宜豐縣特殊教育學校2022年單位預算目錄第一部分宜豐縣特殊教育學校概況 一、單位主要職責二、機構設置及人員情況第二部分宜豐縣特殊教育學校2022年單位預算表一、《收支預算總表》二、《單位收入總表》三、《單位支出總表》四、《財政撥款收支總表》五、《一般公共預算支出表》六、《一般公共預算基本支出表》七、《一般公共預算“三公”經費支出表》八、《政府性基金預算支出表》九、《國有資本經營預算支出表》 十、《單位整體支出績效目標表》十一、《重點項目績效目標表》第三部分宜豐縣特殊教育學校2022年單位預算情況說明一、2022年單位預算收支情況說明二、2022年“三公”經費預算情況說明第四部分名詞解釋第一部分宜豐縣特殊教育學校概況一、單位主要職責宜豐縣特殊教育學校是主管全縣適齡殘疾兒童接受教育工作的單位，主要職責是：接納全縣有特殊教育需要的兒童入學。二、機構設置及人員情況2022年宜豐縣特殊教育學校共有預算單位1個，包括：宜豐縣特殊教育學校。MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_BZRSXJ}編制人數小計15人,其中：MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_BZRSMX}行政編制人數0人,參照公務員管理的事業編制人數0人,全部補助事業編制人數15人,自收自支編制人數0人。MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_SYRSXJ}實有人數小計150人,其中：MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_ZZRSXJ}在職人數小計15人,MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_ZZRSMX}行政在職人數0人,參照公務員管理的事業單位在職人數0人,全部補助事業在職人數15人。MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_QTRSMX}離休人數小計0人,退休人數小計0人,退職人員0人,遺屬人數0人。MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_ZXXSMX}在校學生127人,其中：學前教育人數0人，小學生人數87人，初中學生人數40人，高中學生人數0人。第二部分宜豐縣特殊教育學校2022年單位預算表（詳見附表）第三部分宜豐縣特殊教育學校2022年單位預算情況說明一、2022年單位預算收支情況說明(一)收入預算情況2022年宜豐縣特殊教育學校MERGEFIELD${page400644146.ds509943833_V_BGT_DEP_INCOME_DXQ01_ZJ}收入預算總額為121.544萬元,較上年預算安排增加10.6156萬元;MERGEFIELD${page400644146.ds509943833_V_BGT_DEP_INCOME_DXQ01_SRXMMX}財政撥款收入121.544萬元,較上年預算安排增加10.6156萬元;教育收費資金收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元;事業單位經營收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元;國庫集中支付網上結轉0萬元,較上年預算安排增加0萬元。(二)支出預算情況2022年宜豐縣特殊教育學校支出預算總額為MERGEFIELD${page400644146.ds215660413_REP_BGT_T_HC1100002019_DXQ02_S_ZJ}支出預算總額為121.544萬元,較上年預算安排增加10.6156萬元;其中：按支出項目類別劃分：MERGEFIELD${page400644146.ds215660413_REP_BGT_T_HC1100002019_DXQ02_JBZCQK}基本支出121.544萬元,較上年預算安排增加10.6156萬元;其中：工資福利支出121.544萬元,商品和服務支出0萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元。MERGEFIELD${page400644146.ds215660413_REP_BGT_T_HC1100002019_DXQ02_XMZCQK}項目支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;其中：工資福利支出0萬元,商品和服務支出0萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元,對企業補助0萬元。按支出功能科目劃分：MERGEFIELD${page400644146.ds247441498_REP_BGT_T_HC1100002019DXQ01_GNZJMX}一般公共服務支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;教育支出92.6889萬元,較上年預算安排增加8.213萬元;科學技術支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;社會保障和就業支出13.6794萬元,較上年預算安排增加1.1205萬元;衛生健康支出5.7927萬元,較上年預算安排增加0.5864萬元;農林水支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;住房保障支出9.383萬元,較上年預算安排增加0.6957萬元。按支出經濟分類劃分：MERGEFIELD${page400644146.ds247441498_REP_BGT_T_HC1100002019DXQ01_JJMX}工資福利支出121.544萬元,較上年預算安排增加10.6156萬元;商品和服務支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;對個人和家庭的補助0萬元,較上年預算安排增加0萬元;資本性支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;對企業補助0萬元,較上年預算安排增加0萬元。(三)財政撥款支出情況2022年宜豐縣特殊教育學校財政撥款支出預算總額為MERGEFIELD${page400644146.ds215660413_REP_BGT_T_HC1100002019_DXQ02_S_CBXJ}財政撥款支出預算總額121.544萬元,較上年預算安排增加10.6156萬元;按支出功能科目劃分：MERGEFIELD${page400644146.ds247441498_REP_BGT_T_HC1100002019DXQ01_GNCBMX}一般公共服務支出0萬元,教育支出92.6889萬元,社會保障和就業支出13.6794萬元,衛生健康支出5.7927萬元,住房保障支出9.383萬元。按支出項目類別劃分：MERGEFIELD${page400644146.ds215660413_REP_BGT_T_HC1100002019_DXQ02_JBZCQKCB}基本支出121.544萬元,較上年預算安排增加10.6156萬元;其中：工資福利支出121.544萬元,商品和服務支出0萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元。MERGEFIELD${page400644146.ds215660413_REP_BGT_T_HC1100002019_DXQ02_XMZCQKCB}項目支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;其中：商品和服務支出0萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元。(四)政府性基金情況2022年宜豐縣特殊教育學校政府性基金支出預算為0。沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。（五）國有資本經營情況2022年宜豐縣特殊教育學校國有資本經營支出預算為0。MERGEFIELD${page400644146.ds215660413_REP_BGT_T_HC1100002019_DXQ02_S_AMTGYZBJYYSZJ}沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。(六)機關運行經費等重要事項的說明2022年單位機關運行費預算0萬元，比2021年預算增加0萬元，增長0%。本單位為非行政參公單位。按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。(七)政府采購情況2022年單位所屬各單位政府采購總額42.5萬元,其中:政府采購貨物預算42.5萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。(八)國有資產占有使用情況截至2021年10月31日,MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_CLSYS}單位共有車輛0輛,其中：一般公務用車實有數0輛,執法執勤用車實有數0輛。2022年單位預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備無。（九）宜豐縣特殊教育學校項目情況說明本單位無項目。二、2022年“三公”經費預算情況說明2022年宜豐縣特殊教育學校"三公"經費一般公共預算安排0.34萬元，其中：因公出國0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：無因公出國。公務接待0.34萬元,比上年減0.01萬元，主要原因是：嚴格控制開支。公務用車運行0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：無公務用車運行。公務用車購置0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：無公務用車購置。第四部分名詞解釋一、收入科目財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。（四）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。（六）上級補助收入：反映事業單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。（七）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2022年收支差額的數額。（九）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。二、支出科目（一）特殊學校教育：反映各單位舉辦的盲童學校、聾啞學校、智力落后兒童學校、其他生理缺陷兒童學校的支出。（二）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基