單位辦公室廉政風險點

-1-某某單位辦公室廉政風險點

通過仔細梳理辦公室各個崗位“一崗雙責”，共排查廉政風險點9類26項，其中：高風險等級5類17項，中風險等級1類3項，低風險等級3類6項。共制定防范措施27條。

高風險等級廉政風險點：

1、公文、檔案、印章治理不善，導致責任事故；2、財務治理、選購治理不科學、不合理、不標準，造成鋪張；3、會議組織、公務接待、車輛治理中違反規定，鋪張資財；4、利用工作之便，假公濟私；5、保管不當被盜?。?、不按制度審核用印，造成不良后果；7、不按程序和范圍使用印章，為托付人謀利或變相謀利；8、對原始憑證審核不嚴格，消失原始憑證不真實、不合法風險；9、財務制度執行不嚴格，支出審批手續不全，差旅費報銷虛報冒領；10、財政專項資金撥付審核把關不嚴，造成財政資金的延誤、錯撥、漏撥；11、不仔細執行預算，開支不合理，消失挪用資金風險等；12、資產領用保管隨便；13、清查盤點不細致、帳實不符；14、資產處置報廢未嚴格執行審核審批程序，導致資產流失；15、巧立名目、虛報開支；16、指定進貨渠道，暗中收受回扣；17、以次充好，數量短缺，驗收人員得好處。

高風險等級防范措施：

-2-1、建立健全中心、辦公室各項規章制度，加強監管、完善治理；2、樹立正確的人生觀和價值觀，切實提高自律意識；3、自覺加強業務學問學習，熟識國家政策；4、嚴格履行“一崗雙責”制度規定；5、加強思想教育，強化責任意識、風險意識；6、嚴格落實印章治理制度，嚴格履行蓋章審批手續；7、不定期檢查印章使用治理狀況，對違反印章治理的人員嚴厲處理；8、不斷加強反腐倡廉教育，做到警鐘長鳴，強化廉政意識；9、嚴格根據財務制度治理使用資金；10、自覺承受審計部門和中心全體干部職工的監視；11、建立健全中心固定資產治理制度并嚴格落實；12、嚴格落實物品選購制度，嚴格履行報銷程序和審批手續；13、陽光選購，主動承受監視；14、選購人員定期輪換；15、嚴格執行政府選購制度。

中風險等級廉政風險點：

1、違反檔案治理規定，私自將檔案借出、借閱，給單位帶來不利影響的；2、未按規定保管文檔資料，導致資料喪失、損毀；3、未按規定保管涉密文件，導致泄密。

中風險等級防范措施：

1、制定并完善檔案治理制度；2、嚴格履行檔案借閱手續；3、嚴格責任追究。

低風險等級廉政風險點：

1、辦會時，未按本單位制定的制度，超財政局規定的

-3-食宿等會議標準，或借辦會為個人或他人牟取利益；2、超標準接待，鋪張鋪張；3、損公肥私、中飽私囊；4、擅自擴大接待范圍，增加伴隨人員；5、違反車輛治理規定，公車私用，違規借車給他人使用，或因違反交通法規造成重大責任事故；6、違反制度利用車輛修理的時機為個人或他人謀取利益。

低風險等級防范措施：

1、制定并公開會議制度；2、嚴格審批各類會議；3、嚴格審查會議支出；4、嚴格落實財務治理制度；5