省長質量獎：評審規程范圍本文件規定了XX省省長質量獎評審組織、評審程序、審定公示和監督與反饋要求。本文件適用于XX省省長質量獎的評審工作。規范性引用文件下列文件中的內容通過文中的規范性引用而構成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件，僅該日期對應的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。DB43/TXXXXXXX.1XX省省長質量獎第1部分：評審總則DB43/TXXXXXXX.3XX省省長質量獎第3部分：個人評審規范DB43/TXXXXXXX.4XX省省長質量獎第4部分：制造業組織評審規范DB43/TXXXXXXX.5XX省省長質量獎第5部分：服務業組織評審規范術語和定義DB43/XXXXXX.1界定的以及下列術語和定義適用于本文件。

材料評審documentinstection評審組對申報XX省省長質量獎的個人或組織提交的申報資料依據評審標準進行文本評審的過程。

現場評審siteassessment評審組在材料評審的基礎上，依據評審標準對申請XX省政府質量獎的個人或組織進行實地核查、評審的過程。獨立評審independentassessment在材料評審和現場評審過程中，評審員根據評審計劃分工，按照評審標準的相關評價要求，單獨開展評審的過程。

合議評審summaryassessment獨立評審完成后，評審組長組織評審組進行集中評議并達成一致的過程。評審組分別組建材料評審組和現場評審組，承擔XX省省長質量獎材料評審和現場評審任務。評委會辦公室根據申報組織或個人的數量、行業類型等特點，按照行業相同或相近的原則確定評審組數量。按照“雙隨機”原則，評委會辦公室從XX省省長質量獎評審專家庫中隨機抽取評審專家，組建評審組并確定組長。評審組一般由3～7人組成，其中組長1人，評審員2～6人。組長原則上由外省具有省級及以上政府質量獎評審組長經歷的專家擔任。食品、藥品、醫療、特種設備等風險較高的行業以及新興行業，評審組宜配備1名專業評審員或聘請相關的技術專家提供支持，技術專家僅提供專業技術咨詢，作為評審組重要的評價、評分依據，不參與評審結果的確定。每個評審組配備監督員和工作秘書各1名。監督員負責對評審全過程的工作紀律進行檢查和監督。工作秘書負責安排評審組評審工作期間的后勤生活保障，協調、溝通、反饋本組工作情況及相關事宜。評審組實行組長負責制。組長負責評審員工作分工，編制評審計劃，評審全程的技術指導、監督，組織合議評審，匯總評審報告，上報評審結果等。評審員按照評審計劃，依據評審標準的條款進行評價、逐項打分，提出評審意見，撰寫評審報告，參加評審組內部合議等。評審程序評審程序包括材料評審、現場評審、顧客滿意度測評、綜合評價、審議和公示公告，見附錄A。材料評審評審準備評委會辦公室組織制定材料評審工作指南，根據行業劃分，分別組建制造業組織、服務業組織和個人等材料評審組，組織評審專家召開材料評審工作部署會議，明確材料評審工作安排與分組情況、評審員管理規定及工作紀律要求。評審專家會前應簽署保密及公正性聲明，見附錄B。每個申報組織的材料評審時間不宜少于3人日，申報個人的材料評審時間不宜少于2人日。組長編制材料評審計劃，其中組織評審計劃見附錄C，個人評審計劃見附錄D。評審計劃應明確評審工作分工，經評委會辦公室確認后實施。組長根據批準的評審計劃召集評審組，準備評審記錄和材料，說明評審要求，按照獨立評審和合議評審兩個階段開展材料評審。獨立評審評審員對照評審計劃開展分工項目的評審。根據評審標準對申報資料及相關證實性材料進行獨立評審，給出評審意見并逐條打分，形成評審記錄。合議評審組長組織評審員對申報組織或個人材料獨立評審情況進行合議評審，合議評審內容包括6.3.2申報組織或個人評分項目的優勢/強項、改進機會和條款評分差異，根據合議評審結果形成材料評審合議評分和材料評審結論。組長組織編制完成材料評審報告，其中組織評審報告見附錄E，個人評審報告見附錄F。評審報告應給出可否進入現場評審的推薦性意見。評審合議評分表和評審報告由評審組全體成員簽名。評審結果的審定評委會辦公室按照材料評審得分情況，從高分到低分排序，確定入圍現場評審名單。現場評審評審準備評委會辦公室組織制定現場評審工作指南。組建現場評審組，組織評審專家召開現場審核工作部署會議，發放現場評審工作計劃。每個申報組織的現場評審時間不宜少于4.5人日，申報個人的現場評審時間不宜少于3人日。組長編制申報組織/個人現場評審計劃，其中組織現場評審計劃見附件G，個人現場評審計劃見附錄H。