唐山市豐南區(qū)農業(yè)技術高級中學2020年單位預算2020年2月2020年單位預算公開目錄第一部分2020年部門預算公開有關事項的說明一、單位職責及機構設置情況二、單位預算安排的總體情況三、機關（單位）運行經費安排情況四、財政撥款“三公”經費預算情況及增減變化原因五、績效預算信息六、政府采購預算信息七、國有資產信息八、名詞解釋九、其他需要說明的事項第二部分2020年部門預算公開報表一、部門預算收支總表二、部門預算收入總表三、部門預算支出總表四、部門預算財政撥款收支總表五、部門預算一般公共預算財政撥款支出表六、部門預算一般公共預算財政撥款基本支出表七、部門預算政府基金預算財政撥款支出表八、部門預算國有資本經營預算財政撥款支出表九、部門預算財政撥款“三公”經費支出表唐山市豐南區(qū)農業(yè)技術高級中學2020年單位預算公開有關事項的說明按照《預算法》、《河北省預決算公開操作規(guī)程實施細則》規(guī)定，現將唐山市豐南區(qū)銀豐學校2020年單位預算公開如下：一、單位職責及機構設置情況1、單位職責：實施中等職業(yè)教育，培養(yǎng)技能型人才。2、機構設置：單位名稱單位性質單位規(guī)格經費保障形式豐南農中事業(yè)副科財政撥款內設5個行政機構，具體包括：政教處，教務處，辦公室，實習處、總務處。3、人員構成我單位財政供養(yǎng)實有在職52人，其中事業(yè)編制49人，非工資統(tǒng)發(fā)聘用制人員3人。勞務派遣人員19人，退休人員18人。二、單位預算安排的總體情況1、收入預算說明2020年單位收入預算1120.1萬元，其中：一般公共預算撥款1120.1萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶核撥0萬元，其它來源收入0萬元。2、支出預算說明2020年支出預算1120.1萬元，其中：人員經費支出801.16萬元，日常公用經費支出142.31萬元；項目支出176.63萬元，主要用于勞務派遣人員工資及保險67.5萬元、外聘教師聘金3萬元，中職免學費補助資金106.13萬元。3、單位預算較上年增減情況2020年收入預算較2019年增長96.26萬元。主要由于2020年調資及新聘教師增加人員經費。2020年支出預算較2019年增長96.26萬元，其中：基本支出減少77.37萬元，主要由于一是2020年調資及新聘教師增加人員經費78.13萬元，二是預算填報口徑調整，勞務派遣人員工資及職業(yè)教育生均公用經費由日常公用支出調整到項目支出減少公用支出155.5萬元；項目支出增加173.63萬元，主要由于預算填報口徑調整，勞務派遣人員工資及義務教育生均公用經費由日常公用支出調整到項目支出。三、機關(事業(yè))運行經費安排情況2020年我單位機關（事業(yè)）運行經費共計142.31元，包括工會費8.5萬元，福利費6萬元，離退休福利費和報刊費1.62萬元，職教費3.59萬元，公務交通補貼0.6萬元，專用材料費27萬，辦公用房取暖費95萬元。四、財政撥款“三公”經費預算情況及增減變化原因2020年，財政撥款“三公”經費預算安排0萬元，與2019年相比無增減變化。其中：①因公出國（境）費0萬元，與2019年相比無增減變化；②公務用車購置及運行費0萬元，其中：公務用車購置費為0萬元，與2019年相比無增減變化；公務用車運行費0萬元，與2019年相比無增減變化；③公務接待費0萬元，與2019年相比無增減變化。五、績效預算信息第一部分部門整體績效目標（一）總體績效目標：堅持“打造品牌教育，建設教育強區(qū)”的發(fā)展戰(zhàn)略，不斷改善辦學條件、著力提升教育質量。（二）分項績效目標：職業(yè)教育績效目標：大力發(fā)展職業(yè)教育，堅持以就業(yè)為導向，增強職業(yè)教育發(fā)展活力。落實中等職業(yè)學校免學費政策和生均公用經費標準。（三）工作保障措施：制定年度工作計劃，強化預算執(zhí)行。第二部分專項資金績效目標2020年我部門無專項資金績效目標。第三部分預算項目績效目標1、勞務派遣人員工資及保險（勞務費）績效目標表TC120、勞務派遣人員工資及保險（勞務費）績效目標表\fC\l1401004009豐南農中單位：萬元項目編碼401-0401-JBN-FZV3項目名稱勞務派遣人員工資及保險（勞務費）預算規(guī)模及資金用途預算數67.50其中：財政資金67.50其他資金19名勞務派遣人員工資及保險資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底25.0050.0085.00100.00績效目標1、及時發(fā)放勞務派遣人員工資。2、維護教育穩(wěn)定，促進教育發(fā)展一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據產出指標數量指標勞務派遣人員數量聘用的勞務派遣人數19人聘用合同時效指標工資發(fā)放及時率工資發(fā)放的及時程度100%工資發(fā)放情況成本指標勞務派遣人員月最低工資標準執(zhí)行的勞務派遣人員月工資標準1650元/月，人國家規(guī)定標準效果指標社會效益指標安排就業(yè)人數解決就業(yè)人數，緩解就業(yè)壓力19人實際勞務派遣人員情況經濟效益指標工資消費貢獻率工資收入的消費能力≥50%實際消費水平可持續(xù)影響指標保障事業(yè)發(fā)展保障各項工作正常運轉，推動事業(yè)發(fā)展情況維護了正常教學秩序，促進了教育事業(yè)發(fā)展學校正常運轉滿意度指標服務對象滿意度指標學生和學生家長滿意度學生和學生家長對勞務派遣人員滿意度≥85%調查問卷服務對象滿意度指標勞務派遣人員滿意度勞務派遣人員對工資待遇的滿意度≥95%調查問卷2、外聘教師講課酬金績效目標表TC121、外聘教師講課酬金績效目標表\fC\l1401004009豐南農中單位：萬元項目編碼401-0401-JBN-ZTF6項目名稱外聘教師講課酬金預算規(guī)模及資金用途預算數3.00其中：財政資金3.00其他資金外聘專業(yè)教師費用資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底25.0050.0085.00100.00績效目標1、及時發(fā)放兼職教師工資。