質量管理體系評審報告青島出入境檢驗檢疫局：根據國家質檢總局《關于進一步加強出境竹木草制品檢驗檢疫監管工作的通知》（國質檢動函[2008]69號），ISO9001：2008質量安全衛生管理體系標準的要求，我公司于2013年03月16日對我公司的質量管理體系和產品安全衛生控制能力進行自查，現將自查結果匯報如下：基本情況我公司自2013年開始投入生產，現有職工50人，目前生產能力可達到每年1000萬元。現在國內外市場對木制品的要求越來越高，對管理模式，對生產條件，對木制品本身的質量安全衛生性能控制得越來越嚴格，以政府為主導的生產、流通、出口等監管機制越來越完善，木制品行業如果不能正視企業面臨的困境，無異于自掘墳墓走向滅亡。為此，公司管理層決定從管理入手，引進在國際生產加工企業中占有特殊地位的ISO9001系列標準，嚴格遵守國內外的法律法規，尤其是結合國家質檢總局和山東檢驗檢疫局的有關備案規定，完善內部管理體系，促進生產經營與企業管理的可持續發展，提高認識,確保木制品的質量達到消費者滿意，安全衛生性能符合法律法規的要求。目前我公司建立了以ISO9001標準為核心的質量管理體系，以出口木制生產企業備案要求為指導的木制品生產安全衛生監督管理體系，形成了以人員合理配置，文件管理，設備維護保養，首件檢定確認管理，生產批次管理和生產工序連續監控，產品安全衛生檢查制度，標識追溯追查，不合格品控制和召回制度，自我檢查自我約束的糾正和預防措施，原材料和供應商評價控制措施，確保了產品的質量和安全衛生特性的有效控制。在自查中對以上各個環節對照山東出入境檢驗檢疫局《出口木制品及木制木制品生產企業備案登記評審記錄》40條逐條落實，發現的問題及時解決，具體工作包括以下內容：1質量管理體系1對質量管理體系的綜合評價1.1.1按照ISO9001:2008質量管理體系和《出口木制品及木制生產企業備案登記評審記錄》要求編制了：質量手冊、程序文件、作業指導書、質量記錄等質量體系文件；確定了公司發展的質量方針，建立了質量目標，并量化分解。通過對方針、目標的評價，認為我公司在質量管理體系運行過程中，持續按照自己質量方針指引的方向執行。1.1.2識別了產品生產的主導過程（產品生產、產品提供、檢驗監管、產品安全衛生防疫等），和支持性管理過程，并用文件加以控制。目前公司共編制質量手冊、程序以及各類產品的具體作業指導書等。1.2按照《文件控制程序》的要求，對文件的審批、發放、受控、更改以及外來文件的控制進行管理，做到公司所有使用的文件均受控。1.3建立《記錄控制程序》，對所有的記錄進行分類和規定保存期，用標號進行控制。1.4職責劃分明確，具體在《質量手冊》和《管理職責》中加以明確，做到各司其責，層層把關。2資源管理2.1對生產環節的安全衛生和環境因素加以識別，并采取措施進行控制，杜絕隱患的產生。建立文明生產制度，保證了廠容廠貌的干凈整齊，現場標識明確，人流、物流暢通。2.2公司建立生產設備和檢驗設備的管理制度，對重點設備實施嚴格的維護保養制度，對關鍵工序的設備實施專人定崗，對影響產品安全衛生的工裝、工位器具建立管理制度，保證了產品的安全衛生和防疫。2.3在人員培訓方面，。我公司建立了以年度培訓計劃、培訓實施計劃、培訓評價和考核、人員資格確認等措施的培訓教育體制，并把培訓工作列入目標考核，對公司的所有員工，尤其是，技術人員、檢驗人員、關鍵工序的操作進行人員進行法律法規、質量意識和質量體系、技術操作、產品制作等專業培訓，并對培訓效果進行評價，達到合格后才能上崗。目前全公司所有員工均經過相應的培訓和教育，全員培訓率達到100％，員工的質量意識明顯提高。3產品實現3.1產品策劃3.1.1公司建立定期收集法律法規的制度，由技術部門負責。目前已收集了日本JAS、大臣認證\GB等與我公司產品和出口國有關的法律法規和產品標準。3.1.2在向客戶提供樣品或批量生產前，技術質量部部、生產部、業務部等部門對首件進行鑒定，鑒定的范圍包括：產品制作特點、材料的使用及安全衛生性能、產品符合法律法規和相關標準的安全衛生性能，并將鑒定的結果及實測數據記錄在《首件鑒定記錄》中，必要時連同樣品送交客戶確認。