崗位闡明書模板一、基本信息崗位名稱集團(tuán)財務(wù)主管/審計主管崗位編碼所屬部門集團(tuán)財務(wù)定編人數(shù)1直接上級財務(wù)高級經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)直接下級集團(tuán)財務(wù)會計可輪調(diào)崗位財務(wù)部審計部職系二、崗位目的1、協(xié)調(diào)生產(chǎn)公司、銷售公司等各公司的財務(wù)工作，合并分析集團(tuán)財務(wù)報表，為公司及有關(guān)信息使用者及時精確的提供財務(wù)報表；協(xié)助集團(tuán)財務(wù)負(fù)責(zé)人開展集團(tuán)財務(wù)工作管理；完善集團(tuán)財務(wù)制度；協(xié)助券商、會計師事務(wù)所推動IPO的實(shí)施。2、牽頭生產(chǎn)公司、銷售公司及集團(tuán)的各項(xiàng)審計工作，根據(jù)審計內(nèi)容，調(diào)查核算審計事項(xiàng)，收集審計證據(jù)、出具審計報告，對發(fā)現(xiàn)的問題提出對應(yīng)的管理建議、糾正意見。三、崗位職責(zé)集團(tuán)財務(wù)主管母子公司財務(wù)報表的合并、分析、評價。協(xié)助財務(wù)總監(jiān)建立健全集團(tuán)公司財務(wù)管理制度、業(yè)務(wù)流程和操作規(guī)范，并不停補(bǔ)充、健全資產(chǎn)管理制度、確保公司資產(chǎn)安全。集團(tuán)的稅務(wù)策劃，業(yè)務(wù)優(yōu)化。根據(jù)集團(tuán)規(guī)定對母子公司各類業(yè)務(wù)的管理、抽查、監(jiān)督、審計。按照公司財務(wù)制度審核集團(tuán)職能部門費(fèi)用和申請。協(xié)助財務(wù)總監(jiān)對投資項(xiàng)目的分析、評定。配合其它有關(guān)職能部門加強(qiáng)公司管理。集團(tuán)公司日常會計核算工作。IPO上市的各類準(zhǔn)備工作，有關(guān)對內(nèi)對外業(yè)務(wù)的對接、推動。其它臨時性有關(guān)工作。審計主管全方面負(fù)責(zé)集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中的各項(xiàng)審計業(yè)務(wù)；配合外部審計工作，協(xié)調(diào)各部門關(guān)系并提供有關(guān)資料；根據(jù)公司戰(zhàn)略和經(jīng)營方針編制審計年度計劃；負(fù)責(zé)集團(tuán)及控制各公司的審計工作，出具審計意見，發(fā)現(xiàn)問題及時披露上報；根據(jù)公司規(guī)定及財務(wù)原則制訂、完善的內(nèi)部審計管理制度及內(nèi)審流程；負(fù)責(zé)審計團(tuán)體的專業(yè)培訓(xùn)和考核；做好審計檔案管理；負(fù)責(zé)集團(tuán)交辦的臨時事項(xiàng)。四、崗位工作權(quán)限1、對集團(tuán)職能部門日常費(fèi)用審核；2、對各公司個別報表進(jìn)行審核；3、下級人員業(yè)務(wù)水平和業(yè)績的考核權(quán)；4、對集團(tuán)下各公司財務(wù)人員工作規(guī)范執(zhí)行的監(jiān)督權(quán)。五、工作關(guān)系（崗位在組織中的位置）直接上級崗位財務(wù)高級經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)同級崗位主管直接下級崗位/人數(shù)4間接下級崗位數(shù)/人數(shù)無內(nèi)部客戶集團(tuán)財務(wù)負(fù)責(zé)人外部客戶事務(wù)所會計師事務(wù)所、券商、律師事務(wù)所會計師事務(wù)所、券商、律師事務(wù)所IPO準(zhǔn)備資料生產(chǎn)公司部門重要對發(fā)現(xiàn)需要審計問題進(jìn)行審計銷管部、生產(chǎn)公司對重大費(fèi)用的的審計市場中心重要牽涉到部分費(fèi)用審核生產(chǎn)財務(wù)部重要溝通財務(wù)方面工作銷售財務(wù)部重要