-18-利川市民族中等職業技術學校2021年度部門決算公開目錄TOC\o"1-2"\h\u1037第一部分：部門概況 -2-31152一、部門職責 -2-9361二、機構設置 -2-23102第二部分：2021年部門決算公開報表 -3-18743一、收入支出決算總表（公開01表） -3-29564二、收入決算表（公開02表） -4-22926三、支出決算表（公開03表） -5-22888四、財政撥款收入支出決算總表（公開04表） -6-24988五、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開05表） -7-6117六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開06表） -8-5580七、財政撥款“三公”經費支出決算表（公開07表） -9-20865八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開08表） -10-30486九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開09表） -11-20843第三部分：2021年度部門決算收支情況說明 -12-8606一、收入支出決算總體情況說明 -12-4645二、收入決算情況說明 -12-24862三、支出決算情況說明 -12-1717四、財政撥款收入支出決算總體情況 -13-16858五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 -13-8797六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 -14-18925七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 -14-15144八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 -15-9766九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表 -15-1486十、其他重要事項情況說明 -15-12000（一）、機關運行經費情況說明 -15-7608（二）、政府采購支出情況說明 -15-3186（三）、國有資產占用情況說明 -15-25136（四）、預算績效管理工作開展情況 -15-16417第四部分：專業名詞解釋 -17-第一部分：部門概況部門職責利川市民族中等職業技術學校于1999年6月，由原利川師范、利川財校、利川衛校、利川職高、利川高師函授站四校一站合并而成，為市教育局所屬公益一類事業單位，正科級事業單位。現開設數控技術運用、營養與保健、旅游服務與管理、民族音樂與舞蹈、會計事務、計算機運用、作物生產技術、中醫護理等14個專業，是首批國家級示范學校、首批國家級重點職校、首批省級示范職校、恩施州生態文明學校、全國教育先進集體、湖北省農村實用人才培訓基地，是恩施州唯一的國家級示范學校。利川市民族中等職業技術學校全面貫徹國家職業教育方針，堅持為社會主義現代化建設服務，以服務為宗旨，以就業為導向，以立德樹人為根本，遵循職業教育規律和技能型人才成長規律，創新治理結構，推進校企合作、產教融合，不斷提高教育教學管理的科學化、規范化和信息化水平，努力培養和造就適應市場需求的合格勞動者和技能型人才。機構設置利川市民族中等職業技術學校學校下設：辦公室、教務室、政教室、總務室、教師發展室、生產實習和就業指導辦公室、培訓部、黨建辦公室及6個系部（機械工程系、信息工程系、經濟管理系、文化旅游系、農藝系、醫學系）共14個內設機構。市編辦核定，本單位共有編制數232人，其中：事業編制232人。2021年度單位在職人員226人，離退休88人。第二部分：2021年部門決算公開報表一、收入支出決算總表（公開01表）收入支出決算總表公開01表部門：利川市民族中等職業技術學校金額單位：萬元收入支出項目行次金額項目行次金額欄次1欄次2一、一般公共預算財政撥款收入16,275.10一、一般公共服務支出32二、政府性基金預算財政撥款收入2二、外交支出33三、國有資本經營預算財政撥款收入3三、國防支出34四、上級補助收入4四、公共安全支出35五、事業收入5374.61五、教育支出366,245.07六、經營收入6六、科學技術支出37七、附屬單位上繳收入7七、文化旅游體育與傳媒支出38八、其他收入8173.52八、社會保障和就業支出39329.059九、衛生健康支出4010十、節能環保支出4111十一、城鄉社區支出4212十二、農林水支出4313十三、交通運輸支出4414十四、資源勘探工業信息等支出4515十五、商業服務業等支出4616十六、金融支出4717十七、援助其他地區支出4818十八、自然資源海洋氣象等支出4919十九、住房保障支出5064.2720二十、糧油物資儲備支出5121二十一、國有資本經營預算支出5222二十二、災害防治及應急管理支出5323二十三、其他支出5462.9124二十四、債務還本支出5525二十五、債務付息支出5626二十六、抗疫特別國債安排的支出57本年收入合計276,823.23本年支出合計586,701.31使用非財政撥款結余28結余分配59年初結轉和結余293,932.28年末結轉和結余604,054.203061總計3110,755.51總計6210,755.51注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。