管理評審計劃一、目的：評審ISO9OO1：2015質量管理體系運行的持續適宜性、充分性和有效性，找出存在的問題并不斷改進。二、評審內容：1、內部/外部審核情況；2、質量方針適宜性及質量目標達成情況；3、顧客投訴及處理、客戶滿意度調查情況;4、產品質量狀況及過程業績；5、預防及糾正措施實施情況及效果性；6、以往管理評審的跟蹤措施；7、體系的變更及改進的建議等。8、資源的充分性。9、風險和機遇措施的有效性。10、企業內外部環境變化影響。三、時間和地點：時間：2016年11月30日下午3時；地點：公司茶水間會議室。四、參加人員：副總經理（主持）、管理者代表、各部門主管。五、以下為會議主要議程和相關討論方向，請各部門在管理評審會議前做好準備：最高管理者：風險和機遇措施的有效性。/企業內外部環境變化影響。管理者代表:體系運行的業績和需改進之處/內審總結報告及預防糾正措施完成情況/質量方針適宜性；其他各部門主管請準備好本年度質量目標的達成情況。裝配課：質量目標的達成統計；審批:年月曰制定:管理評審報告編寫:審批:審核編號：審2016—01日期:日期:管理評審報告一、評審目的：通報及總結公司2016年ISO9001：2015質量管理體系內審情況和糾正預防措施實施情況，檢查文件化的質量管理體系運行后的工作，評估公司ISO9001：2015質量管理體系持續的適宜性、有效性及充分性，并對不合格情況及時進行改進。二、評審內容：1、內部、外部審核情況；2、上次管理評審的追蹤；3、質量方針適宜性及質量目標達成情況討論；4、顧客投訴的處理、客戶滿意度調查情況分析；5、產品質量狀況及過程業績的討論；6、預防及糾正措施實施情況及其效果性；7、資源的充分性。8、風險和機遇措施的有效性。9、企業內外部環境變化影響。10、體系的變更及任何改進的建議等。三、時間和地點：時間：2016年12月30日15：00-17:00時；地點：茶水間會議室。四、參加人員：副總經理（主持）、管理者代表、各部門主管。五、具體內容：內部審核情況。內審小組于2016年11月對公司進行了內審，內審過程發現的各項不符合項（共15項），均已采取了相應的糾正及預防措施，糾正措施已經驗證,并取得了較好的效果。本次內審，存在的主要問題如下：文件管理制度不到位。^口：工程課在發放設變圖紙時，未能及時對作廢文件回收。裝配課抽屜組2016年9月2日報表修改沒有修改人簽名。裝配課執行體組2016年11月1日在生產時，沒有及時更換作業指導書，導致生產的機型和現場懸掛的指導書不一致。裝配課抽屜組的2016年9月份設備點檢表出現9月31日點檢裝配課未能提供本部門KPI報廢率統計的依據。6?研發課質量目標中“工程打樣一次合格率“未做統計。生產，采購、管理課、研發和倉庫未提供本部門的風險評估及應對措施。采購課合格供應商管理目錄包含美勒供應商，需重新整理美勒新增為供應商，無相關管理評審信息；供應商管理評審表無調查日期，無品管、工程簽字（泰琛實業）采購課質量目標不完善倉管課設備無相關保養維護計劃、記錄倉管課退料單版本有2種，正確表單編號FM-ZC-001；領料單1500634無倉管員、領料員簽字13.生管課文件未歸檔、整理生管課、業務部內銷課無明確風險評估及應對措施品管課DH501543游標卡尺無暫停使用標示。2016年12月20-21日，南德TUV龍老師和李老師對我司進行了本年度的ISO9001:2015版的換證審核，在審核中發現了5項輕微的不符合項及部分口頭改善項目，其中輕微不符合項涉及到管理課、品管課、管代、倉庫和生產五個部門。從今年的內審和外審來看，大部分部門對ISO9001：2015體系較為熟悉，能按程序進行過程控制，且在不斷進步中。