責采購組織機構成員主要負責物資設備采購管理、招投標管理、資金管理、監督、審計和物資設備使用等。各部門的主要職責如下：1、后勤科、設備科、信息科：擔任牽頭單位，履行領導小組辦公室職責。2、審計科、價格科：協同牽頭單位，參與擬訂采購工作方案；監督采購（按照相關政策法規）和醫院相關制度正確履行工作程序及職責；根據需要參與相關驗收工作；監督檢查合同履行情況。3、使用科室：對標的物的使用功能和產品質量性能負責；有權向業務主管部門對標的物的品種、規格、材質、參考型號及使用功能和產品使用性能提出建議；主持或參與相關驗收工作。4、財務科：負責財政年度采購項目及資金的計劃和管理；對醫院確定購置物資設備的計劃項目，要合理安排好資金，落實采購項目的經費到賬，對采購活動的計劃資金使用負責；參與合同付款條款擬定。5、審計科：全程監督物資設備采購活動；參與相關驗收工作。6、工會：及時反映協調群眾意見和建議；對采購工作程序及運作情況進行監督、建議或質疑。7、其他部門：參與相關的采購招標工作，對采購工作小組決議承擔相應責任。第九條、采購工作小組的設立依據采購設備的內容和性質，采購工作小組由醫院相關部門和科室臨時組建，實行組長協調下的部門代表分工負責制，在醫院物資設備采購工作領導小組領導下開展工作。采購小組成員組成應保證形成廉潔、高效的工作機制，保證采購任務如期完成。醫院采購工作小組具體包括：詢價談判、考察及評標。人員組成由醫院物資設備采購工作領導小組辦公室提出建議名單，報請醫院分管物資采購的院領導同意后確定。采購工作小組人員數量根據采購任務的具體情況確定，一般為三人以上單數（含三人）。1、詢價談判采購：符合招標采購的嚴格按照有關規定執行，不具備招標條件的應設立詢價談判采購工作小組，以競爭性談判、詢價的方式進行。2、考察：采購工作小組可根據工作需要組建考察組。考察組對采購工作小組負責，職能是負責考察、并提交考察報告。3、評標：對于招標采購活動，可根據需要在采購工作小組人員基礎上擴充設立評標組，評標組的職能是參加評標并向采購工作領導小組提交招標結果。第十條、參與采購活動的小組成員都有權利和責任對包括質量、價格在內的各項采購事宜行使質疑權、建議權和表決權，并承擔相應責任。第十一條、使用科室對標的物的技術品質和技術性能的.評審結果負責，參與相關的驗收工作。第十二條、采購工作小組和使用科室評標、談判等議事規則1、以滿足設計和使用要求為前提，依據審定的計劃資金額度控制標的質量等級，力求節約。2、投標報價口徑一致，質量、價格、服務并重，同等產品比質量、同等質量比價格、同等價格比服務，綜合評議比較。3、在質量、服務保證的前提下，貫徹“合理低價中標”原則。在采購價不低于成本價的情況下，優先考慮有信譽的簽約客戶。4、小組應在充分考慮使用科室意見的基礎上，按照“少數服從多數”的原則形成小組決議。小組決議會簽完成認定有效。第三章、采購活動的運作方式第十三條、物資采購活動按照競爭性談判、單一來源采購、詢價、政府采購監督管理部門認定的其他采購方式選定供應商。第十四條、醫院后勤服務、醫療耗材、辦公用品、電工材料、水電五金、被服用品、電腦打印機耗材、印刷品等品種的各類物資設備的有關業務部門，應結合本部門職能特點協助醫院物資設備采購工作領導小組辦公室，建立常用物資設備“采購資源信息庫”。采購資源信息庫除準確反映供應商資質信譽情況外，還應從可供商品和已供商品兩方面反映各種供應商的商品品種、規格型號、性能特點、價格狀況等情況。一般情況下，采購資源信息庫中同種類商品至少應保證有兩家以上資質較高、信譽狀況良好的潛在供應商。采購資源信息庫應實行滾動優選，動態管理。第十五條、對于涉及國家安全、國家秘密的物資設備，要按照國家有關要求，會同醫院有關部門制定保密項目采購的具體標準、范圍和工作要求，防止借采購項目保密而逃避或簡化采購方式的行為。