二、收入決算表（公開02表）收入決算表公開02表部門：利川市民族中等職業技術學校金額單位：萬元項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業收入經營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱欄次1234567合計6,823.236,275.10374.61173.52205教育支出6,367.005,881.78374.61110.6120501教育管理事務14.0414.042050101行政運行14.0414.0420502普通教育8.208.202050203初中教育8.208.2020503職業教育5,932.935,447.71374.61110.612050302中等職業教育5,932.935,447.71374.61110.6120509教育費附加安排的支出411.83411.832050905中等職業學校教學設施411.83411.83208社會保障和就業支出329.05329.0520805行政事業單位養老支出329.05329.052080505機關事業單位基本養老保險繳費支出329.05329.05221住房保障支出64.2764.2722102住房改革支出64.2764.272210202提租補貼64.2764.27229其他支出62.9162.9122999其他支出62.9162.912299999其他支出62.9162.91注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。三、支出決算表（公開03表）支出決算表公開03表部門：利川市民族中等職業技術學校金額單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經營支出對附屬單位補助支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123456合計6,701.314,348.132,353.18205教育支出6,245.073,891.902,353.1820502普通教育8.208.202050203初中教育8.208.2020503職業教育5,825.043,891.901,933.152050302中等職業教育5,825.043,891.901,933.1520509教育費附加安排的支出411.83411.832050905中等職業學校教學設施411.83411.83208社會保障和就業支出329.05329.0520805行政事業單位養老支出329.05329.052080505機關事業單位基本養老保險繳費支出329.05329.05221住房保障支出64.2764.2722102住房改革支出64.2764.272210202提租補貼64.2764.27229其他支出62.9162.9122999其他支出62.9162.912299999其他支出62.9162.91注：本表反映部門本年度各項支出情況。四、財政撥款收入支出決算總表（公開04表）財政撥款收入支出決算總表公開04表部門：利川市民族中等職業技術學校金額單位：萬元收入支出項目行次金額項目行次合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款國有資本經營預算財政撥款欄次1欄次2345一、一般公共預算財政撥款1 6275.1一、一般公共服務支出33二、政府性基金預算財政撥款2二、外交支出34三、國有資本經營財政撥款3三、國防支出354四、公共安全支出365五、教育支出375,766.515,766.516六、科學技術支出387七、文化旅游體育與傳媒支出398八、社會保障和就業支出40329.05329.059九、衛生健康支出4110十、節能環保支出4211十一、城鄉社區支出4312十二、農林水支出4413十三、交通運輸支出4514十四、資源勘探工業信息等支出4615十五、商業服務業等支出4716十六、金融支出4817十七、援助其他地區支出4918十八、自然資源海洋氣象等支出5019十九、住房保障支出5164.2764.2720二十、糧油物資儲備支出5221二十一、國有資本經營預算支出5322二十二、災害防治及應急管理支出5423二十三、其他支出5524二十四、債務還本支出5625二十五、債務付息支出5726二十六、抗疫特別國債安排的支出58本年收入合計27本年支出合計596,159.846,159.84年初財政撥款結轉和結余28年末財政撥款結轉和結余60713.87713.87一般公共預算財政撥款2961政府性基金預算財政撥款3062國有資本經營預算財政撥款3163總計32總計646,873.716,873.71注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。五、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開05表）一般公共預算財政撥款支出決算表公開05表部門：利川市民族中等職業技術學校金額單位：萬元項目本年支出功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出欄次123合計6,159.843,806.662,353.18205教育支出5,766.513,413.342,353.1820502普通教育8.208.202050203初中教育8.208.2020503職業教育5,346.483,413.341,933.152050302中等職業教育5,346.483,413.341,933.1520509教育費附加安排的支出411.83411.832050905中等職業學校教學設施411.83411.83208社會保障和就業支出329.05329.0520805行政事業單位養老支出329.05329.052080505機關事業單位基本養老保險繳費支出329.05329.05221住房保障支出64.2764.2722102住房改革支出64.2764.272210202提租補貼64.2764.27注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開