現場評審計劃應報評委會辦公室確認。評審組工作秘書在進入現場評審前1天向入圍組織發送現場審核計劃。評審組長組織組內專家召開評審預備會，宣布評審工作分工，強調評審注意事項，分發評審資料和各類工作表格，介紹入圍組織或個人的材料評審基本情況，確定現場評審重點核查項目。同一行業類型評審大組（如制造業組、服務業組、個人組）下設2個以上評審組的，現場評審實施分組評審前，宜組織開展對標評審，以滿足不同評審組之間對評審尺度把握的一致性要求。對標評審組成員由行業評審大組下的各評審組組長組成，評審大組組長擔任對標評審組長。評審程序按照本文件5.6.2～5.6.4實施。首次會議評審組長主持召開首次會議，參會人員為入圍組織高層領導或入圍個人及其相關部門負責人、評審組全體成員以及相關主管部門領導。與會人員應在《XX省省長質量獎現場評審首/末次會議簽到表》（見附錄I）上簽到。會議內容包括：介紹參會人員；闡明現場評審目的、評審依據和評審方法；確認現場評審計劃和評審工作安排事項；宣讀評審工作紀律；入圍組織匯報卓越績效模式建立運行情況或入圍個人的素質、業績和突出貢獻情況；出席會議相關主管領導發言。現場評審實施評審組在入圍組織陪同下，參觀組織生產現場或工作場所，了解組織的主要產品和服務、工作場所、設備設施、作業流程等情況。評審組長組織召開入圍組織高層領導座談會，充分了解入圍組織在質量管理模式、組織文化建設、戰略等方面情況。評審組根據評審計劃實施評審，結合材料評審和組織自評反映的優勢和改進機會，通過聽取匯報、質疑交流、查閱資料、查看現場、召開中層和基層員工座談會等方式，逐條逐款的進行查證評分。入圍制造業組織現場評分參照DB43/TXXXXXXX.4附錄B，入圍服務業組織現場評分參照DB43/TXXXXXXX.5附錄B，入圍個人現場評分參照DB43/TXXXXXXX.3附錄B。評審員應將每個條款的評分、查證獲取的相關信息和證據記錄在現場評分表上。評審記錄的信息和證據應真實、準確、可追溯。評審組長應及時溝通和協調評審工作開展情況，適時召開評審組內部溝通會議，相互補充，相互提示，滿足評審內容不遺漏的要求。評審組長應組織評審員對入圍組織或入圍個人的獨立評審情況進行組內合議評審，評議入圍組織或入圍個人的優勢/強項和改進機會，形成現場評審綜合評分和現場評審報告，其中組織評審報告見附錄J，個人評審報告見附錄K。末次會議召開前，評審組長與入圍組織高層管理人員或入圍個人進行溝通，通報其主要優勢和改進機會。如有異議，評審組可根據入圍組織或入圍個人提供的補充性證實材料，及時進行調查。末次會議評審組長主持末次會議。參會人員同首次會議。會議內容包括：評審組長概述評審過程，評審組反饋評審情況，提出入圍組織或個人的主要優勢、重點改進機會，以及建議；評審組長宣讀評審報告；入圍組織或個人表態發言；出席會議相關主管部門領導總結發言。組間合議同一行業類型評審大組下設2個以上評審小組的，現場審核結束后，由評審大組組長召集評審小組長進行組間合議，對評審大組內入圍組織或入圍個人的現場評審情況進行集中評議，形成現場評審合議評分，最大限度減少同一行業類型不同評審組間評審尺度把握的誤差。評審組長根據資料清單要求，將現場評審報告、現場評審評分表等現場評審資料（見附錄B～附錄L）提交評委會辦公室。顧客滿意度測評現場評審入圍組織名單確定后，評委會辦公室組織開展顧客滿意度測評，顧客滿意度測評實施機構應在現場評審結束前，將測評結果密封后交評委會辦公室。綜合評價折算方法綜合評價計分按公式（1）進行折算： H=X×90%+G×10% （AUTONUM式中：H——綜合折算分；X——現場評審分數；G——顧客滿意度測評分數。綜合排名評委會辦公室綜合折算分數排名情況，按制造業組、服務業組、個人組從高到低分排名，提出推薦進入省長質量獎和省長質量獎提名獎候選名單，報XX省省長質量獎評審委員會審定。審議和公示公告按照《XX省省長質量獎管理辦法》進行審議和公示公告。監督與反饋評委會辦公室委派一名XX省省長質量獎評審監督員進入現場評審組，負責現場評審的監督。監督員不參加現場評審工作。監督員應為XX省質量強省領導小組成員單位的公職人員。入圍組織在現場評審結束后填寫《XX省省長質量獎現場評審反饋表》（見附錄L），信封密閉后提交給監督員。監督員依據對評審組現場評審所有環節監督工作情況，對評審組客觀公正性、紀律性、對評審準則和業務熟悉程度等方面作出評價，填寫《XX省省長質量獎現場評審監督員記錄表》（見附錄M），連同附錄L提交給評委會辦公室。對在現場評審過程中發現濫用職權、玩忽職守、徇私舞弊等違反相關規定的工作人員、評審人員，應立即報評委會辦公室。

