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文檔簡介

公司基建管理檢查評價標準表格〔綜合管理信息系統檢查表〕表14-2〔本表適用于配網工程〕1、除“必查〞模塊外，每個工程隨機抽取不少于15項功能進行檢查。

2、如無特別說明，“及時〞指數據產生后兩周內。

3、如無特別說明，僅對2024年1月1日后新產生數據進行抽查，歷史數據有誤可不扣分，但需在檢查結果記錄〔需要整改〕。工程名稱檢查日期建設單位業主工程部序號檢查要點檢查標準評價結果〔0或1〕備注一般項效勞合同合同簽訂后，是否及時、準確錄入設計、施工、監理合同信息，施工合同價明細是否按規約導入。必查標段劃分是否及時錄入標段信息，標段劃分是否準確。評標結果錄入開工前，是否已錄入施工招標結果。設計變更實際發生的設計變更是否及時、準確錄入系統。實施進度管理一級〔里程碑〕進度方案、二級進度方案是否按管理要求及時上報實際完成時間是否與現場一致。必查費用目標管理施工招標采購申請前，是否在系統中完成費用目標分解。效勞發票登記實際發票是否及時、準確錄入。招標限價工程施工招標實際完成后，是否按規約導入招標限價。資金使用方案工程開工實際完成后，是否在合同錄入系統后編制資金使用方案。工程造價〔預算錄入〕考核里程碑進度施工圖預算批復實際完成時間后15天，是否在系統中按規約完成預算導入及審核。施工圖設計批復施工招標完成后，是否及時、準確上報施工圖設計批復。施工圖設計評審方案施工圖設計批復完成后，是否已及時、準確錄入施工圖設計評審方案。工程結算*考核里程碑進度竣工結算完成后，是否完成全口徑費用結算。年度投資需求制定考核列入年度投資方案的電網基建工程，3月30日前是否在系統中完成年度投資需求(BCWS)制定；每季末最后一日，是否生成單個工程、建設單位、分省公司的贏得值指標。質量門質量門數據是否及時、準確錄入。僅考核2024年1月1日后質量門。WHS執行檢查隨機選取假設干記錄，核對準確性。質量控制點設置是否準確設置質量控制點，所用版本是否正確。

工程組織已開工的工程是否已指定設計、施工、監理單位，相關數據是否準確。業主工程部管理工程是否指定業主工程部系統熟悉程度抽檢隨機抽查1名業主工程部成員，選擇3個本表功能進行演示，假設能順利演示那么得分。必查補充項檢查項總數：合格項總數：

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