溝通財務(wù)方面工作集團(tuán)財務(wù)部集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)安排工作或者報告工作集團(tuán)財務(wù)主管集團(tuán)審計主管六、任用資格教育水平本科及以上專業(yè)財務(wù)或?qū)徲嬘嘘P(guān)專業(yè)所需資質(zhì)會計師職稱以上經(jīng)驗(yàn)規(guī)定6年以上財務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，3年以上財務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)技能規(guī)定精確把握公司會計準(zhǔn)則、精通財務(wù)會計及管理睬計、純熟掌握稅法知識素質(zhì)規(guī)定崇高的職業(yè)道德特殊規(guī)定含有吃苦精神及保密意識七、工作條件與環(huán)境使用工具、設(shè)備電腦工作環(huán)境獨(dú)立工作空間工作時間特性正常工作日，偶然加班所需統(tǒng)計文檔會計憑證、工作底稿、紙質(zhì)文獻(xiàn)、合同等九、績效考核考核指標(biāo)權(quán)重考核原則信息來源考核人考核周期合并報表20%及時、無差錯，每月7日交合并報表，每推遲一天扣2分，出現(xiàn)錯誤一次扣2分，扣完為止合并報表集團(tuán)財務(wù)高級經(jīng)理月度徽酒集團(tuán)股份公司的賬務(wù)全方面解決5%對的無誤，賬務(wù)解決每出現(xiàn)錯誤一次扣2分，扣完為止徽酒集團(tuán)財務(wù)解決集團(tuán)財務(wù)高級經(jīng)理月度協(xié)助集團(tuán)稅務(wù)策劃15%稅務(wù)策劃合理，出現(xiàn)一次失誤扣1分，扣完為止內(nèi)部交割單價和重大稅務(wù)事項(xiàng)集團(tuán)財務(wù)高級經(jīng)理月度集團(tuán)職能部門費(fèi)用審核5%及時精確，出現(xiàn)失誤一筆扣2分，扣完為止集團(tuán)費(fèi)用審核OA解決系統(tǒng)月度個別報表5%及時、精確需要每月3日完畢，每推遲1日扣1分，出現(xiàn)錯誤扣2分，扣完為止個別報表集團(tuán)財務(wù)高級經(jīng)理月度負(fù)責(zé)審計團(tuán)體的專業(yè)培訓(xùn)和考核5%團(tuán)體建設(shè)每月進(jìn)行，沒有扣5分，扣完為止團(tuán)體培訓(xùn)與考核高級財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)月度負(fù)責(zé)集團(tuán)及控制各公司的審計工作，出具審計意見，發(fā)現(xiàn)問題及時披露上報30%發(fā)現(xiàn)違規(guī)違法問題，并獲得證據(jù)，審計報告不及時扣5分，審計成果有誤扣10分內(nèi)部審計報告高級財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)月度做好審計檔案管理5%檔案完整，發(fā)現(xiàn)不完整一次扣1分，扣完為止檔案統(tǒng)計高級財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)月度其它臨時任務(wù)10%及時完畢，不及時扣2分，出現(xiàn)錯誤一次扣2分，扣完為止臨時任務(wù)高級財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)月度編制審計全年計劃符合公司實(shí)際狀況計劃表高級財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)年度配合外部審計工作，協(xié)調(diào)各部門關(guān)系并提供有關(guān)資料及時、合理、不得泄密外部審計事項(xiàng)高級財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)年度根據(jù)公司規(guī)定及財務(wù)原則制訂、完善的內(nèi)部審計管理制度及內(nèi)審流程符合公司文化、實(shí)際狀況公司制度