XXX公司管理評審報告評審時間評審地點大會議室評審目的：通過此次管理評審會議，檢查公司按ISO9001：2000標準建立的質量管理體系的適宜性、充分性及有效性；質量方針的貫徹情況和質量目標的實現情況；檢查公司內部質量管理體系審核不符合項的糾正情況；顧客滿意度的調查情況；以便不斷改進和完善公司的質量管理體系，滿足標準的規定和要求。評審輸入內容：1、內部審核的結果；2、顧客的反饋信息，包括溝通、投訴和滿意程度的測量結果；3、產品過程的業績和質量趨勢、質量事故的處理；4、糾正、預防和改進措施的實施情況；5、可能影響質量管理體系的各種變化；6、質量方針和質量目標的適宜性和有效性，包括質量目標分解到各部門、各中心，體系的運行狀況和改進的意見。參加評審人員：見簽到表評審內容：一、公司質量管理體系內部審核情況分析：1、審核綜述：公司于年月日－月日進行了內部質量體系審核，內審結果見附件《內部質量體系審核報告》。本次內審共發現10個不合格項，涉及3個部門；所發現的7個不合格項，全部已由責任部門在月日前進行了有效的整改，并經內審員進行跟蹤驗證完畢。2、質量管理體系運行狀況評價：根據質量體系策劃要求，公司于年修訂質量手冊與程序文件。責任部門根據公司質量體系工作的要求，于年月前完成了質量手冊及程序文件的修訂工作；公司質量手冊也于月日正式實施，文件根據公司的實際情況，以顧客為關注焦點、領導作用、全員參與、過程方法、管理的系統方法、持續改進、基于事實的決策方法、與供方互利的關系等八項質量管理原則為基礎，結合企業的實際情況，闡明了公司的質量方針和質量目標，概述了質量管理體系的結構，明確了各部門的職責、權限和相互關系，是公司開展質量管理工作的法規性文件。通過對過程業績的測量，公司制定的質量方針、目標得到了全面貫徹與落實；領導作用，全員參與使得體系在整個公司內部得到了實踐的檢驗；充分遵守了以顧客為中心，以過程管控為手段，以充分滿足客戶的相關要求；通過各層次的目標分解使得公司全體員工都基本能明確公司的質量方針和質量目標，了解各層次的文件要求及作業規范，自覺維護和改善質量管理體系，初步取得良好的成效，產品質量穩步上升。各部門均已制定了部門質量指標，并制定和完善了各部門職責權限、任職要求及資格，工作職責得到了明確和細化。公司非常注重生產過程，由于公司品質要求的不斷提升，過程管理的要求也在不斷加嚴，尤其在過程轉變、工序提交過程中，公司嚴格落實了首檢控制程序及重點工序的控制環節，對工序提交，要先報驗，經三方簽字認可后，方可轉交到下一道工序，確保產品質量的合格率。對于不合格品的控制，制造部已成立不合格品評審組，建立了不合格品控制程序，及時對不良問題做出分析及改善，相應的糾正預防措施通過文件形式層層落實，并不斷的進行跟蹤驗證，以保證糾正預防措施的有效落實，促進了品質的不斷改進。質量事故通過事故分析會及時處理，整改驗證。但管理體系仍存在不足，各部門對公司質量手冊中程序文件的細化、展開尚欠充分，一些部門未能按程序文件的要求對信息控制程序有效執行，信息反饋方面執行不夠到位。作業指導規章制度需要進一步完善，以滿足生產需要。文件的管理和記錄控制程序沒有得到有效控制。此次內審中，由于我公司所有產品的設計和開發均來自股東之一的XXX公司，本公司不涉及設計和開發這一要素，故決定刪除7.3設計和開發中產品的設計和開發，但保留過程的設計和開發；程序文件中需要新增8.4數據分析的程序文件JTH05-8.4.101-20XX數據分析控制文件；其他還有一些措辭方面需要根據公司實際情況重新設定。通過本次內審，初步建立了自我發現問題、自我改進、自我完善的機制，初步具備了保證質量管理體系要求實施的符合性、運行有效性的能力：經過這三個多月的運行，質量管理體系實施基本達到預期的效果，體現了公司的質量保證能力。3、結論：本公司的質量管理體系符合選定的標準要求，運行基本有效，不存在局部區域或某個條款的嚴重失效；質量方針和目標基本得到實現。