2、維護教育穩(wěn)定，促進教育發(fā)展。一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據產出指標數量指標兼職教師人員數量聘用的兼職教師人數2人學校教學所需時效指標工資發(fā)放及時率工資發(fā)放的及時程度100%工資發(fā)放情況成本指標工資發(fā)放準確率工資發(fā)放準確程度100%工資發(fā)放情況效果指標社會效益指標安排就業(yè)人數解決就業(yè)人數，緩解就業(yè)壓力2人實際兼職人員情況經濟效益指標工資消費貢獻率工資收入的消費能力≥50%實際消費水平可持續(xù)影響指標基本生活保障情況為兼職人員提供基本生活保障的情況基本保障工資發(fā)放情況滿意度指標服務對象滿意度指標學生和學生家長滿意度學生和學生家長對兼職教師滿意度≥85%調查問卷服務對象滿意度指標兼職教師滿意度兼職教師對工資待遇的滿意度≥95%調查問卷3、中職免學費補助資金績效目標表TC122、中職免學費補助資金績效目標表\fC\l1401004009豐南農中單位：萬元項目編碼401-0401-JBN-I2Z7項目名稱中職免學費補助資金預算規(guī)模及資金用途預算數30.13其中：財政資金30.13其他資金中等職業(yè)學校免學費補助資金資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底25.0050.0085.00100.00績效目標1、改善辦學條件2、促進學校發(fā)展一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據產出指標數量指標在校生數在校學生數655人年統(tǒng)質量指標生均免學費標準生均免學費標準2300元國家標準質量指標購置設備數量購置設備數量18臺/套年度計劃效果指標社會效益指標職業(yè)學校畢業(yè)生就業(yè)率就業(yè)的畢業(yè)生占畢業(yè)生總數的比例≥95%社會調查社會效益指標受益人數享受免學費學生數655人年統(tǒng)可持續(xù)影響指標職業(yè)學校畢業(yè)生穩(wěn)定就業(yè)率學校畢業(yè)生穩(wěn)定就業(yè)情況比較穩(wěn)定社會調查滿意度指標服務對象滿意度指標職業(yè)學校等人口學生滿意度學校對學生的滿意度≥95%調查問卷服務對象滿意度指標用人單位對等人口畢業(yè)生的滿意度用人單位對畢業(yè)生的滿意度≥98%調查問卷4、中職免學費補助資金(中央)績效目標表TC123、中職免學費補助資金(中央)績效目標表\fC\l1401004009豐南農中單位：萬元項目編碼401-0401-JZN-9CU6項目名稱中職免學費補助資金(中央)預算規(guī)模及資金用途預算數76.00其中：財政資金76.00其他資金中等職業(yè)學校免學費補助資金資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底25.0050.0085.00100.00績效目標1、改善辦學條件2、促進學校發(fā)展一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據產出指標數量指標在校生數在校學生數655人年統(tǒng)質量指標生均免學費標準生均免學費標準2300元國家標準數量指標購置設備數量購置設備數量18套年度計劃效果指標社會效益指標職業(yè)學校畢業(yè)生就業(yè)率就業(yè)的畢業(yè)生占畢業(yè)生總數的比例≥95%社會調查社會效益指標受益人數享受免學費學生數655人年統(tǒng)可持續(xù)影響指標職業(yè)學校畢業(yè)生就業(yè)穩(wěn)定性畢業(yè)生就業(yè)穩(wěn)定情況比較穩(wěn)定社會調查滿意度指標服務對象滿意度指標職業(yè)學校等人口學生滿意度學校對學生的滿意度≥85%調查問卷服務對象滿意度指標用人單位對畢業(yè)生的滿意度用人單位對畢業(yè)生的滿意度≥98%調查問卷PAGEPAGE11六、政府采購預算信息2020年此項目無數據。七、國有資產信息我單位2019年底固定資產1986.35萬元，其中房屋13578.63平方米，總價值1213.24萬元；車輛1臺，總價值19.75萬元；單價20萬元以上大型設備0臺，總價值0萬元；其他固定資產753.36萬元。部門固定資產占用情況表編制部門：豐南農中截止時間：2019年12月31日項目數量價值（金額單位：萬元）資產總額—1986.351、房屋（平方米）13578.631213.24其中：辦公用房（平方米）51054.62、車輛（臺、輛）119.753、單價在20萬元以上設備—04、其他固定資產—753.362