平安標準化工作“風險管理〞要素相關記錄目錄記錄1風險評價過程記錄記錄1-1危害辨識記錄表記錄1-2風險評價〔作業危害分析〕記錄表記錄1-3風險評價〔設備設施平安檢查〕表記錄2風險等級與評價結果匯總表記錄3重大風險記錄表〔附風險控制措施〕記錄4重大隱患記錄表記錄5風險信息更新記錄記錄6重大危險源辨識記錄記錄6-1重大危險源〔儲存場所〕辨識記錄記錄6-2重大危險源〔生產場所〕辨識記錄記錄7重大危險源檔案記錄8-1生產經營〔重大危險源備案〕單位根本情況表記錄8-2貯罐區〔重大危險源備案〕根本特征表記錄8-3生產場所〔重大危險源備案〕根本特征表記錄8-4重大危險源周邊環境根本情況表記錄9重大危險源檢測、評估、監控記錄記錄9-1重大危險源檢測記錄記錄9-2重大危險源評估記錄記錄9-3重大危險源監控記錄記錄10重大危險源應急預案演練記錄記錄11重大危險源防護距離標準符合性評價記錄〔防范措施，整頓方案〕平安標準化工作“風險管理〞要素需以公司紅頭文件形式下發的文件平安標準化工作“風險管理〞要素相關文件文件1風險評價程序〔作業指導書〕風險評價作業指導書1、風險評價的目的：通過事先分析、評價、制定風險控制措施，實施管理關口前移，事前預防，到達消減危害，控制風險，遏制事故，防止人身傷害、死亡、職業病、財產損失和工作環境破壞。2、風險評價的組織組長：〔總經理〕副組長：〔分管技術、平安、生產〕成員：3、危害識別〔風險評價〕的范圍：適用于我公司所有生產經營區域。4、評價時機：3.1公司長承諾常規活動每年一次。〔一般不超過12個月〕。3.2非常規活動開始之前，遇有以下情況應在開始之前：新建、改建、擴建工程。技術改良工程。生產設施的變更工程。5、評價方法根據我公司的實際情況，確定選擇：工作危害表分析〔JHA〕的方法進行風險評價。6、評價準那么：6.1有關平安法律、法規的規定。6.2有關行業的標準，技術標準。6.3我公司的平安管理標準、技術標準。6.4我公司的平安生產方針和目標。6.5合同規定。事件發生的可能性L判斷準那么見附表－1；事件后果嚴重性S判別準那么見附表－2；風險等級判定準那么及控制措施見附表－36、依據確定的評價準那么，將經過風險評價的風險程度確定是否在可接受范圍的全過程。7、評價過程如以下圖所示:公司的平安管理技術標準有關平安法律，法規要求風險評價準那么公司的平安管理技術標準有關平安法律，法規要求風險評價準那么公司的平安生產方針目標：合同規定行業的設計標準技術標準劃分作業活動確定風險評價范圍與目標公司的平安生產方針目標：合同規定行業的設計標準技術標準劃分作業活動確定風險評價范圍與目標按作用任務按生產流程的階段按作用任務按生產流程的階段按生產/效勞階段按地理區域按生產/效勞階段按地理區域按部門按裝置按部門按裝置危害辨識有害的作用環境作業環境中的不平安狀態危害辨識有害的作用環境作業環境中的不平安狀態人的不平安行為人的不平安行為管理上的缺陷管理上的缺陷評價風險評價風險可容忍〔４－８〕應采取的行動／控制措施巨大風險〔20-25〕重大風險〔15-16〕中等〔９－１２〕輕微或略小的風險〔＜４〕可容忍〔４－８〕應采取的行動／控制措施巨大風險〔20-25〕重大風險〔15-16〕中等〔９－１２〕輕微或略小的風險〔＜４〕確定是否可接受風險有條件有經費時治理兩年內治理立即或近期整改立刻實施期限指定風險控制方案評審控制方案的適宜性確定是否可接受風險有條件有經費時治理兩年內治理立即或近期整改立刻實施期限指定風險控制方案評審控制方案的適宜性8、風險評價結束，寫出報告，本單位留存外，還應通報上一級管理部門備案。附表－1：事件發生的可能性L判斷準那么等級標準5在現場沒有采取防范、監測、保護、控制措施，危害的發生不能被發現〔沒有監測系統〕或在正常情況下經常發生此類事故或事件。4危害的發生不容易被發現，現場沒有檢測系統，也未作過任何監測，或在現場有控制措施，但未有效執行或控制措施不當。危害常發生或在預期情況下發生。3沒有保護措施〔如沒有保護防裝置、沒有個人防護用品等),或未嚴格按操作程序執行或危害的發生容易被發現〔現場有監測系統〕或曾經作過監測或過去曾經發生、或在異常情況下發生類似事故或事件。2危害一旦發生能及時發現，并定期進行監測或現場有防范控制措施，并能有效執行或過去偶爾發生危險事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監測、保護措施或員工平安衛生意識相當高，嚴格執行操作規程。