污水處理項目績效評價報告一、項目基本情況

（一）項目概況

項目背景：為加快完善城市基礎設施建設，實現主要污染物排放總量控制，確保污水處理率穩定達標。

主要內容：自膠州市污水處理廠一期、二期和三期擴建完成，進入商業運行日起，按照協議規定向中科成污水凈化公司支付污水處理服務費。

實施情況：中科成污水處理廠一期、二期及三期進入商業運行期以來，各項設施運行穩定，污水處理率穩定達標。

資金投入和使用情況：預算6000萬元，全年執行數：6000萬元。

項目預算執行率：執行率100%

（二）項目績效目標

總體目標：加快完善城市基礎設施建設，確保污水處理率穩定達標，滿足服務范圍內居民單位對污水處理的需求，實現主要污染物排放總量控制，提升和改善膠州市人民居住和投資大環境。

階段性目標：中科成污水處理廠一期、二期及三期工程運行穩定。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍

目的：評價中科成污水處理費項目是否達到績效指標。

對象：中科成污水處理費項目。

范圍：中科成污水處理廠一期、二期及三期工程。

（二）績效評價原則、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準等

評價原則：根據評價體系中的'各項年度指標，看是否達標。

評價指標體系：項目決策情況10分，項目過程情況25分，項目產出情況25分，項目效益情況40分。

評價方法：污水處理情況實際完成值與年度指標相比較，根據達標量進行評價。

評價標準：評價體系中的各項年度指標。

（三）績效評價工作過程

按照績效評價原則、評價指標體系、評價標準進行評價。

三、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）

（一）資金總體評價結論：

總體評價得分98.5分，評價等級優，項目決策、項目過程情況、項目產出、項目效益均達標，項目決策10分、項目過程情況23.5分、項目產出25分、項目效益40分。

下年預算安排建議：建議增加預算指標5000萬。

（二）項目預算執行情況：

年初批復預算6000萬元，調整后預算6000萬元，全年執行數：6000萬元，預算執行率100%。

四、績效評價指標分析

（一）項目決策情況（10分）

項目立項（2分）立項依據充分，立項程序規范。

績效目標（4分）績效目標合理，績效指標明確。

資金投入（4分）預算編制科學，資金分配合理。

年初批復預算6000萬元，調整后預算6000萬元。

（二）項目過程情況（25分）

資金管理（8分）資金到位率100%，預算執行率100%，資金使用合規。

組織實施（17分）管理制度健全，績效管理有效，制度執行有效。

全年預算執行數：6000萬元。

（三）項目產出情況（25分）

產出數量（10分）實際完成率達標。

數量指標：日均污水處理量13萬噸/天，實際完成值：日均污水處理量14.18萬噸/天。

產出質量（5分）質量達標率達標。

質量指標：污水處理率≥95%，污水處理達標率100%，設備正常運轉率100%。實際完成值：污水處理率98.48%，污水處理達標率100%，設備正常運轉率100%。

產出時效（5分）完成及時率達標。

時效指標：污水處理廠運行時長全年。實際完成值：污水處理廠運行時長全年。

產出成本（5分）成本節約率達標。

成本指標：污水處理單價2.05元/噸。實際完成值：污水處理單價2.05元/噸。

（四）項目效益情況（40分）

項目效益（25分）

經濟效益指標：再生水循環利用率明顯提高。實際完成值：再生水循環利用率明顯提高。

社會效益指標：群眾對環境的滿意度持續提高，污水處理率顯著提高，污水出水達標率達到準IV類。實際完成值：群眾對環境的滿意度持續提高，污水處理率顯著提高，污水出水達標率達到準IV類。

生態效益指標：降低環境污染率明顯提高。實際完成值：降低環境污染率明顯提高。

可持續影響（7分）

可持續影響指標：實現長期污水及時處理，保障出水長期穩定達標，項目發展機制可持續。實際完成值：實現長期污水及時處理，保障出水長期穩定達標，項目發展機制可持續。

滿意度（8分）

服務對象滿意度指標：群眾滿意度≥95%，社會響應度持續提高。實際完成值：群眾滿意度≥98%，社會響應度持續提高。

五、主要經驗及做法

無

六、存在的問題及有關建議

1.預算安排方面

無

2.政策調整方面

無

3.改善管理方面

無

七、其他需要說明的問題

污水處理項目績效評價報告

一、項目基本情況

保山中心城區目前有兩座污水處理廠建成運行，一座污水廠正在建設，一廠位于保山市隆陽區紅花河與東河交匯處西北側，處理規模為日處理污水4萬噸。二廠位于云南省保山市隆陽區河圖鎮河村東河西岸，處理規模為1.5萬噸/日。目前兩廠都是委托云南省深隆環保有限責任公司運營，收取的污水處理費也只夠支付運營費。三廠位于辛街胡家中學附近，正在建設的處理規模為4萬m/d，遠期14萬m/d。于20xx年8月投產運行。

