0重慶市肉牛規模化飼養示范工程建設可行性爭論報告工程單位建設地點：可研報告編制時間：2023年七月第一章總論第一章總論7目 錄第一章 總論 11 工程單位根本狀況 12 工程建設方案 23 投資構造及資金來源 4工程效益 5可行性爭論報告編制依據 5綜合評價 6其次章 背景及必要性 71 工程建設背景 72 工程建設的必要性 8第三章 建設條件 11工程區概況 11工程建設條件優劣勢分析 13第四章 市場分析與銷售方案 164．1市場分析 164．2營銷策略、方案、模式 184．3市場風險分析 18第五章建設方案 20產品方案和建設規模 20建設規劃和布局 20建設標準和產品標準 21工藝〔技術〕方案 22設備方案 23建筑方案 25節能減排措施 25實施進度安排 26第六章 環境影響評價 27環境影響 27環境保護與治理措施 27第七章 工程組織與治理 28組織機構與職能劃分 28勞動定員 29經營治理措施 29技術培訓 30勞動保護與安全衛生 30第八章 投資估算與資金來源 31投資估算依據 31投資估算 31資金來源 34資金使用和治理 34第九章 財務評價 36財務評價依據 36銷售收入、銷售稅金和附加估算 36總本錢及經營本錢估算 37財務效益分析 38不確定性分析 39財務評價結論 40第十章 社會效益分析 4110．1 社會評價根本結論 4110．2 農業產業化經營 4110．3 農民增收、農業增效評價 43附表：附圖：附件：第一章總 論2023年底各類畜禽存欄萬頭只羽，畜牧業總產值億元，占農業總產值的。市飼草、飼料資源豐富，可利用飼草用地萬畝，具有進展牛羊草飼家畜得天獨厚的條件。關鍵所在。在重慶市建設肉牛標準化養殖示范場，將進一步促進我市肉牛品種資源的優化推動作用。工程單位根本狀況概況工程單位名稱:法人代表：全部制形式：民營10020多個村的畜牧養殖基地。主營業務:肉牛飼養、牧草種植、效勞、推廣銷售。工程建設方案工程名稱、肉牛規模化飼養示范工程建設建設性質：建建設地點：重慶市南山區建設規模及產品〔或經營〕方案50畝。2500m肉牛標準化示范場。建開放式鋼架構造牛舍5棟，每棟500m2，共2，飼1500m3.技術、設備、建筑物〔主體工程〕3較強技術力量的飼養治理隊伍，其技術水平能夠勝任工程實施。主要建筑物〔主體工程〕100畝，其中50畝建肉牛標準化養殖場。50畝。建設期限：半年，2023年7月—2023年12月。投資構造及資金來源工程總投資500萬元。其中，申請中心財政資金100萬元，地方財政配套資金50350萬元。工程效益經濟效益工程實施后，年實現銷售收入903 萬元，年增利潤167 內部收益率到達28.3%，財務凈現值為107.38萬元，稅后動態投資回收期為4.6 年。社會效益與生態效益同時，能加快我市牛羊飼養業的規模化、標準化、產業化進程，對增加牛羊數量、提格外巨大。生態效益：該工程的實施，其生態效益格外明顯，作物秸稈、牧草通過青貯和氨“秸稈多—牛多—肥多—糧多——牛多”的良性循環，可行性爭論報告編制依據國家農業綜合開發辦公室公布的《2023年度國家農業綜合開發產業化經營工程申報指南》財政部2023年10月1綜合評價工程的建設與實施，首先具有品種資源優勢。其次，具有推廣和銷售優勢。第三，具有飼草飼料優勢。全市共有萬畝耕地， 灘草地，每年可供給飼料糧 億kg，餅類kg，粗飼草億kg，可飼養標準畜萬頭〔牛單位〕。見效快、經濟效益顯著，有較好的帶動輻射作用，社會效益明顯。并且工程生產過程中無污染。另外整個工程資金投資構造比例得當。因此，該工程的建設具有較強的可行性和必要性。第九章財務評價第九章財務評價12其次章背景及必要性工程建設背景畜牧業是現代農業產業體系的重要組成局部。大力進展畜牧業，對促進農“十一五”產力量不斷增加的階段。“十一五規劃”有關產業化經營工程的進展方向和要工程建設的必要性重要的意義。是優化資源配置的客觀需要規模化、標準化進程。是進展標準化現代畜牧業的需要目前重慶市畜牧業產值已占到農業產值的43%，近幾年來規模化養殖進展改進推廣，推動牛羊養殖業規模化、標準化進展。是農民致富奔小康的需要十幾年來，隨著改革開放的逐步深入，人民生活水平的進一步提高，畜牧1500元。建設肉牛標準化養殖示范場可帶動千家萬戶進展肉牛養殖業，的進展，拓寬農民就業的渠道，增加農民收入。是促進生態農業良性循環的需要從生態觀點看，牧草和農作物秸稈經過處理后飼養牛羊，通過其生物學功糧食供給，優化農村生態環境具有重要意義。第三章建設條件工程區概況建設地點選擇工程建設在我市南山區，根底條件較好，西臨 ，適宜工程建設。符合當地土地進展規劃和村鎮建設進展規劃要求。二、交通便利，水源充分，水質符合《無公害食品畜禽飲用水水質標準》NY5027-2023，并具備就地處理和消納排解糞污的條件。