06表）一般公共預算財政撥款基本支出決算表公開06表部門：利川市民族中等職業技術學校金額單位：萬元人員經費公用經費科目編碼科目名稱決算數科目編碼科目名稱決算數科目編碼科目名稱決算數301工資福利支出3,577.25302商品和服務支出33.19307債務利息及費用支出30101基本工資1,039.5530201辦公費0.1830701國內債務付息30102津貼補貼395.1030202印刷費30702國外債務付息30103獎金572.2030203咨詢費310資本性支出30106伙食補助費30204手續費31001房屋建筑物購建30107績效工資538.5930205水費31002辦公設備購置30108機關事業單位基本養老保險繳費335.0630206電費31003專用設備購置30109職業年金繳費39.6730207郵電費31005基礎設施建設30110職工基本醫療保險繳費268.1830208取暖費31006大型修繕30111公務員醫療補助繳費30209物業管理費31007信息網絡及軟件購置更新30112其他社會保障繳費30211差旅費31008物資儲備30113住房公積金388.9030212因公出國（境）費用31009土地補償30114醫療費30213維修（護）費31010安置補助30199其他工資福利支出30214租賃費31011地上附著物和青苗補償303對個人和家庭的補助196.2330215會議費31012拆遷補償30301離休費13.6030216培訓費31013公務用車購置30302退休費156.5230217公務接待費31019其他交通工具購置30303退職（役）費30218專用材料費31021文物和陳列品購置30304撫恤金17.4030224被裝購置費31022無形資產購置30305生活補助8.7030225專用燃料費31099其他資本性支出30306救濟費30226勞務費399其他支出30307醫療費補助30227委托業務費39906贈與30308助學金30228工會經費16.9039907國家賠償費用支出30309獎勵金30229福利費16.1039908對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼30310個人農業生產補貼30231公務用車運行維護費39999其他支出30311代繳社會保險費30239其他交通費用30399其他對個人和家庭的補助30240稅金及附加費用30299其他商品和服務支出人員經費合計3773.47公用經費合計33.19注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。七、財政撥款“三公”經費支出決算表（公開07表）財政撥款“三公”經費支出決算表公開07表部門：利川市民族中等職業技術學校金額單位：萬元預算數決算數合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費小計公務用車購置費公務用車運行費小計公務用車購置費公務用車運行費123456789101112110.540.54注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費年初預算數，包括一般公共預算財政撥款預算數和政府性基金財政撥款及國有資本經營預算財政撥款預算數，此數據由單位自己填報。決算數包括當年一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、國有資本經營預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開08表）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表公開08表部門：利川市民族中等職業技術學校金額單位：萬元項目年初結轉和結余本年收入本年支出年末結轉和結余功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出欄次123456合計注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。說明:利川市民族中等職業技術學校沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據。國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開09表）國有資本經營預算財政撥款支出決算表公開09表部門：利川市民族中等職業技術學校金額單位：萬元項目本年支出功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出欄次123合計注：本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。說明:利川市民族中等職業技術學校沒有國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故本表無數據。第三部分：2021年度部門決算收支情況說明一、收入支出決算總體情況說明本年度單位總收入為6823.23萬元，與上年度相比增加了19.54萬元，增幅為0.29%，其主要原因是本年度非稅局撥入事業收入增加；本年度單位總支出為6701.31萬元，與上年度相比減少了508.80萬元，減幅為7.06%，其主要原因是本年度職工五項獎未發放完畢。二、收入決算情況說明本年度單位總收入為6823.23萬元，其中財政撥款收入6275.10萬元，占總收入的91.97%，與上年度相比減少了283.57萬元，其主要原因是本年度人員經費收入減少；事業收入374.61萬元，占總收入的5.49%，與上年度相比增加了293.08萬元，其主要原因是非稅局本年度撥入事業收入增加；其他收入173.52萬元，占總收入的2.54%，與上年度相比增加了10.03萬元，其主要原因是受疫情影響，2020年疫情期間學校商店未營業，未繳納管理費，所以2020年度其他收入比本年度少。