二、項目績效自評工作開展情況

接到項目績效自評工作后，我公司立即組織相關部門收集考核數據、資料，在根據要求組織自評，及時查找出存在的問題進行分析，拿出解決方案。

三、項目績效實現情況

（一）項目資金情況

1．項目資金到位情況。

項目全年預算數18804068.4元，實際到位資金18804068.4元，執行率100%，保證了污水處理廠正常運行。

2．項目資金執行情況。

項目全年撥付污水托管運營及手續費18804068.4元，保證污水處理廠正常運行。

3．項目資金管理情況。

項目資金在保山昌源水務有限責任公司賬戶專項管理支付資金，確保污水處理費全部用在污水處理廠運營上。

（二）項目績效指標完成情況

1．產出指標完成情況。

（1）數量指標

項目按照環保部門要求全年需要完成化學需氧量消減量2841.38噸，氨氮消減量378.9噸。通過污水處理廠全體員工和公司領導的努力，全年完成化學需氧量消減量2841.38噸，氨氮消減量378.9噸。圓滿完成減排任務。

（2）質量指標

從環保部門監測（定期和不定期抽查）的情況來看，出水水質各項必檢指標均符合《城鎮污水處理廠污染物排放標準》（gb18918—）國家一級B標準的規定。出水水質長期穩定達標。

（3）時效指標

根據環保部門要求，污水處理廠必須按時完成減排任務，保證污水廠正常運行，出水水質長期穩定達標。20xx年已按時完成。

（4）成本指標

根據年度預算，項目全年必須保證成本小于1880.41萬元，實際運營成本1880.41萬元，達成成本控制目標。

2．效益指標完成情況。

（1）經濟效益

項目全年經濟指標為盈利10萬元，由于本年度污水費撥付較上年增加了很多，所以本項目全年盈利602.9萬元。

（2）社會效益

本項目是衡量一座城市現代化程度高低的重要標準。對增強投資者信心，吸引投資具有巨大作用。同時也使得一些因環境問題受到限制的項目得以實施發展。保護環境，維持生態平衡，促進農業的持續發展。強化經濟發展的社會基礎，促進整個社會環境的進一步穩定。通過宣傳教育和收取排污收費，可以使大家認識到為了保護水資源，必須付出較高的經濟代價，從而提高居民環保意識。

（3）生態效益

污水廠的正常運行將會改善河道的環境現狀，逐步實現河道生態環境的良性循環，保證人民身體健康，造福社會，具有明顯的生態效益。

（4）可持續影響

本項目的正常運行，將增強保山中心城區社會穩定，改善社會環境、投資環境，提高城市功能，為投資者興辦各類企業提供良好場所，促進各個行業的發展，從而提高該地區的總體經濟水平。促使經濟結構合理化，提高了保山中心城區在市場競爭中的優勢，加強了其抵御經濟危機和政治危機的能力，從而提高了政府的威信，維持社會的穩定，促使社會經濟的可持續發展。

3．滿意度指標完成情況。

污水廠的正常運行將會改善河道的環境現狀，逐步實現河道生態環境的良性循環，保證人民身體健康，造福社會。通過宣傳教育，提高居民環保意識。促使群眾滿意度不斷在提高。

四、績效自評結果

該項目圓滿完成20xx年的績效目標，以后我們將嚴格按照計劃組織實施，按月進行績效目標管控，若發生偏離及時糾正處理，確保年度績效目標按計劃實現。

五、績效自評結果

該項目圓滿完成20xx年的績效目標，極大緩解污水處理廠資金壓力，資金得到有效使用，污水處理廠得于正常運營，資金使用達到預期績效。

六、結果公開情況和應用打算

保山市住房和城鄉建設局將對績效評價結果進行全面公開接受社會監督。

七、績效自評工作的經驗、問題和建議

保山市住房和城鄉建設局將進一步加強預算管理，細化項目的實施方案，明確資金使用標準和依據，不斷完善，能全面反映項目產出、效果及效率的指標。

八、其他需說明的問題

無。

污水處理項目績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

南江縣城污水處理廠提標升級改造工程于20xx年7月17日經南江縣發展和改革局以(南發改審批〔20xx〕116號)文件批復立項，項目業主為南江縣霧源污水處理有限公司，項目估算總投資4500萬元；資金來源為爭取上級專項及地方自籌；建設地址位于南江縣東榆鎮文光村中院社；建設規模為提標升級改造2萬噸/日污水處理設施（由城鎮污水處理廠污染物排放標準一級B標提升至一級A標）。