在對10個不符合項整改有效后，本次內審過程關閉。二、質量方針和質量目標公司全體上下對質量方針知曉并理解其內涵，公司質量目標基本達標，部門分解指標也能完成以滿足服務生產的要求。三、產品、過程質量趨勢通過各部門對質量目標考核及過程業績的測量，在質量管理體系運轉的這三個多月來，公司的產品質量、生產服務水平呈上升趨勢；自我發現問題、自我改進的能力有一定的提高，基本具備持續地滿足顧客要求和潛在需求的能力。四、重大質量事故的處理公司未出現重大服務質量事故，一般質量事故由相關部門通過事故分析會及時處理。五、顧客滿意度公司本著以顧客為中心高度關注顧客的反饋及信息，使得客戶對公司有著良好的合作、信任關系，相關部門要明確顧客各類信息收集、記錄、分析、傳遞的責任人、時間要求等規定。六、評審結論（一）、關于質量方針和目標本公司的質量方針：。本公司的質量目標為：公司的質量目標：a)產品質量符合有關法規、規范、標準的要求以及合同和顧客的要求；b)全面完成產品質量指標：焊接X光拍片一次合格率:≥87%；超聲波探傷拍片一次合格率：≥94%；對內一次交驗合格率：≥96%；質量損失率≤0.6%；對外交驗項目一次合格率：≥85%；c)按GB/T19001-2000idtISO9001:2000標準建立、保持和完善質量管理體系，確保認證機構每次認證審核，均一次通過。經會議討論認為：質量方針與質量目標能很好地體現組織追求顧客滿意、持續改進組織業績的企業精神，可作為公司的中長期方針與目標。（二）、資源結構配置1、公司現有部門組織機構基本能夠滿足按ISO9001標準建立的質量管理體系的順暢運行；2、其他部門視具體情況可適當增加人員；3、公司基礎設施、設備根據實際情況增加、保養。（三）、質量管理體系運行情況1、依據本公司控股大股東江南重工的質量手冊進行修訂的本公司質量手冊于年月日正式實施，將質量手冊與程序文件單列，通過設立部門的組織機構與職能分配表，明晰了各部門職責，以滿足相應的過程要求，各部門在質量手冊頒布實施后對程序文件細化、展開，繼續加強此類過程的控制。2、糾正與預防措施對已發生的異常基本能得到有效控制。但因未能明確收集和利用有關信息的方法，數據分析和利用的能力較弱。

綜上所述，公司的質量管理體系自建立運行至今，各部門及階層的人員一致認同本公司建立并推行ISO9001：2000版是明智的。在質量管理上，公司上了一個新臺階、新高度、新起點，并促進了質量的不斷改進，在此基礎上把本質量管理體系應用到公司的各個環節，各個部門，促進了質量的不斷改進，提升了公司的市場競爭力，贏得了客戶的信賴，并證明了公司的產品與行業標準和國家的法律法規是相符的。我公司目前實施的ISO9000：2000質量管理體系是適合我公司當前發展的，我們會嚴格按照體系中的程序的要求進行生產，加強對過程管理及品質標準的控制，并根據ISO9000系統的精神制定出符合客戶要求的檢驗規范、生產作業指導書及設備操作規程等，并通過定期的內部質量審核和管理評審來持續改進我公司的質量管理體系，以滿足或超越客戶的需求，不斷提高我司的質量管理水平和企業競爭力。糾正或預防措施要求：1、質量管理體系及其過程的改進（包括對質量方針、質量目標、組織結構、過程控制等方面的評價）：根據職能分配表內容，仔細對照公司質量手冊，及時將有關內容予以轉化，特別是細化、展開公司質量手冊中程序文件。2、與顧客要求有關的服務改進（包括對現有服務是否符合要求的評價，是否需要對產品、過程進行審核的要求）：注意對船東船檢意見、建議的收集、反饋、分析。加強對信息、數據的利用。3、資源需求方面：各部門提出的資源配置需求（包括人員補充或崗位調整）由各部門拿出具體措施，并要與總經理溝通，由總經理批準后實施。編制/日期：

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