三、支出決算情況說明本年度單位總支出為6701.31萬元，其中基本支出4348.13萬元，占總支出的64.88%，與上年度相比減少了498.27萬元，其主要原因是本年度職工五項獎未發放完畢。項目支出2353.18萬元，占總支出的35.12%，與上年度相比減少了10.53萬元。四、財政撥款收入支出決算總體情況本年度政撥款收入6275.10萬元，全部為一般公共預算財政撥款，與上年度相比減少了283.57萬元，本年度政撥款支出6159.84萬元，全部為一般公共預算財政撥款，與上年度相比減少了768.43萬元，財政撥款收入與支出減少的主要原因是本年度人員經費收入支出減少。五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）、一般公共預算財政撥款支出總體情況。2021年度財政撥款支出6159.84萬元，占本年支出合計的91.92%。與2020年相比，財政撥款支出減少768.43萬元，降低11.09%，主要原因是本年度單位職工五項獎未發放完。（二）、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。2021年度財政撥款支出6159.84萬元，其中教育支出5766.51萬元，占2021年度財政撥款支出的93.61%；社會保障和就業支出329.05萬元，占2021年度財政撥款支出的5.34%；住房保障支出64.27萬元，占2021年度財政撥款支出的1.05%。（三）、一般公共預算財政撥款支出具體用途情況。2021年度財政撥款支出中教育支出5766.51萬元，與年初預算數相比增加了1367.98萬元，增幅為39.67%，其主要原因是本年度項目經費預算調整較大；社會保障和就業支出329.05萬元，與年初預算數相比無變化；住房保障支出64.27萬元，與年初預算數相比減少了15.5萬元，減幅為19.43%，主要原因是本年度單位人員變動。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明本年度一般公共預算財政撥款人員經費支出3773.47萬元，其中工資福利支出3577.25萬元，與上年度相比減少了579.76萬元，對個人和家庭補助196.23萬元，與上年度相比減少了77.33萬元，人員經費支出減少的主要原因是本年度職工五項獎未發放完；公用經費支出33.19萬元，其中辦公費支出0.18萬元，工會經費支出16.9萬元，福利費支出16.1萬元。七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明（一）、“三公經費”財政撥款支出決算總體情況說明2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為1萬元，支出決算為0.54萬元，完成預算的54%，決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。（二）、“三公經費”財政撥款支出決算具體情況說明2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%;公務用車購置及運行費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.54萬元,占100%。具體情況如下：1.因公出國（境）費預算為0萬元，支出決算為0萬元。“三公”經費支出相關的因公出國（境）團組0個，累計0人次。2.公務用車購置及運行費預算為0萬元，支出決算為0萬元。主要原因是繼續加強公務用車管理，公務用車費用有所節約。其中：公務用車購置支出0萬元。公務用車購置數0輛。3.公務接待費預算為1萬元，支出決算為0.54萬元,完成預算的54%，主要原因是本單位積極貫徹落實中央關于厲行節約的要求，從嚴控制公務接待行為。國內公務接待共7批次68人。八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表本單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表本單位沒有國有資本經營預算財政撥款安排的支出。十、其他重要事項情況說明（一）、機關運行經費情況說明本單位無機關運行經費支出。（二）、政府采購支出情況說明本部門2021年度政府采購支出總額223.449萬元，其中：政府采購貨物支出223.45萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額94.569萬元，占政府采購支出總額的42.32%，其中：授予小微企業合同金額94.569萬元，占政府采購支出總額的42.32%。（三）、國有資產占用情況說明截至2021年12月31日，部門共有車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設備0套；單位價值100萬元以上專用設備8套。（四）、預算績效管理工作開展情況1.預算績效管理工作開展情況根據預算績效管理要求，我校對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目4個，資金3638.43萬元，占一般公共預算項目支出總額的41.45％。從評價情況來看，從評價情況來看，項目資金綜合執行率為71.49%。總體評價得分92.235分組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，2021年我校預算總支出資金8256.54萬元，實際支出6275.1萬元，執行率76%，到位情況、執行情況總體較好，并嚴格按照資金管理辦法進行管理，無違規使用現象。2.部門決算中項目績效自評結果我校今年在決算中反映所有項目績效自評結果：總體較好。利川市民族中等職業技術學校