第四章、采購工作程序第十六條、物資設備的采購工作程序指從采購工作立項起到物資設備驗收歸檔止的工作程序，主要包括立項、邀請供應商、談判、確定供應商、合同談判、合同草簽、合同審批和簽訂、合同實施、物資設備驗收、資料歸檔等環節。第十七條、物資設備采購立項物資設備使用單位應根據實際需要，在對市場狀況充分調查了解的基礎上，填報《物資采購申請表》，報醫院物資設備采購相關科室。物資采購申請表通常應包括的基本內容：申請的理由、物品品種、質量標準、規格型號、需求數量、預算價格依據、預算金額等。第十八條、邀請供應商采購計劃確定后，醫院物資設備采購相關科室應采取適當方式發布需求信息，吸收資質信譽狀況良好的供應商參與報價。一般情況下，應以投標報價書的方式向供應商提出投標報價要求，并采取密封方式進行投標報價，保證運作過程公平、公正。第十九條、供應商的資格審查醫院物資設備采購相關科室應對供應商資質信譽情況的真實性、合法性和完整性進行初審。合格供應商資質證明一般包括：營業執照、稅務登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業管理生產許可證明、產品質量證明書、年度審驗證明書、產品質量檢驗或鑒定報告等。供應商有如下行為時應取消其資格：提供虛假資信材料，騙取合法供應商資格的；采取不正當手段詆毀、排擠其它供應商的；向采購人員行賄或提供其它不正當利益的；偷梁換柱，供應假冒偽劣商品的；采取其他不正當競爭手段的。第二十條、供應商選定詢價談判。詢價談判應成立詢價談判采購工作小組，由三人以上單數組成。確定符合資質條件被詢價的供應商數量不得少于三家。一般情況下，應要求被詢價供應商進行一（二）次性報價。詢價談判組應根據采購需求，綜合考慮質量、服務，按照合理低價原則最終確定供應商，并將結果通知被詢價的其它供應商。第二十一條、合同審批訂立合同應嚴格履行規定的程序，一般應采取書面合同形式。合同條款應當明確、完備、規范、合法。合同形式由采購工作小組辦公室根據實際情況確定。合同份額一般應至少一式四份，分交院辦公室、醫院物資設備采購相關科室、財務部門和供應商。院內管理復印件有效。物資設備采購合同經法人代表或其委托代理人簽批同意后認定有效。凡以醫院名義與供應商簽定的采購合同，未經醫院法定代表人或其授權委托人審查簽署的，均為無效合同，當事人應承擔侵權責任。第二十二條、合同實施合同履行由物資設備采購相關科室監督實施，如出現不能或不能完全履行時，應及時上報物資設備采購領導小組采取措施減少損失，包括形成補充合同或解除合同。第二十三條、物資設備驗收每項采購活動，貨到入庫前必須由使用科室以及物資、耗材庫管人員根據實際情況針對供貨數量、規格型號、產地品牌、外觀配置等方面的情況組織初步驗收，填報《物資設備采購驗收單》，并在“驗收情況”欄內載明供貨質量情況。在驗收沒有達到質量要求時，應做退貨處理。第二十四條、采購活動付款要與合同履約進展情況相協調，以“保證供應，保證質量，最大限度降低資金風險”為原則。計劃財務科辦理物資設備采購付款手續時，必須以合同條款、會簽的《物資設備采購驗收單》作為付款的依據。第二十五條、物資設備采購過程中形成的文件材料必須規范，各項內容要真實、準確、完整。“物資采購申請表”、“詢價談判采購活動備案表”、“合同書”、“驗收單”和“會議紀錄”等均為采購活動必須形成的重要文件材料，分別由醫院物資設備采購相關科室及院辦公室專人負責及時歸檔備案。第五章、紀律和監督第二十六條、紀律要求1、采購活動必須遵守“集體研究，民主決策”的工作制度，禁止暗箱操作，嚴禁個人說了算。2、參與采購活動的工作人員不得私自接觸供應商。不得向供應商泄露有失公正或影響公平競爭的商務信息。