常年主導風向，設于居民區及公共建筑群的下風向處。四、場址距交通干線1500米，距居民居住區2023米。工程建設地點地形平坦，地表以下30米主要由粘性土壤和類砂壤土構成，處于斷裂不發育地帶，無不良地質狀況，地質構造穩定。整個工程用地100畝，租賃閑置倉庫用地，按年度繳納租賃費用。自然條件12.8℃-13.9℃年降水量平均在651.7毫米，主要集中在六至九月份；年蒸發量1727.2毫米；霜期72天；冰凍期85天，最大凍土深度50厘米；自然條件適宜，適宜工程建設。社會經濟狀況全市現有耕地總面積 萬畝一年兩熟農作物播種面積160萬畝土壤質地良好平均有機質含量較高格外適宜各種農作物的生長飼草用地 全市總人口 萬人其中農業人口 萬農業勞動力 萬人。逐年提高。本行業及關聯產業進呈現狀與本工程親熱關聯的產業主要有養殖業、種植業、食品加工業。目前，全生產中的科技含量。工程建設對種植業的帶動和促進作用格外明顯，工程建設可以促進養殖業更多的有機糞肥，促進農業的良性循環進展。對牛羊的屠宰加工企業將會有更大的進展空間。工程建設條件優劣勢分析政策、資源、市場、科技、根底設施條件等政策：近年來，各級政府都格外重視農業、農民、農村經濟，對于畜牧業策與行業進展規劃重點扶持的產業之一。資源：勢。三是具有飼草飼料優勢。全市共有萬畝耕地，萬畝山坡河灘草地，每年可供給飼料億kg，餅類萬kg，粗飼草億kg，可飼養標準畜35萬頭〔牛單位。市場：潛力。科技：本工程主要承受的生產技術是：人工授精技術，犢牛、羔羊早期斷為我所用。有較強的畜牧獸醫科技隊伍，全市有市級獸醫站、動物防疫站及處鎮建立了冷配改進繁育點，為工程建設供給了技術保證。根底設施條件： 總占地面積100畝，生活區、生產區、辦公區、牧草種植嚴格分開。其中辦公生活區占地5畝，生產區占地45畝，飼草飼料地50畝。建筑總面積 m2，其中生活、辦公 m2，牛舍 m2，草庫、料庫配套 m2，自備水井1眼，有50千伏安變壓器1臺；自來水管道布遍三區各處。主要障礙因素及解決方案加強。率。第四章市場分析與銷售方案市場分析工程產品市場供求現狀及前景分析區域。國人均消費肉類總量中豬肉占67.24%，牛肉占8.06%，羊肉占4.08%，估量今后國內牛羊肉的需求量將以每年10%進技術，加大良種推廣力度，實施標準化飼養，提高產品競爭力。今后一個時期，我國肉牛肉羊業會呈快速、安康進展勢頭。其理由：一是的需求空間。估量到２００9年，國內市場牛羊肉年需求總量將達1000萬噸，世界平均水平的50%左右。牛羊肉出口價格僅相當于世界平均水平的60%左右。要進口國和地區。隨著我國牛羊肉產品質量的提高和市場營銷網絡的不斷健全，為我縣畜牧龍頭企業，市場前景寬闊。工程產品的市場競爭優勢分析該工程局部產品是通過人工授精生產的優質雜交肉牛、肉羊，以及通過本交主要為周邊鄉村群眾和外省市客戶供給優質雜交肉羊。同時利用當地牛羊作母相對較低，且品種質量好，具有很強的競爭力量和優勢。營銷策略、方案、模式肉牛、肉羊雜交繁育生產為主，以商品肉牛、肉羊育肥為輔。譽。加強對養殖戶技術培訓，效勞到戶，解決養殖戶技術難題。營銷站點，解除養殖戶的后顧之憂。市場風險分析工程產品市場風險因素分析面，市場銷售環節。防范和降低風險的對策對購置戶進展技術培訓。第五章建設方案產品方案和建設規模2500m肉牛標準化示范場。建開放式鋼架構造牛舍5棟，每棟500m2，共2，飼養肉牛600。飼料庫200m2，糞池300m3，100m3沼氣池1個，生活、辦公房舍200m2。青貯池1500m3.建設規劃和布局做到功能分區合理，工藝流程順捷，生活治理便利。場區現有面積100畝，主要分為生產、生活、辦公三局部。在此根底上進展455畝，其余空地實行植草種樹等進展綠化，使整個場區實現布局合理，環境美麗。建設標準和產品標準建設標準準建設的原則，強化工程治理，確保工程建設的高質量、高效益。其具體建設標準為：肉牛示范場建半開放式鋼架構造牛舍5棟。辦公、生活用房承受磚混構造。產品標準F1代為母本，以外國純種西門塔爾、利木贊、夏洛萊等種公牛凍精細管通過人工授精進展雜交改進，保證所產雜交后代為優質肉牛。建筑擬建肉牛標準化養殖場一處，。辦公、生活用房。建設內容和規模2500m肉牛標準化示范場。建開放式鋼架構造牛舍5棟，每棟500m2，共2，飼養肉牛600頭。飼料庫200m2，糞池300m3，100m3沼氣池1個，生活、辦公房舍200m2。青貯池1500m3.牧草種植50畝。關心工程、其它工程圍墻1000米，道路500米。排污溝2023米。水電設施。節能減排措施節能措施能的目的。減排措施11個，其目的是集中收集糞尿，進展充分利用。實施進度安排115—25—2

