-1-成都市金堂縣人民檢察院2018年部門預算第一部分金堂縣人民檢察院概況一、基本職能及主要工作（一）基本職能金堂縣人民檢察院是國家的法律監督機關，依法對刑事訴訟、民事訴訟、行政訴訟和刑罰執行實行法律監督。全院共有偵查監督科、公訴科等16個內設機構。其職能主要包括：1、對于偵查機關辦理的刑事案件進行審查，決定是否批準逮捕、起訴；對于偵查機關的立案活動、偵查活動是否合法實行監督；2、對于刑事案件提起公訴，支持公訴；對于人民法院刑事審判活動是否合法實行監督；3、對于刑事案件判決、裁定的執行和監獄、看守所、勞動改造機關的活動是否合法實行監督；4、對于民事訴訟和行政訴訟是否合法實行監督；5、法律規定的其他職權。（二）2018年重點工作1、堅持圍繞中心履職，服務發展第一要務；2、堅持發揮檢察職能，落實維穩第一責任；3、堅持強化訴訟監督，維護公正第一要義；4、堅持深化檢察改革，努力爭創一流業績；5、堅持加強科技強檢，打造一流檢務保障；6、堅持落實兩個責任，著力打造一流隊伍。二、部門預算單位構成（一）人員情況截至2017年11月，共有編制81名，實有在職人員70人。其中:行政編制（政法專項編制）74名，實際65人；事業編制3名，實際3人；工勤人員編制2名，實際2人。離退休人員43人，其中：離休人員0人，退休人員43人。（二）單位構成截至2017年11月，金堂縣人民檢察院內設16個科室，下設0個二級預算單位，主要負責承擔打擊種類刑事和經濟犯罪工作。第二部分金堂縣人民檢察院2018年部門預算情況說明一、2018年財政撥款收支預算情況的總體說明2018年財政撥款收支總預算1480.01萬元。收入包括：一般公共預算當年撥款收入1480.01萬元、上年結轉0萬元；支出包括：公共安全支出1262.41萬元、社會保障和就業支出135.88萬元、醫療衛生和計劃生育支出23.28萬元、住房保障支出58.44萬元。二、2018年一般公共預算當年撥款情況說明（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況金堂縣人民檢察院2018年一般公共預算當年撥款1480.01萬元，比2017年預算數1621.48萬元減少8.7%，變動的主要原因是項目建設的減少及人員變動。（二）一般公共預算當年撥款結構情況1、公共安全支出1262.41萬元，占85.3%；2、社會保障和就業支出135.88萬元，占9.18%；3、醫療衛生和計劃生育支出23.28萬元，占1.57%；4、住房保障支出58.44萬元，占3.95%。三、2018年基本支出情況說明金堂縣人民檢察院2018年基本支出984.64萬元，其中：人員經費902.04萬元，主要包括：基本工資及津貼、臨聘人員經費、其他交通補貼、基本養老保險、職業年金、住房公積金、社會保障費、公務員醫療補貼等；公用經費82.6萬元，主要包括：辦公經費、機動車輛經費、工會經費、職工福利費等。四、財政撥款安排“三公”經費預算情況說明（一）因公出國（境）經費2018年預算安排0萬元，較2017年0萬元，未發生變動，與2017年預算持平。（二）公務接待費2018年預算安排7.5萬元，較2017年預算7.5萬元，未發生變動，與2017年持平。（三）公務用車購置及運行維護費核定保留車編18輛，2018年預算安排公務用車購置及運行維護費100.5萬元，較2017年預算55.5萬元增加45萬元，變動的主要原因是擬新購公務用車1輛；其中，安排公務用車運行維護費55.5萬元，用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。五、2018年政府性基金預算支出情況的說明金堂縣人民檢察院2018年政府性基金預算收入0萬元，支出0萬元。六、其他重要事項的情況說明（一）國有資產占有使用情況2017年，金堂縣人民檢察院共有車輛18輛，其中，一般公務用車2輛、一般執法執勤用車16輛。目前我單位無價值200萬元以上大型設備。2018年部門預算安排購置車輛1輛（使用上級轉移支付資金），2018年部門預算未安排單位價值200萬元以上大型設備。金堂縣人民檢察院2018年部門預算名詞解釋1.財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。2.公共安全支出（類）檢察（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。3.公共安全支出（類）檢察（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。4.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。5.醫療衛生與計劃生育（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）:指機關事業單位實施醫療保險制度由單位繳納的基本醫療保險費支出。6.醫療衛生與計劃生育（類）醫療保障（款）公務員醫療補助（項）:指機關事業單位實施醫療保險制度由單位發放的基本醫療補助。7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指行政事業單位案人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。8.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。9.工資福利支出：指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各系那個社會保險費等。10.商品和服務支出：指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。11.對個人和家庭的補助支出：指政府用于對個人和家庭的補助支出。12.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。13.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。14.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。15.“三公”經費：納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接