（規范性）

XX省省長質量獎評審程序XX省省長質量獎評審程序見圖A.1。XX省省長質量獎評審程序圖

（資料性）

第X屆XX省省長質量獎評審保密及公正性聲明第X屆XX省省長質量獎評審第X屆XX省省長質量獎評審保密及公正性聲明評審對象名稱：評審日期：一、聲明承諾事項：1、本人自愿參加XX省省長質量獎現場評審工作，并已知曉有關評審內容、要求及有關規定；2、本人及所在單位過去兩年沒有向評審對象提供過與評審有關的咨詢服務，也未發生直接的行政、經濟、商務及其它利益關系；3、本人將遵守以下工作紀律：1）嚴格遵守職業道德，以客觀、公正和科學、嚴謹的態度從事評審工作，評審過程中不受任何干擾，獨立提出評審意見并對自己的評審結果負責。任何結論都必須以客觀事實為依據，不循私舞弊；2）嚴格遵守保密紀律，不向任何單位和個人泄露在有關評審工作結果，以及在評審過程中獲得的評審對象相關信息；3）嚴格遵守八項規定，不接受評審對象的任何饋贈和超出工作需要的接待，包括游覽、娛樂活動；4）如實上報評審結果，對相關事實不隱瞞，不漏報；5）本人愿意接受評審對象及社會各界監督，如違反評審工作紀律及上述聲明，愿接受相應處罰。7）投訴電話為、聲明簽署人序號簽名日期第X屆XX省省長質量獎評審保密及公正性聲明圖

（資料性）

第X屆XX省省長質量獎材料評審計劃（組織）第X屆XX省省長質量獎材料評審計劃（組織）見表C.1。第X屆XX省省長質量獎材料評審計劃（組織）表組織名稱聯系人地址電話電子電子郵箱評審目的評審依據材料評審組成員姓名組內職務聯系電話電子郵箱分工評審標準條款組長組員組員評審日程安排時間評審項目評審任務分工月日～月日材料評審評審組成員按照評審標準條款分工月日～月日評分結果匯總組長月日～月日編寫評審報告組長月日上報材料評審資料組長評審組長：評委會辦公室：年月日年月日

（資料性）

第X屆XX省省長質量獎材料評審計劃（個人）第X屆XX省省長質量獎材料評審計劃（個人）見表D.1。第X屆XX省省長質量獎材料評審計劃（個人）表個人及申報類別工作單位聯系人聯系電話電子電子郵箱單位地址評審目的評審依據材料評審組成員姓名組內職務聯系電話電子郵箱分工評審標準條款組長組員組員評審日程安排時間評審項目評審任務分工月日～月日材料評審評審組成員按照評審標準條款分工月日～月日評分結果匯總組長月日～月日編寫評審報告組長月日上報材料評審資料組長評審組長：評委會辦公室：年月日年月日