工程建設進度線條圖月份階段月份階段工程立項審批-----施工設計工程施工----------設備購置-----人員培訓牛羊購置----------生產運營-----第六章環境影響評價環境影響環境保護有關規定和要求。環境保護與治理措施糞便及污水處理方案統一設置的污水處理設施內進展處理。牛舍廢氣治理方案NH3≤7PPM，CO2≤1500PPM。評價與審批第九章財務評價第九章財務評價依據國家有關法律法規，開展的環境影響評價工作及審批狀況等。本工程從環保角度看，本工程可行。〔見證明材料〕第七章工程組織與治理組織機構與職能劃分工程建設階段,預備、論證考察、設備引進、土建施工等。機構設置總經理總經理副場長辦財生防供公務產疫銷室科科科科產品開發科養殖場交易市場信息中心19第九章財務評價第九章財務評價26司簽訂生產經營性合同和技術協議等。辦公室：負責處理公司的一般性行政事務。生產科：負責制定年度生產打算并組織實施。供銷科：負責原材料購進及牛羊的外銷，并做好市場調查與企業宣傳。防疫科：負責牛羊的防疫、免疫及病死牛羊的處理。產品開發科：負責供給技術效勞、技術培訓，獲得市場信息，爭論技術的推廣及應用。運行模式殖戶利益。勞動定員公司現有職工10人，其中治理人員2人，畜牧獸醫專業技術人員2人，1110人。經營治理措施工程治理或招投標的方式進展，實行工程監理制，確保建設質量。生產治理依據現代養殖場、生產企業的治理模式，治理生產的全過程，引進競爭機制，獎優罰劣，確保生產效益和產品質量。財務治理絕鋪張。銷售治理傳媒體，不斷提高產品的知名度和市場占有率。技術培訓“走出去”與“請進來”的方式，對全部治理和技術人員進展全面培訓，使其能夠嫻熟把握各項技術操作標準和技術要點，確保工程的順當實施。勞動保護與安全衛生該工程在用工上堅持依據《勞動法》的各項規章制度執行，簽訂用工合同保安全衛生。第八章投資估算與資金來源投資估算依據建筑工程綜合定額沱江市原材料市場價格設備市場行情當地人工費標準國家公布的相關取費標準投資估算總投資本工程打算總投資500 萬元。固定資產投資估算432 萬元。牛羊標準化改進示范場建設牛羊標準化改進示范場建設需投資432 萬元鋼架牛羊舍及設備建設投資概算132 萬〔詳見表8—1購置肉牛600頭，每頭0.5300萬元。8—1