極不可能發生事故或事件。附表－2：事件后果嚴重性S判別準那么等級法律、法規、其他要求人財產損失/萬元停工公司形象5違反法律、法規合標準死亡大于50局部裝置〔大于2套〕或設備停工重大國際國內影響4潛在違反法規和標準喪失勞動能力大于252套裝置停工或設備停工行業內、省內英雄3不符合上級公司或行業的平安方針、制度、規定等截肢、骨折、聽力損傷、慢性病大于101套裝置停工或設備停工地區影響2不符合公司的平安操作程序、規定輕微受傷、間歇不舒服小于10受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損附表－3：風險等級判定準那么及控制措施風險度〔L×S〕等級應采取的行動/控制措施實施期限20－25巨大風險在采取措施降低危害前，不能繼續作業，對改良措施進行評估立刻15－16重大風險采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量、評估立即或近期整改9－12中等可考慮建立目標、建立操作規程、加強培訓及溝通2年內治理4－8可接受可考慮建立操作規程、作業指導書但需要定期檢查有條件、有經費時＜4輕微或可忽略的風險無需采取控制措施，但需保存記錄文件2重大危險源管理制度重大危險源管理制度1、重大危險源的定義指長期地或臨時地生產、加工、搬運、使用或儲存危險物質，且危險物質的數量等于或者超過臨界量的單元〔包括場所和設施〕。一般來說，重大危險源總是涉及易燃易爆、有毒腐蝕的危險物質。2、重大危險源辨識按照《重大危險源辨識》〔GB18218—2000〕中的規定，重大危險源的定義為：長期的或臨時的生產、加工、搬運、使用或貯存危險物質，且危險物質的數量等于或超過臨界量的單元。根據…年…月份…平安評價對我公司的平安評價結果，…等…處裝置為我公司的重大危險源。3、重大危險源的管理3.1重大危險源的登記在對重大危險源進行辨識和評價后，對重大危險源要進行嚴格控制和管理，我公司的重大危險源由平安管理部門負責登記、建檔，并制訂了科學有效的平安管理措施。建檔內容主要包括重點危險源名稱、所在位置、儲存危險化學品的數量名稱及管理措施。3.2重大危險源的定期檢測、評估平安報告要求各單位應在規定的期限內，對已辨識和評價的重大危險源向上一級主管部門提交平安報告。如屬新建的有重大危害性的設施，那么應在其投入運轉之前進行評價提交平安報告。平安報告應詳細說明重大危險源情況，可能引發事故的危險因素以及前提條件，平安操作和預防失誤的措施，可能發生的事故類型，事故發生的可能性及后果的措施，現場應急方案等。平安報告應根據重大危險源變化以及新知識和技術進展的情況進行修改和增補，并接受上級安監部門的經常性檢查和評審。3.3制定應急方案我公司應制定現場應急救援方案〔見《重大危險源化學事故應急救援預案》〕，并且定期檢驗和評估現場應急救援預案的有效程度，每年進行一次修訂。應急救援預案的目的是抑制突發事件，減少事故對員工、居民和環境的危害。因此，應急救援預案應提出詳盡、實用、明確和有效的技術與組織措施。我公司預案及平安報告和有關資料應提供給濟南市安監局備案參考，以便制定公司外應急預案，且能快捷高效的與我公司預案銜接。3.4管理措施我公司對重大危險源實行總經理、經理承包制度，承包人對分管的重大危險源要根據具體檢查內容定期〔每月一次〕進行平安監督檢查，檢查要堅持高標準，檢查情況要做好記錄，發現隱患應立即責令整改，一時整不了的，要制定方案，限期進行整改。隱患在未消除前，要有應急的防范措施。主管單位要在重大危險處設立醒目的標志，要將重大危險源的平安管理工作列為平安管理工作的首位，把實現無死亡、無重傷、無火災、無爆炸、無中毒事故作為管理目標并制定保障措施，切實組織實現。重大危險源的操作規程人員必須認真負責，遵守紀律、服從管理，嚴格執行各項規程并在緊急情況下應具有一定的應急應變能力；新調入人員，上崗前必須進行平安技術培訓，經考核合格前方能上崗操作；在崗職工應每年進行一次平安技術考核，考核不合格者須重新培訓，考核合格后才能繼續上崗操作；重大危險源嚴禁使用退休職工、臨時工、外包工頂崗操作。重大危險源所在部門應積極推行平安科學的管理方法和手段，掌握事故發生規律，對事故進行預測、預防，變事故分析為事件分析，采取預防對策，消除或控制事故發生。除重大危險源的操作人員、工作人員、檢修人員以及我公司平安、保衛、生產等有關領導可以進入外，其他人員一律禁止進入重大危險源區域。