共5頁，第頁EHS標準程序STANDARDPROCEDUREOFEHS題目：相關方管理控制程序文件編號:EHS-A25-01部門：EHS管理部起草人日期部門審閱日期EHS審核日期批準人日期執行日期分發部門生產副總、EHS管理部、供應部、培訓部、質量部、保衛科、行政科、工程部、制造部、研究所、生產技術部、生產車間等相關部門和車間警告：相關責任部門和責任人務必于執行之日前完成本程序的培訓變更記載文件編號/版本變更內容執行日期EHS-A25-00EHS-A25-01初次起草根據安全生產標準化對相關方的要求進行了修訂2010.09.25目的為了加強公司相關方安全管理，從嚴控制相關方作業風險，明確公司內部監管部門職責，規范相關方作業流程，防止管理缺失引發安全事故或被動造成公司負面影響，特制定本管理控制程序。范圍本程序適用于與公司的安全績效相關聯或受其影響的團體和個人。具體范圍包括：承包商、供應商、其他外來人員。術語和定義3.1承包商：在公司的作業現場，按照雙方協定的要求、期限及條件向公司提供服務的個人或團體。具體指承擔工程項目建設任務的單位，包括工程總承包單位、施工總承包單位（以下統稱總承包單位），以及設計、監理公司等單位。3.2供應商：指為公司提供原材料、設備設施及其服務的外部個人或團體。包括制造商、經銷商和其他中間商。3.3其他外來人員：主要指外來實習人員、外來培訓人員、業務服務辦事人員、政府機構相關人員、參觀學習人員、外來檢查指導人員等。職責4.1相關方聯系部門職責4.1.1負責組織EHS管理部和相關部門負責人參與相關方資質審查，以及相關方安全資格確認。重要供應商須通過EHS審計，確認合格供應商，報分管負責人審批。4.1.2根據相關方管理需求，收集相關方相關資質（營業執照、資格證書、特種作業人員證書、人身意外保險或工傷保險清單等）。4.1.3與外來施工單位簽訂合同和安全協議、施工安全承諾書和保密協議。4.1.4及時組織開展安全教育培訓工作，并對培訓效果實施評估，建立培訓檔案，并及時報培訓管理部與EHS管理部備案。4.2保衛科職責4.2.1負責相關方人員進行進廠前勞動紀律、治安保衛方面的安全告知;4.2.2應按照公司規章制度相關規定，發放《貴賓證》，檢查《承包商施工人員進廠許可證》；并負責外來人員治安監督管理;4.2.3對違反公司勞動紀律和廠規廠紀行為的有權提出整改意見，必要時有權行使處罰權。4.3質量部職責4.3.1參與供應商資質審查，組織重要供應商的質量審計；4.3.2批準合格供應商名錄，并按規范進行年度評審，合格供方管理等工作。4.4EHS管理部職責4.4.1參與相關方資質審查，對重要項目負責相關方EHS審計；4.4.2對承包商人員進行公司級安全教育，經公司級和車間級安全教育培訓合格后，發放《承包商施工人員進廠許可證》;4.4.3負責供應商、其他外來人員的監督檢查工作。對違反公司安全生產管理制度的行為，有權行使處罰權。4.5培訓管理部職責4.5.1承包商人員經公司級和車間級安全教育培訓并合格后，由培訓部蓋章確認;4.5.2妥善保管相關方安全教育培訓檔案。4.6相關方接待部門負責人職責4.6.1.相關方接待部門負責人對所接待的外來人員安全管理負責，做好本部門（車間）安全教育培訓和信息溝通工作;4.6.2及時整理各類工藝技術和商業機密等相關的保密資料和材料，以防工藝技術和商業機密泄露。4.7相關方職責4.7.1必須遵守本公司各項規章制度和協議書相關要求；4.7.2接受本公司安全生產教育培訓，遵守本公司廠規廠紀。程序5.1資格審查5.1.1承包商聯系部門組織EHS管理部、工程部、培訓部、供應部、行政科、施工需求部門負責人對相關資質進行審查，重要相關方須通過EHS審計，確認合格相關方，報分管負責人及以上領導審批。5.1.2承包商聯系部門代表公司與施工單位簽訂合同和安全協議、施工安全承諾書和保密協議。5.1.3供應部收集齊全供應商資料，報制造部、EHS管理部、質量部進行評價、審定，生產技術部和研究所負責小試研究，各部門將評審結論填寫到“合格供應商評審意見表”中后，交由質量管理負責人批準，確定合格供應商。5.1.4保衛科需對其它外來人員信息進行登記，發放《貴賓證》。5.2安全教育培訓5.2.1承包商聯系部門應及時組織承包商開展安全教育培訓工作，并對培訓效果實施評估。公司各相關部門應根據職責分工不同，配合承包商聯系部門對外來人員進行安全教育培訓，并及時報培訓部和EHS管理部存檔。5.2.2各聯系部門應做好供應商、其他外來人員安全教育培訓檔案，并及時報培訓部和EHS管理部存檔。5.3相關方進入廠區安全管理5.3.1施工準備：5.3.1.1施工方案制定內容應包括：項目概況、施工項目組織機構、風險評估、安全技術措施，應急預案、工器具準備、防護用品準備等。5.3.1.2承包商自帶或外租的設備、設施應確保性能完好。大型機械設備應當具備產品合格證、產品使用說明。手持電動工具應滿足安全使用要求，并做好機械設備維護保養。5.3.1.3承包商應根據工程項目規模和特性應指定項目負責人及項目安全員，明確安全管理職責，在施工準備階段應對各項安全措施落實情況進行檢查確認。5.3.2施工過程：5.3.2.1外來人員進入公司時，保衛科應按照公司相關規定，發放貴賓證。對進出公司外來施工人員進行治安監督檢查。5.3.2.2外來人員車輛管理按公司車輛管理相關規定執行。5.3.2.3外來人員進入公司后，必須遵守公司相關安全管理制度。承包商按照作業需求，在規定范圍內從事施工作業，必要時應對作業區域進行有效隔離。施工過程中嚴禁違章指揮、違章作業、違反勞動紀律。5.3.2.4施工現場應根據需要設置相關的安全標志，夜間應懸掛紅燈示警。嚴禁偷盜、挪用、破壞施工現場的安全防護設施、警示標志、材料設備以及消防器材等。5.3.2.5承包商應對作業現場采取有效的安全防護措施，確保安全技術防護措施符合安全防護和建設工程安全標準。5.3.2.6涉及動火作業、進入受限空間作業、高處作業、臨時用電作業、盲板抽堵作業、吊裝作業、動土作業、斷路作業等特殊作業，嚴格按《特殊作業控制程序》執行。5.3.2.7承包商作業人員發生變動時，應及時通知公司相關部門，重新進行人員資質審查，并進行培訓發證。5.3.2.8公司一旦發生緊急事件時，應按照公司應急救援管理程序，迅速有效地將人員疏散到安全地點。5.3.3施工結束：5.3.1由相關方提出驗收申請，公司相關