基本上能滿足ISO9001：2015體系運行要求，取得一定的成效。但同時也存在著對新版ISO9001：2015體系了解不夠深入，對新增加的要求知其然不知其所以然；有部分部門因換人比較頻繁導致新員工對ISO9001：2015體系不甚了解；特別是對質量記錄重視程度不夠，存在有過程控制但質量記錄不規范的，記錄填寫不全的，記錄隨意涂改等的現象。這些問題都值得引起我們高度關注，要加強自己的學習同時不斷對新老員工進行相關培訓，要改變不良的工作習慣，要積極主動融入到體系中來，善于發現問題、分析問題、解決問題，確保公司ISOISO9001：2015體系更加適宜、充分及有效。1、公司的質量方針是適應公司實際運作和發展方向，整體上是持續適宜的；各部門質量目標達成情況如下：各部門甌比年質量F1標達成統計即：訓1丨加情蕓煩IS一;：L：：亠:：;1丁冃明1..:斗1丄月L冃酣1牛竝--'□zz3z4333332:丄』■■-.i削空旳呂內回負件坤1DMlULi.iJX1UO.irW.號100.i3^100.lOCl號lOCl儲10D.強100.OS1QD.0433DHL00K'爲at99.OOHse.30K59.a%BaB9K岡67%W.0B*S6.37K96.96.彳姻綁含冷軍目口甌品惟燉首帖丸.....當菲品強詢pL0W，KN:<a.o酣:<a.3翻:<a.mM.0熬M.主品30.121M.55%99.7M98.141E內審下丹合1豆芹放賀n甲不祐*解的.呂16產品改善麗目芫曲;曲巾睪2QMEC*1QQS1QQX1QQK1QDKLQORi毎■酹1怒LKrS師■障LQO.D0KT-■i-Zlfia.qxQ.口諜比口朋n.nrflQ.0C5SQ.Q(?1.3IAQ.orzsD.OffSaQ諜g*Ji勺月岀旳■措富敢.占月出Etflg前、2用州C1,伽0,oowQj：i號帚：嗝0,俯0,。滋0,0?0.OON①淵P工程帽打樣一好梧申當口徉品一丈直書曲EC*無無無1無無丄〔強無無IDr■:心5311Eta魯*inmi9DE57H"■：1.2IDA片曲曲母□世li■?女D…齊；93K1001100KlataitlDS]dLft1'jLftldLft11■lCltrfellji-ftn眄閱需財音紘豈狼罕曲'‘護gPQW:.:.:.殛測沏酒1:;'■:-:14H；=.：4】-rtJEW斷LOOK■'i10謂ICONJdCaldC?10M100*1:"-l〔lgIE盛葉羸苗帚雷及旳性:莊輸車IDA9DE那97H56%ST*■':?■■:?■■:3ES月垂矗戌的猊冃性世呂罕曲PQW:.油翻:.e-.卜.:-:;1:;'■:-■:17-HW^1事■RgSTgiTi1=0&廉斷:-S6H轍9佛1■；液97NIB叩1珂」'ED*蘭口口:ta3鼻ldihr9QK■■-■■旳川需'--gTW那口磁"-■-■■■■0&血眼兩■97.9EK99.19■rlWI.F*占冋左應朝ifl(rl當冃境14帥0!珂哪35￥K3-0曲￡5OGKffi.C-JK9Q.應ST.OH01-00!49S.00%9S.0M94.0?2DEE*H車0曰卒HHDU.厲疫＞IDM兩曰且占UPfrtii90KT7.0W旳.O'JHE3.CJS::...:SB.帰§T.CQS7E.Q幡37.Q轉3E-00N36.QffiEl出直正砂3[ft譙R出均不Mlf：対.「—￡竈蹉翻"皿ILLI*的」曲77-OOH63.C-jX紐tm90.L-ji■：!...9S.OOSI93L00913￡.00S38.Ota22內率不舟合頂件鍥_r43

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