各部門ISO完成情況最終核對內容一覽表,,,,,,

部門,NO,需完成內容名稱,頻度,要求,狀態,檢驗情況及備注

"客戶

服務部",1,顧客滿意度調查表,1次/半年,認證前1次,,

,2,顧客滿意度調查分析報告,同上,共一份,,

,3,訂單評審（客戶訂單表）,每次一份,按訂單數要求,,

,4,客戶信息反饋表（日志式登記）,隨機,包括處理情況,,

,5,訂單跟蹤表（日志式登記）,,,,

,6,物料需求表,,規定何種情況需,,

,7,質量目標達成情況統計表,依手冊,總目標和分目標,,

,8,部門運作情況（管理評審輸入）,0次,4月以前（1-2）,,

,9,部門運作情況（管理評審輸入）,1次,4月以前（1-3）,,

"人事

行政部",10,每個人的崗前培訓記錄,崗前,,,

,11,每個員工轉正前是否有實習考核表？,,,,

,12,技能工種是否有技能鑒定？,,,,

,13,技能工種的考試題目？,,,,

,14,是否有年度培訓計劃？,,,,

,15,是否有季度培訓計劃？,,,,

,16,員工培訓記錄表（每人）,,每人,,

,17,每個部門的培訓需求表？,年度和季度,每個部門都有,,

,18,每次是否有培訓評估調查表？,,每次培訓后,,

,19,是否有培訓/會議簽到表？,,每次重要會或培訓,,

,20,是否有入職登記表？,,表上有領導簽批,,

,21,員工工作證件（上崗合格證）,,,,

,22,來賓是否有“貴賓卡”？,,,,

,23,質量目標達成情況統計表,依手冊,總目標和分目標,,

,24,部門運作情況（管理評審輸入）,1次,4月以前（1-3）,,

采購部,25,采購申請單,,有采購依據,,

,26,采購訂單（有回簽且無回簽狀態下要注明）,,,,

,27,是否有緊急采購單？什么情況下使用？實際操作是否相符？,,,,

,28,是否有合格供方名錄？所有材料是否從這些廠家采購？,,,,

,29,是否有供方質量評估表記錄？,,,,

,30,是否有供方審核表？,,,,

,31,每批來料有RoHS、SGS、MSDS報告？,,,,

,32,是否有供應商的相關資料（營業執照等）,,,,

,33,消單記錄表？（日志性）,,所有消單,,

,34,質量目標達成情況統計表,依手冊,總目標和分目標,,

,35,部門運作情況（管理評審輸入）,1次,4月以前（1-3）,,

"倉庫

管理部",36,是否有倉存報告？包括帳本,,,,

,37,是否有季度的庫存盤點？,,要有盤點記錄,,

,38,每一批材料入庫有入庫單？,,,,

,39,每一批貨入庫是否有產品入庫品？,,要有記錄,,

,40,每一批材料都有送檢單且經品質簽名OK？,,,,

,41,每次發料都有記錄發料日志？且有簽名？,,,,

,42,每一次發貨都有發貨單？,,要見質量記錄,,

,43,每一材料及產品都有物料標識卡？且有品質印章？,,,,

,44,倉庫已劃分區（原材料存放及待檢區、產成品存放及待檢區、報廢區、待處理區、隔離區）且都有明確標識？,,,,

,45,質量目標達成情況統計表,依手冊,總目標和分目標,,

,46,部門運作情況（管理評審輸入）,1次,4月以前（1-3）,,

品質部,47,是否有原材料檢查標準？,,,,OK

,48,是否有分切、包裝、模切、壓膠粘合標準？,,,,OK

,49,是否有來料檢查報告？,,每一次來貨送檢,,待做

,50,是否有巡檢報告？,每天一張,有生產的工作日,,待做

,51,是否有首件、制程、終檢報告？,,,,待做

,52,每一批出貨是否有出貨報告？,,,,待做

,53,是否校驗報告？,,不需要,,只有影像式測繪儀有生產廠校準報告

,54,每一次打樣是否有打樣檢查報告？,,,,待做

品質部,55,是否有承認書？（每一次打樣）,,,,待做

,56,是否有供方質量考核表？,,,,待做

,57,檢測儀器是否經過校準/校驗？,,,,26號來廠檢定

,58,是否有量測量儀器管理一覽表？,,,,OK

,,量測儀器設備標簽,,,,？

,59,是否有檢測設備校驗年度計劃,,,,無

,60,是否有量,,,,

,61,QC上崗前是否有培訓和考核？,,考試試卷,,有

,62,品質部內的劃分（待檢、合格、不良品、待處理）,,,,差待處理區

,63,每個刀是否有驗刀證明？,二把刀,,,

,64,質量目標達成情況統計表,依手冊,總目標和分目標,,

,65,部門運作情況（管理評審輸入）,1次,4月以前（1-3）,,

ISO體系方面,66,是否有受控文件控制總表？,,,,OK

,67,是否有受控文件發放登記表？,,,,OK

,68,是否有文件修改記錄表？,,針對培訓程序,,有，未做完

,69,是否有質量記錄控制清單？,,,,有，待打印

,70,所有文件是否最近版本？,A/0,培訓程序是A/1,,OK

,71,是否有文件修改申請表？,,只對培訓控制程序,,有，待完成

,72,受控文件是否經審核批準過？,,,,OK

,73,是否進行過內審和管理評審？,,,,

,74,有年度內部審核計劃？有批準？,,,,OK

,75,有當次內部審核計劃？有簽批？,,,,OK

,76,ISO首次會議記錄？,,,,無

,77,ISO末次會議記錄？,,,,無

,78,內審（不符合）報告？,,,,無

,79,內審不符合報告對應CAR？,,,,還未做

,80,8.2.2和5.6的復查報告？,,,,OK

,81,有年度管理評審計劃？有批準？,,可以是工程代,,OK

,82,當次管理評審計劃？有批準？,,,,有，待批準

,83,管理評審報告？,,輸入和輸出,,待做

,84,不符合項報告匯總（分布）,,,,無

通用,85,編碼規則（原材料、成品、刀具等匯總）,,,,無？

,86,滅火器點檢表和標識,,,,OK

,87,所有分發給其它部門的文件是否有發出？,,,,

,88,6S檢驗,,,,有，待檢查

制造部,89,生產日報,,每個生產日都要,,

,90,生產計劃,1-3月/4月？,可以是月計劃,,

,91,每臺機是否有設備操作規程？,,包括測繪儀？？？,,

,92,每臺機器是否有維護點檢表？,,,,

,93,是否有設備年度保養計劃表？,,要有記錄,,

,94,車間分區并予以標識？,,,,

,95,每種產品是否有作業指導書？,,,,

,96,每批產品入庫是否有單并分發？,,,,

,97,工作環境因素評量表,,,,

,98,每種產品是否有BOM？,,,,

,99,每個產品是否有對應的加工單,,,,

,100,每個產品是否有對應的流程卡,,,,

,101,是否有設備預防性維護報告？,,,,

,102,有做設備機電檢查表？,,,,

,103,質量目標達成情況統計表,依手冊,總目標和分目標,,

,104,部門運作情