（資料性）

第X屆XX省省長質量獎材料評審報告（組織）第X屆XX省省長質量獎材料評審報告（組織）由封面和正文組成。封面見圖E.1，正文見圖E.2。第X屆XX省省長質量獎第X屆XX省省長質量獎材料評審報告（組織）組織名稱：組織類型：□制造業□工程建設業□服務業□醫療機構□教育機構XX省省長質量獎評審委員會辦公室印制年月第X屆XX省省長質量獎材料評審報告（組織）封面圖一、組織的基本情況一、組織的基本情況二、組織所具有的優勢組織在多年的經營中，取得了良好的結果，在以下方面形成了自己的優勢：三、組織可能的改進機會組織可能的改進機會也就是組織的薄弱環節，也是組織所面臨的挑戰。評審組認為，組織如能針對這些環節認真加以改進，直接面對所面臨的挑戰，必將為組織的持續發展帶來良好結果。四、評審建議為使組織在今后的質量管理工作中邁出更加堅實的步伐，提出以下幾點建議供參考：五、需現場核查的問題為更好了解組織的情況，根據自評資料，提出如下需現場核實的問題：XX省省長質量獎材料評審報告（組織）正文圖六、六、綜合評審意見評審組員（電子簽名）：評審組長（電子簽名）：年月日附：材料評審問題清單材料評分匯總表XX省省長質量獎材料評審報告（組織）正文圖（續）

（資料性）

第X屆XX省省長質量獎材料評審報告（個人）第X屆XX省省長質量獎材料評審報告（個人）由封面和正文組成。封面見圖F.1，正文見圖F.2。第X屆XX省省長質量獎第X屆XX省省長質量獎材料評審報告（個人）申報個人：申報類型：□一線工作人員□質量管理人員□質量領域專家學者XX省省長質量獎評審委員會辦公室印制年月XX省省長質量獎材料評審報告（個人）封面圖一、申報個人的基本情況一、申報個人的基本情況二、申報個人政治素養、主要業績和突出貢獻三、申報個人可能的改進機會四、評審建議為使申報個人在今后的質量管理工作中邁出更加堅實的步伐，提出以下幾點建議供參考：五、需現場核查的問題為更好了解申報個人的情況，根據自評資料，提出如下需現場核實的問題：第X屆XX省省長質量獎材料評審報告（個人）正文圖六、六、綜合評審意見評審組員（電子簽名）：評審組長（電子簽名）：年月日附：材料評審問題清單材料評分匯總表第X屆XX省省長質量獎材料評審報告（個人）正文圖（續）

（資料性）

第X屆XX省省長質量獎現場評審計劃（組織）第X屆XX省省長質量獎現場評審計劃（組織）見表G.1。第X屆XX省省長質量獎現場評審計劃（組織）表組織名稱聯系人地址電話傳真現場評審目的通過現場評審，確認被評組織的核心優勢，保障獎項評審的科學性、公正性。評審時間現場評審依據《第X屆XX省省長質量獎（組織）評審準則》、《第x屆XX省長質量獎（組織）評分表》、組織的自評材料和相關文件、數據或信息。現場組成員評審組姓名分工評審準則條款第一組第二組第三組日期時間第一組第二組第三組第一天09:00-09:30首次會議（受評審組織中高層領導參加）09:30-10:00主要場所參觀（受評審組織相關人員參加）10:00-12:00組織領導介紹組織概況、質量戰略、質量文化、管理創新等方面內容，總結提煉質量管理模式。高層座談14:30-17:30XXXXXXXXX第二天09:00-10:00補充評審10：00-10:30評審一組、二組與公司中層座談、評審三組與基層員工座談10:30-11:00評審組內部會議11:00-11:30評審組與被審組織高層管理人員溝通，就初步結論進行交流11:30-12:00末次會議（受評審組織中高層領導參加）第X屆XX省省長質量獎現場評審計劃（組織）表（續）現場評審注意事項1．各評審準則條款的評審時間可根據實際情況調整。2.各模塊評審方式包括聽取介紹、面談、作業現場觀察、文件資料查閱、員工訪談等，其中，各相關負責人情況介紹不得超過20分鐘（到時即終止）。3．請被評組織為各評審小組分別配備一名協調人員；評審會議室需要準備好電源插座，WIFI名稱和密碼用A4紙打印后張貼。5．請安排首/末次會議參會人員座位牌（評審組名單于前一天確認），會議投影（“第X屆XX省省長質量獎現場評審會”），會議安排拍照。6.現場事務請溝通現場聯絡員。現場聯絡員：電話：評審組長：被評組織（蓋章）：年月日年月日