牛場建設投資概算表序號 工程

數量 建筑面積 單價

金額 備注〔m2〔m2〕〔元〕〔萬元〕1牛舍52500260652200800163糞池13003000.94沼氣池110020025水、電46飼料庫1200500107圍墻28青貯池115006099其他3.7

112.68.2.1．設備購置投資估算19.4 萬元〔詳見表〕設置購置估算表序號 設備名稱 單位 數量

金額單價〔萬 備注〔元〕元〕草料加鍘草機〔大型〕 臺1工設備 精料加工機組 套

5 10000 55000 12污水處理設備套110000010電腦臺5600033辦公 機臺210000.2復印機臺120230.24合計19.4流淌資金工程所需流淌資金承受分項指標具體估算法，工程所需流淌資金估算額58萬元，作為鋪底流淌資金計入工程總投資。其他投資及構成10萬元，其中單位治理費投資53萬元，職工2萬元。資金來源中心財政資金申請中心財政資金100萬元。地方財政配套資金50萬自籌資金及來源公司自籌資金350萬元資金使用和治理財政資金使用和治理財政有償資金的使用和治理由專人治理。財政無償資金使用和治理市農財股報帳。第九章財務評價財務評價依據本工程投資嚴格依據國家相關的取費標準、稅收政策和公司財務制度的有1年，資金投入為建設起點一次性投入。生產經營期為11年，工程計11年。銷售〔營業〕收入、銷售〔營業〕稅金和附加估算銷售〔營業〕收入工程年銷售收入估算903 萬元肉牛標準化育肥場銷售收入888 年育肥肉牛二批，年出欄肉牛1200頭。出售雜交肉牛按800斤，每頭銷售收入7400元計算。雜交肉牛收入=1200頭×7400元/頭=888萬元牛糞便年銷售收入15萬元。總本錢及經營本錢估算單位產品生產本錢估算犢牛從購入到出售每頭需飼養費用800元計算，每人按飼養10頭計算，月8009600元，工程年生產本錢估算序號 工程 數量 單價 金額 備注〔元〕 〔萬元〕2人工頭152人工頭15人960014..43水電費34折舊費105地租86修理費17防疫費、藥品28車輛費19其它0.610購牛費1200500060011合計736

800 96工程總本錢估算達產年總本錢736萬元，固定本錢8萬元，經營本錢728萬元。經營本錢估算年經營本錢728萬元。財務效益分析盈利力量分析投資利潤率凈利潤 903—736投資利潤率= ×100%= ×100%總投資 500=33.4%投資回收期靜態投資回收期=(累計凈現金流量開頭消滅年份數-1)+上年累計凈現金流量確定值 128.4=(4-1)+ =3+0.7=3.7年當年凈現金流量 177.2經計算可得:28.3%財務凈現值107.38萬元動態投資回收期T2=〔累計凈現值流量開頭消滅正值年份數-1〕+上年累計凈現值流量確定值 68.2=〔5-1〕+ =4.6年當年凈現值流量數 111.45不確定性分析盈虧平衡分析固定本錢 8盈虧點= ×100%= ×100%銷售收入—可變本錢 903-7288= ×100%=4.5%175盈虧平衡分析圖Y903萬元728萬元盈虧平衡點8萬元9.5.2敏感性分析考慮到該工程在實施中有一些不確定性的因素變化,就固定資產投資、經營本錢、價格三個主要因素對內部收益率進展敏感性分析，取變化率5%—10%。表9—1 敏感性分析表因 素銷售價格經營本錢資

-10.015.633.433.2

-5.023.832.531.5