工程變更控制程序文件編號：HK-QP-19制定部門：技術部版本/版次A/0制定審核批準總頁數4發行日期2022-01-051.0目的旨在規范工程變更作業，確保技術變更方案的可行性、可靠性及技術變更結果的準確性、有效性，特制定本程序。2.0范圍適合公司內產品、制程、工藝、設備、作業方法及相關技術性資料等變更活動。3.0權責3.1銷售部銷售部產品經理負責工程變更信息的溝通與傳遞，及技術變更所涉及產品的處理；2技術部負責工程變更前方案、資料等可行性、可靠性的評估；負責圖紙、工藝流程、物料的變更，并對技術變更實施進行驗證；2.3負責工程變更零部件圖紙或技術資料在供應商處的更新；3.3采購部PMC3.3.1負責工程變更前物料、半成品、成品等之處理，變更后之物料備料等；負責按變更后之要求進行生產，并配合工藝技術部進行變更之試樣作業等；3.3負責工程變更后的物料統計工作。3.4品質部：變更前后物料，半成品，成品的標識，區分，相應處理之跟進，評估驗證技術變更影響；負責檢驗文件的變更；3.5人力資源部人事行政文員負責工程變更技術文件的發放、更換、回收、作廢及存檔；3.6財務部負責工程變更成本的統計。4.0作業內容工程變更原則當制造過程變更、產品設計變更、設備變更、導入新工裝及設備、工裝變更、顧客要求改變、發布新材料清單、生產工藝改變、控制計劃改變、材料改變、制造工廠變更或遷址、技術革新影響或可能影響產品品質或與客戶要求不符時，需申請技術變更；變更的提出與評估銷售部接收客戶的技術變更需求和通知后，將客戶變更的具體項目和變更內容，以書面資料或郵件等形式，轉發給技術部進行變更前的評估；技術部接到銷售部轉交過來的資料后,就具體技術要求與客戶進行洽談，涉及需更改模/治/刀具或物料、測試設備、品質標準等，技術部召集相關部門結合我司生產工藝、機器設備、模/治/刀具、物料、測試設備能力、品質水平等實況，對客戶提供的技術變更方案進行評估，如能滿足客戶要求時，則對技術變更所涉及的費用、時間等給予評估，并記錄于《工程變更申請/評審/導入記錄表》中，技術部將資料轉給銷售部，由銷售部回復客戶；為防止工程變更出現遺漏，保證其準確性，所有工程變更必須經由總經理審核并批準；4.2.4客戶提供的工程變更方案，經技術部和銷售部評估報價可行，且相關事項回復得到客戶同意后，由技術部依客戶要求,重新打樣確認；4.3變更通知4.3.1樣品階段發生變更時，則由銷售部將客戶要求反饋至技術部，必要時，技術部直接與客戶聯系具體事項，技術部按新要求重新打樣，樣品承認后發《工程變更申請/評審/導入記錄表》通知相關部門；4.3.2量產產品發生工程變更時，則按5.T5.2處理,若只涉及工藝或材料方面的變更,則由技術部直接發布《工程變更申請/評審/導入記錄表》，通知相關部門，并將對應的生產資料進行更新；4.4變更執行4.1變更批準后，技術部應制訂相關變更后的文件、技術變更資料等，技術變更資料中，應明確變更前的物料、半成品、成品等處理方法和使用期限等，并將相關文件和工程變更資料，送至人事行政文員將其受控，同時變更相關文件的版本；4.2采購部PMC接獲變更通知及相關文件后，應根據變更內容進行物料申購、庫存處理、生產、出貨安排等作業；4.3采購部接獲變更通知及相關文件后,視需要通知廠商，重新進行零件認可和變更后物料的采購作業；4.4品質部接獲變更通知及相關文件后，應視需要更新相關的品質標準與計劃，并進行來料、制程、出貨等品質檢驗方法的變更作業，并連續跟蹤驗證變更后產品的交付品質；4.5銷售部接獲變更通知及相關文件后，應視必要更新客戶資料或知會客戶，如涉及變更前物料、半成品、成品后續不能使用時，應同客戶達成處理協議和截止時間等。涉及產品價格變動時，應將新的《報價單》或關于價格變動的資料提供一份給財務部；4.6生產部接獲變更通知及相關文件后，應根據變更內容及執行日期，開始配合工藝技術部進行打樣，視必要召集員工進行宣導和崗位培訓，并會同技術部與品質部進行技術變更失效評估等；4.7財務部收到銷售部新的《報價單》或關于價格變動的資料，根據需要，對庫存物料的處理成本進行分析、更新有關成本、憑證帳目等相關資料；4.8若有產品規格、制程等暫時變更，或某一批量作業變更，則由技術部會同相關部門召開討論安排會,決定后以《聯絡函》形式發出變更通知,且嚴格執行到變更期限；4.5公司內部生產工藝、制造過程、作業方法、機器設備需要進行變更或進行技術革新時,由需求部門以《聯絡函》通知技術部進行評估，如可行則按5.2執行；如需知會客戶，則由銷售部在變更執行前，以《工程變更申請/評審/導入記錄表》的形式聯絡客戶，經客戶認可后，方可執行變更，且需將變更后之樣板提供給客戶進行