（資料性）

第X屆XX省省長質量獎現場評審計劃（個人）第X屆XX省省長質量獎現場評審計劃（個人）見表H.1。XX省省長質量獎現場評審計劃（個人）表申報人姓名所在組織名稱聯系人所在組織地址電話傳真現場評審目的通過現場評審，確認被評組織的基本情況、主要業績和突出貢獻等情況，保障獎項評審的科學性、公正性。評審時間現場評審依據《XX省省長質量獎（個人）評審準則》，個人的自評材料、證明材料和相關文件、數據或信息。月日時間項目參加人員標準條款09:30-10:00首次會議10:00-10:30基本條件1.政治素質；2.道德品質；3.職業操守；4.社會評價等10:30-15:00關鍵要求質量管理者：1.管理理念；2.質量創新和質量文化；3.業績等專家學者：1.理論水平；2.突破和創新；3.業績等一線工作人員：1.工作理念和工作技能；2.質量攻關和改進；3.業績等15：00-16:00否決事項1.近五年內有違法記錄；2.工作中造成重大失誤，產生嚴重不良影響；3.組織近五年內發生重大質量安全事故；4.申報材料弄虛作假等16:00-16:30末次會議第X屆XX省省長質量獎現場評審計劃（個人）表（續）現場評審注意事項1．各評審準則條款的評審時間可根據實際情況調整。2.各模塊評審方式包括聽取申報人面談、文件資料查閱、員工訪談等，其中，各相關負責人情況介紹不得超過20分鐘（到時即終止）。3．請被評個人所在組織為評審小組配備一名協調人員；評審會議室需要準備好電源插座，WIFI名稱和密碼用A4紙打印后張貼。4．請安排首/末次會議參會人員座位牌（評審組名單于前一天確認），會議投影（“第X屆XX省省長質量獎現場評審會”），會議安排拍照。5．現場事務請溝通現場聯絡員。現場聯絡員：電話：評審組長：被評個人簽名：被評個人所在組織（蓋章）：年月日年月日

（資料性）

XX省省長質量獎評審首末次會議簽到表XX省省長質量獎現場評審首末次會議簽到表見表I.1。XX省省長質量獎現場評審首/末次會議簽到表會議名稱□首次會議□末次會議組織名稱會議日期2022年月日會議地點評審組組內職務簽名組內職務簽名組長觀察員組員工作人員組員被評審組織姓名部門/職務姓名部門/職務

（資料性）

第X屆XX省省長質量獎現場評審報告（組織）第X屆XX省省長質量獎現場評審報告（組織）由封面和正文組成。封面見圖J.1，正文見J.2。第X屆XX省省長質量獎第X屆XX省省長質量獎現場評審報告（組織）組織名稱：組織類型：□制造業□工程建設業□服務業□醫療機構□教育機構XX省省長質量獎評審委員會辦公室印制年月第X屆XX省省長質量獎現場評審報告（組織）封面圖一、組織的基本情況一、組織的基本情況二、組織所具有的優勢組織在多年的經營中，取得了良好的結果，在以下方面形成了自己的優勢：三、組織可能的改進機會組織可能的改進機會也就是組織的薄弱環節，也是組織所面臨的挑戰。評審組認為，組織如能針對這些環節認真加以改進，直接面對所面臨的挑戰，必將為組織的持續發展帶來良好結果。第X屆XX省省長質量獎現場評審報告（組織）正文圖四、評審建議四、評審建議為使組織在今后的質量管理工作中邁出更加堅實的步伐，提出以下