同時，根據產品的特點編制《材料明細》或《關鍵原輔材料備案表》，并按工序（特別是關鍵工序）制定了相應的控制要求，內容符合產品的安全衛生特性。3.2公司重視和加強了生產過程的控制，重點強調了人、機、料、法、環、安等影響產品質量和安全衛生的6大要素，做到每個工序有文件控制，操作人員經過培訓上崗，機器設備保持最佳狀態，控制原輔材料和工序產品及成品的檢驗，重視生產環節的環境保護和安全文明生產，在生產現場實行標識管理，確保產品追溯，對各工序的產品參數和質量要求進行連續監控，采取糾正和預防措施對發現問題及時解決和返工，防止工序間的不合格品的流轉，提高產品合格率。對成品檢驗實行終檢人員授權制，由經過授權的人員放行產品。保證了提供的產品達到安全衛生的要求。3.3嚴格控制供應商，采購前根據公司的要求和條件對供應商進行篩選和評價，記錄在《合格供應商名單》中，對每批貨物要求供應商提供所供材料的官方檢測報告，并隨貨物逐批提供符合性聲明。4監視測量分析和改進4.1在產品檢測方面，重點控制進貨檢驗、工序檢驗、和成品檢驗等環節，明確檢驗規程和檢驗標準，對于不合格品不能流轉到下一工序，保證成品合格率的提高。按照進口國的要求對產品進行相關的實驗室檢測，對于本公司不能進行的項目委托官方檢測機構進行檢測，做到雙保險。4.2建立《不合格品控制程序》，當出現不合格品時，由工序檢驗員對其進行進行確認、記錄、標識、隔離、處置和返修后的重新檢驗。現在已經在各工序建立了工序檢驗記錄，詳細記錄過程產品的質量情況，并為產品質量統計提供真實數據。4.3建立以內部審核為機制的自我監控體系。每年定期對質量體系的運行情況進行檢查，培訓專職的內審員，提高審核的技術和質量，對于發現的問題有責任部門制定糾正和預防措施并進行驗證，做到問題不留活口，確保審核的真實性和有效性。建立客戶管理和問題產品召回制度，對于客戶提出的問題積極響應和回復，對于嚴重的產品質量問題和有缺陷的產品，按照《不合格品召回制度》進行召回。4.5采取糾正措施情況按照管理體系標準要求，我們首先編制了《糾正和預防措施程序》，并設置了《糾正措施實施表》，使不合格品的處理，內、外審發現的問題及其質量問題的信息的處理規范化，以確保糾正措施的實施及其有效性，我們將需采取的糾正措施的信息分為四類即：客戶提出抱怨。生產過程中重復發生的、影響較大的產品不合格。內部審核發現的不符合。管理評審或數據分析后提出的改進要求。針對以上四類信息，我們規定了確定是否采取糾正措施的原則，即充分考慮所遇到不合格的影響程度，與所要采取的糾正措施相比較，應使兩者相適應。5取得的成績和存在的主要問題公司按照ISO9001：2008標準和出口木制品企業質量許可審核要求建立質量管理體系運行至今，取得了較為理想的效果，其主要表現在以下幾個方面：1．全體職工增強了質量意識，各部門和人員的質量職責進一步明確，且能按照體系的要求規范工作和行為，從外購材料進廠檢驗、投產到產品交付過程得以有效控制嚴格把關，及時填寫記錄，杜絕了漏檢現象。2．公司以ISO9001：2008標準總攬全局工作，促使管理工作法制化，從總經理到員工都能依照標準和程序文件規定進行質量管理活動，提高了整體管理工作的能力。通過貫徹和培訓，全體員工整體素質有較大的提高，學習和掌握了新的管理知識和定理方法，產品質量得到了明顯提高，產品一次交驗合格率逐步提高，在86%的基礎上，1月份一次交驗合格率已超過90%，已實現公司質量目標。由于初建的質量管理體系運行時間短，我們還應對ISO9001：2008標準和出口木制品生產企業備案制度不斷學習和加深理解，尤其是在通過內審后，還有很多工作需要做，因此，今后工作的只要方向應該是：繼續開展培訓教育，進一步提高員工的質量意識和操作技能，從思想上、工作上全面進入質量管理和安全衛生控制軌道，確保公司質量管理體系持續有效地運行。繼續加深對質量管理標準、法律法規及質量體系文件的學習，各職能部門和管理人員更要在執行中加深理解，做到運用自如，并適當地進行完善修訂工作。繼續加強部門間共所的協調與配合，解決好各環節的問題，主動配合好相關部門的業務和相關的質量管理工作，以