3、參與采購活動的工作人員不得私下接受供應商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執行公務的宴請。4、供應商的一切讓利性承諾均應反映在訂立的合同之中。第二十七條、主要監督內容1、采購審批或備案事項的執行情況；2、采購信息公告情況；3、采購方式、采購程序情況；4、采購合同的訂立和資金支付情況；5、對供應商詢問和質疑的處理情況；6、有關法律、行政法規和規章制度的執行情況；7、采購文件、資料的規范化建立和存檔情況。第二十八條、采購工作小組的工作要接受醫院相關業務管理機構監督檢查。財務人員對合同履行情況有責任進行監督，發現有違反合同約定行為的應拒絕付款并報告主管領導。第二十九條、醫院審計部門對1萬元以上物資設備采購實施過程監督；對采購金額在1萬元至10萬元的物資設備采購活動參與對供應商的考察選定。采購活動的監督方式由醫院審計部門根據情況需要確定。第三十條、醫院應定期對采購工作情況進行專項檢查。專項檢查工作組應以相關職能部門為主干組成，檢查內容由醫院提出。第三十一條、下列行為屬于采購違規行為1、違反集體采購原則的；2、違反采購工作程序，規避監督檢查的；3、未按規定形成采購工作文書或歸檔備案的；4、向投標人透露其他潛在供應商有關情況的；5、接受供應商好處，謀取個人或小團體利益的；6、違反本辦法有關條款的其他行為。第三十二條、采購活動按照“誰的職責誰簽字，誰簽字誰負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見，認定為“認同意見”。第三十三條、對在物資設備采購活動中工作程序違反國家法規及醫院規章制度，對國家和醫院利益造成損失的，醫院將追究有關責任人的責任。第三十四條、凡因工作處置失當、失職、瀆職對醫院造成經濟損失的，應對有關責任人追究經濟責任。對各種以權謀私，損害國家和醫院利益的，將視其情節，嚴肅處理。對構成犯罪的，提交司法機關查處。第六章、附則第三十五條、本制度適用于在院內正式立項，使用醫院資金進行的各類物資設備采購活動。第三十六條、本制度所指采購資金額度是指預計一種物資設備單項采購資金額度。第三十七條、對采購預算金額在1萬元以下的物資設備，由采供部門組建的三人以上的采購工作小組完成，并參照本制度執行。采購預算金額達10萬元以上的采購活動，由采購領導小組上報縣政府采購中心按相關要求進行采購，有關資料報備應參照本制度進行。第三十八條、本制度由醫院物資設備采購工作領導小組辦公室負責解釋。第三十九條、本制度自發布之日起執行。原《桐梓縣人民醫院物資設備采購管理制度》同時作廢。醫院物資采購管理制度91、采購人員要根據各專業科室業務性質和醫療、教學、科研的需要，按批準計劃項目內容進行采購。2、嚴格把好質量關。在購置前對各類設備必須要求具備《醫療器械注冊證》、《醫療器械經營企業許可證》、《醫療器械生產企業許可證》，并檢驗各種證件的真實性與有效性。不得購置無證和偽劣產品。3、醫療設備采購方式，應以招標采購方式為主，做到公開、公平、公正。屬于政府采購范圍的醫療設備應按《政府采購法》采購程序執行。對于國家規定應公開招標的設備品目，應按規定委托有資質的招標機構公開招標。4、對于急需和特殊性質不適合招標采購的設備，可采用詢價或定向單一采購，但應報分管院領導批準。屬政府采購范圍的.應報當地政府采購部門批準。5、采購人員應及時掌握采購計劃的進度，對臨床急需的設備應積極組織優先采購，保障臨床需要。6、利用科室不得私自采購，或以先試用后付款體式格局采購醫療設備。違反規定造成的后果，將追查有關職員的責任。醫院物資采購管理制度10為了規范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購效率，特制定本制度。一、加強領導1、設立物資采購管理領導小組，由院長、分管院長和總務科、工會及審計人員等組成。