重大危險源所在區域要建立外來人員登記制度，到該區域參觀、實習人員，應事先經我公司有關部門同意，進行平安教育，發證后持證進入，參觀實習人員不得亂動設備、亂竄崗位。重大危險源應列為平安檢查的重點，除領導干部定期進行檢查外，我公司有關部門和危險源所在單位要經常對重大危險源進行平安檢查。重大危險源崗位人員應保持高度警惕，堅守崗位，精心操作，認真做好操作記錄和交接班記錄。對重大危險源進行檢修，要派專人值班看守，以防喪失物品，必要時經保衛處檢查后，進行封閉。重大危險源應按規定設置平安保衛措施，如：欄桿、圍墻、鐵絲網等，還應根據需要配備必要的消防器材、防毒用品及專用護具等。重大危險源所在崗位的操作人員必須加強專業知識學習，熟悉防護器材的使用，并負責維護保養，使其處于良好備用狀態。4.附那么：本制度由公司平安管理部門解釋。文件3重大危險源應急預案平安標準化工作“風險管理〞要素相關記錄記錄1風險評價過程記錄記錄1-1危害辨識記錄表危害辨識記錄表部門崗位作業活動名稱潛在的危害名稱記錄1-2風險評價〔作業危害分析〕記錄表工作危害分析〔JHA〕記錄表單位：工作崗位：工作任務：日期：序號工作步驟危害主要后果現有平安控制措施LSR建議改良措施記錄1-3風險評價〔設備設施平安檢查〕表平安檢查〔SCL〕分析記錄表工段：設備名稱：分析人員：日期：序號檢查內容標準產生偏差的主要后果現有控制措施LS風險等級〔R〕建議整改/控制措施記錄2風險等級與評價結果匯總表風險等級與評價結果匯總表部門崗位作業活動名稱潛在的危害風險度〔L×S〕風險等級記錄3重大風險記錄表〔附風險控制措施〕重大風險記錄表重大風險名稱所在部門〔崗位〕控制措施責任部門責任人記錄4重大隱患記錄表重大隱患記錄表序號重大隱患名稱所在部門現有控制措施是否發生過事故責任部門責任人備注記錄5風險信息更新記錄風險等級與評價結果匯總表部門崗位作業活動名稱潛在的危害風險度風險等級原風險度現風險度原風險等級現風險等級記錄6重大危險源辨識記錄記錄6-1重大危險源〔儲存場所〕辨識記錄重大危險源〔儲存場所〕辨識記錄編號所在部門儲存場所臨界量〔t〕儲存場所實際量〔t〕是否構成重大危險源記錄6-2重大危險源〔生產場所〕辨識記錄重大危險源〔生產場所〕辨識記錄編號所在部門生產場所臨界量〔t〕生產場所實際量〔t〕是否構成重大危險源記錄7重大危險源檔案公司重大危險源臺帳序號名稱所在部門防護監控措施本年度演練情況是否向上級部門備案責任人備注填表部門：填表時間：填表人：記錄8重大危險源備案表記錄8-1生產經營〔重大危險源備案〕單位根本情況表生產經營單位根本情況表法人單位名稱單位代碼填報單位名稱〔蓋章〕通訊地址郵政編碼填報單位負責人姓名電話經濟類型1國有經濟2集體經濟3私營經濟4有限責任公司5聯營經濟6股份合作7外商投資8港澳臺投資9其它經濟所在行業A農、林、牧、漁業B采掘業C制造業D電力、煤氣及水的生成和供給業E建筑業F地質勘查業、水利管理業G交通運輸倉儲業及郵電通信業H批發和零售貿易、餐飲業I金融保險業J房地產業K社會效勞業L衛生、體育和社會福利業M教育文化藝術及廣電業N科學研究和綜合技術效勞業O國家機關政黨機關和社會團體P其它行業成立時間占地面積m2行業管理部門職工總數人固定資產總值萬元年總收入萬元年利潤萬元主要產品填表人：聯系：填表日期：記錄8-2貯罐區〔重大危險源備案〕根本特征表貯罐區〔貯罐〕根本特征表編號貯罐區名稱具體位置所處環境功能區1工業區2農業區3商業區4居民區5行政辦公區6交通樞紐區7科技文化區8水源保護區9文物保護區貯罐區面積m2有無防護堤1有2無防護堤所圍面積m2貯罐個數罐間最小距離m貯罐序號貯罐名稱貯罐貯罐形狀1立式圓筒罐2臥式圓筒罐3球形罐貯罐形式1固定頂罐2浮頂罐安裝形式1地上2地下3半地下貯罐材質公稱直徑m容積m3貯存物質名稱物質狀態1液態2氣態3液、氣共存日常最大貯存量m3設計壓力MPa實際工作壓力MPa設計溫度℃實際工作溫度℃設計使用年限年投產時間進料方式1管道2鐵路槽車3槽車出料方式1管道2鐵路槽車3槽車進料管道直徑mm設計壓力MPa實際工作壓力MPa出料管道直徑mm設計壓力MPa實際工作壓力MPa填表人：聯系：填表日期：記錄8-3生產場所〔重大危險源備案〕根本特征表生產場所根本特征表單元名稱固定資產總值萬元具體位置所處環境功能區1工業區2農業區3商業區4居民區5行政辦公區6交通樞紐區7科技文化區8水源保護區9文物保護區占地面積m2正常當班人數人物質名稱單元內危險