（二）項目績效目標。

項目主要內容：提標升級改造2萬噸/日污水處理設施（由城鎮污水處理廠污染物排放標準一級B標提升至一級A標）改造組合式氧化溝-新增二沉池-高效濾池-反消化深床濾池-紫外線消毒渠。

該項目質量指標為由城鎮污水處理廠污染物排放標準一級B標提升至一級A標，時效指標為按期完工，數量指標為改造2萬噸城市生活污水處理設施，生態指標為改善水、大氣環境質量，社會效益指標為減少COD排放，改善生態環境。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

南江縣城污水處理廠提標升級改造工程于20xx年6月8日經（南污水處理司〔20xx〕36號、南發改〔20xx〕84號）向市發改委轉申報省預算內基本建設投資補助資金2250萬元；20xx年10月15日，南江縣發改局以《南江縣發展和改革局關于轉下達20xx年省級預算內基本建設投資計劃的通知》（南發改〔20xx〕141號），計劃下達資金分配文件，南江縣霧源污水處理有限公司南江縣城污水處理廠提標升級改造工程省預算內基本建設投資補助資金1000萬元；20xx年11月19日，南江縣財政局以《南江縣財政局關于下達20xx年省級預算內基本建設資金支出預算的通知》（南財建〔20xx〕85號）資金文件，下達到南江縣水利局（項目主管部門）南江縣城污水處理廠提標升級改造工程省預算內基本建設投資補助資金1000萬元。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計劃。該項目資金計劃省預算內投資2250萬元，地方自籌2250萬元。

2．資金到位。該項目共到位7筆資金，分別是：

（1）南江縣本級財政資金（南財預〔20xx〕82號）220萬元；

（2）南江縣20xx年第一批生態環境保護專項資金（南財建〔20xx〕23號）500萬；

（3）20xx年城鎮污水城鄉垃圾處理設施三年推進方案項目專項資金（南財投〔20xx〕8號）134萬；

（4）南江縣20xx年第二批重點生態功能轉移支付資金（南財預〔20xx〕26號）292萬元；

（5）南江縣20xx年新增財政赤字一般債券資金（南財債〔20xx〕7號）2000萬元；

（6）20xx年中央城市管網及污水處理補助資金（南財建〔20xx〕94號）200萬；

（7）20xx年省預算內基本建設投資補助資金（南財建〔20xx〕85號）1000萬元。合計金額4346萬元。

20xx年縣財政局追減南江縣20xx年新增財政赤字一般債券資金700萬元（南財債追〔20xx〕4號），截至目前，該項目實際到位建設資金3646萬元。

3．資金使用。截至目前，該項目資金共使用2703.66萬元（含待攤費用），按照簽訂施工合同工程款支付比例的約定，目前工程款支付比例較合同金額3119.14萬元，達到80%。資金支付嚴格按照規范程序使用，合法合規，并與預算相符。并全部用于南江縣城污水處理廠提標升級改造工程。

（三）項目財務管理情況。

項目業主單位計劃財務部負責項目前期及工程進度費用撥付、會計核算及財務處理等。分別建立項目管理機制和財務管理制度，并嚴格執行各項管理制度，及時進行會計核算及費用撥付。由縣發改、財政、審計等部門監督指導管理工作。目前該項目財務管理工作規范，各類工程費用進行了及時撥付。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構及實施流程。

項目組織架構：

1.項目名稱：南江縣城污水處理廠提標升級改造工程

2.建設單位：南江縣霧源污水處理有限公司

3.主管單位：南江縣水利局

4.施工單位：中建洪春國際建設有限公司

5.監理單位：中新凱瑞工程咨詢有限公司

實施流程：

1.成立南江縣城污水處理廠提標升級改造工程實施小組，負責施工組織全面工作，確保工程有力、有序、有效推進。

2.落實目標責任，對項目實施小組人員，按區域點位定崗、定責、跟班作業，確保工程項目按質、按量、按時完成。

（二）項目管理情況。該項目業主單位嚴格按照法律法規及相關管理規定實施。

（三）項目監管情況。

1.組織專班，嚴格監管該項目招投標及項目實施過程。

2.定期監督項目實施情況與申報內容是