物資采購領導小組是醫院物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監督。2、成立物資采購管理小組，由領導小組、總務科科長、采購員和需要采購的部門臨時選派1-2名人員組成。物資采購小組是醫院物資采購的實施部門。辦公室設在總務科。二、采購計劃和審批1、醫院各部門所需采購的'物資（金額在3000元以內）必須先提出采購計劃，報需要采購部門負責人、院長審批后，方可交給物資采購小組集中采購和集體采購。2、凡國家規定金額在3000元以上單品種，由院招標采購領導組實行統一招標采購。三、采購原則與方式1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購；必須堅持秉公辦事，維護醫院利益的原則，本著處處節約的原則，并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面，擇優選購。2、物資采購原則上采取公開招標的形式進行采購。3、在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購價廉物美、質量可靠、經久耐用的物品。4、采購小組在接到經過審批的采購計劃后應迅速組織相關人員（一般不少于3人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。5、采購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而采購偽劣產品，采購人員應負一定經濟責任。四、采購物資的登記和領用物資采購發票應先由物資、采購人員、相關部門簽字后，再由總務科長簽字認可，最后給院長審批報銷。醫院物資采購管理制度111、根據本院《基本用藥供應目錄》和藥品使用情況及庫存量，由藥庫保管員提出藥品采購計劃，經藥劑科主任審核及分管院長批準后，由采購員執行，采購計劃應保存至藥品有效期后一年，但不得少于三年。2、藥品采購員負責全院中成藥、中藥飲片、化學藥品、生物制品等的采購工作。3、藥品采購員根據采購計劃，按醫院藥事管理委員會制定相關規定進行采購。4、藥品采購員必須嚴格遵守《藥品管理法》及其《實施條例》的有關規定，嚴禁向證照不全的企業購進藥品;嚴禁采購假藥、劣藥;嚴禁從個人手中采購藥品。采購人員不得擅自購入新品種，急救藥品、急用藥品例外，但事后應由原要求使用和科室補辦臨時用藥申請手續5、醫院藥品由藥劑科統一采購管理，其它科室不得自購、自制、自銷。6、藥品采購員應認真執行藥品價格政策和藥政管理的各種法規。嚴格執行藥品的進貨程序：由藥品采購員向供貨企業索取加蓋供貨企業原印章的《藥品生產許可證》或《藥品經營許可證》、《營業執照》復印件、GSP或GMP證書復印件、藥品質量保證協議書，加蓋供貨企業原印章及法定代表人印章或簽名的企業法定代表人授權委托書原件(委托書應注明授權范圍及有效期限)，加蓋企業原印章的本人身份證復印件;企業登記事項如有變更，應索取相應的變更材料。認真審查供貨單位及銷售人員的.合法資格，審核供貨單位生產(經營)方式和范圍及其質量信譽(證照齊全、供貨品種質量好，價格合理，重合同，守信譽，售前售后服務好)。7、購進首營藥品時，藥品采購員應及時索取相關資料。8、采購特殊藥品、新藥和危險品，應嚴格執行有關規定。進口藥品必須保留《進口藥品注冊證》復印件和首次進口的《藥品質量檢驗合格報告書》或《進口藥品通關單》。9、新藥采購按醫院藥事管理委員會制定的有關制度和程序采購。10、集中招標品種按有關規定采購。11、特殊用藥、搶救用藥、獨家經營品種，本院現有供貨渠道無經銷者，經藥劑科主任批準后可另辟渠道臨時采購，并備案登記，報醫院藥事管理委員會批準后，可納入常規供應商名單。12、對不合格藥品、